Overzicht

Programmabegroting 2020

Programma’s

Voorwoord

Voorwoord

Leeswijzer

Leeswijzer

Begroting in één oogopslag

Baten

Begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019

Lasten

Begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019

Infographic

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen

Beleidsdocumenten

Wat willen we bereiken?

Bestuur

Wijkprogramma’s opstellen.

De wijkregisseurs vertalen wijkprogramma’s in jaarplannen.

De wijkregisseurs signaleren aandachtspunten.

De wijkregisseurs en de uitvoeringsorganisatie.

De wijkregisseurs als vraagbaak.

Samen de uitkomsten verder uitwerken.

De evenementenregisseur en de uitvoeringsorganisatie.

De evenementenregisseur als vraagbaak.

Evenementen organiseren.

Ideeëndag.

Bijeenkomst voor nieuwe inwoners.

Wekelijks spreekuur.

Bezoeken van wijken, bedrijven en organisaties.

Samenwerken met andere overheden.

Wijkregie

De convenanten worden herzien.

Leefbaarheidsmonitor.

Participatie

Onze participatie-instrumenten.

Burgerzaken

Dicht bij onze inwoners door persoonlijk contact en sociale netwerken.

Toegankelijk webpagina’s.

Businesscase participatie/gemeenteapp.

Ontwikkelen van een Newsroom.

Informatie op al onze kanalen sluit op elkaar aan.

Klantfeedback verwerken.

Volgen van landelijke ontwikkelingen.

Bestuursondersteuning

Benutten van sociale media.

Crossmediale aanpak gebruiken.

Uitnodigen om mee te denken bij gemeentelijk beleid.

Wij publiceren raadsbesluiten.

Wij publiceren de collegebesluiten op de website.

Verkennen van nieuwe communicatiekanalen.

Toelichting

Prestatie-indicatoren

Programma 2 Veiligheid

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen

Beleidsdocumenten

Wat willen we bereiken?

Crisisbeheersing en brandweer

Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

Jeugd

Ondermijning

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Aanpak drugsoverlast

Woning- en auto inbraken

Evenementen

Senioren en Veiligheid

Wonen en bouwen

Wet kwaliteitsborging

Omgevingswet

Toelichting

Prestatie-indicatoren

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen

Beleidsdocumenten

Wat willen we bereiken?

Verkeer en vervoer

Uitvoering Mobiliteitsplan

Uitvoeren Mobiliteitsplan verminderen niet-noodzakelijke automobiliteit

Aansluiten op aanpak CO2-duurzame mobiliteit MRDH

Stimuleren gebruik (elektrische) fiets

Stimuleren voetgangers

Voldoende laadmogelijkheden voor elektr. voertuigen en fietsen

Controleren en handhaven op foutparkeren (vracht)verkeer

Verkeersvoorlichting en -educatie

Opstellen nota Parkeernormen

Uitwerken regionale/metropolitane fietsroutes

Uitvoeren programma fiets en voetganger

Openbaar vervoer

Invoering maatregelen uit Hoogwaardig Openbaar Vervoer Rotterdam-Ridderkerk Drechtsteden

Verbeteren kwaliteit haltes waterbus

Monitoring vervoerwaarde Driehoeksveer

Zoeken naar oplossing voor continuering buslijn 601

Driehoeksveer

Toelichting

Prestatie-indicatoren

Programma 4 Economische zaken

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen

Beleidsdocumenten

Wat willen we bereiken?

Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid

1. Vitale en veilige bedrijventerreinen

2. Vitale detailhandelsstructuur

3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven

4. Lokaal netwerk

5. Agro/Foodcluster

6. Innovatie

7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs

Regionale actiepunten

Toelichting

Prestatie-indicatoren

Programma 5 Onderwijs

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen

Beleidsdocumenten

Wat willen we bereiken?

Onderwijs

Openbaar basisonderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Prestatie-indicatoren

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen

Beleidsdocumenten

Wat willen we bereiken?

Sportbeleid en activering

Continueren implementatie Bewegend Verbinden

'Vet Gezond'

Onderzoek mogelijkheden sporten/bewegen in de buitenruimte

Minimaal zwemdiploma A

Mensen met een beperking aan het sporten.

Individuele ondersteuning van mensen die willen sporten en ondersteuning van sportverenigingen

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Uitwerken actie 'Uitbreiding partners Koningsplein'

Musea

Continuering subsidieafspraken

Cultureel erfgoed

Acties naar aanleiding van de vaststelling van Cultuur Historische Waardenkaarten.

Wij ontwikkelen initiatieven om de aandacht voor erfgoed te vergroten.

Gemeentelijke monument.

Aanwijzingsprocedure.

Inventariseren van wandkunst en kunst in de buitenruimte.

Mogelijkheden duurzame instandhouding van het Huys en het landgoed onderzoeken.

Opnemen van een cultuurhistorische en archeologische paragraaf.

Toesting ruimtelijke ontwikkelingen.

Uitvoeren van subsidieregeling.

Herzien Erfgoedbeleid 2013-2016.

Aanvragen van subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Media

Bibliotheek

RTV Ridderkerk

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Integrale visie per wijk.

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.

Monitoren van de pilot

Aandacht biodiversiteit.

Ondersteunen burgerinitiatieven en bevorderen de participatie.

Traditioneel schoolplein omvormen tot een groen-blauw schoolplein.

Beter benutten, verbinden en ontsluiten van de groenstructuren.

Visie op de Voortuyn.

Uitvoering aan de Waalvisie.

Toelichting

Prestatie-indicatoren

Programma 7 Sociaal domein

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen

Beleidsdocumenten

Wat willen we bereiken?

Preventie en welzijn / Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Passende aanpak om jongeren op passende opleiding te houden of te krijgen.

Signalen op onderwijs- ontwikkelingsachterstanden opgepakken.

Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie

Opstellen meerjarenplan jeugdparticipatie.

Organiseren van jeugdparticipatie-activiteiten.

Kinderburgemeester.

Jongerenraad.

Preventie en welzijn / Volksgezondheid

Gezondheid en preventie. Realiseren en optimaliseren van samenwerking.

Gezondheid en preventie. Realiseren lokale coalitie.

Gezondheid en preventie. Realiseren voldoende aanbod.

Gezondheid en preventie. Realiseren van voldoende passend preventief aanbod.

Gezondheid en preventie. Vergroten besef negatieve gevolgen alcohol, drugs en gamen.

Gezondheid en preventie. Home-Start ondersteunt.

Gezondheid en preventie. Versterken opvoed- en opgroeiondersteuning.

Gezondheid en preventie. Aanbieden verschillende preventieve cursussen.

Gezondheid en preventie. Sociale kaart online.

Welzijn. Inzet vrijwilligers en mantelzorgers.

Welzijn. Actief in eigen buurt.

Welzijn. Voorkomen en bestrijden eenzaamheid.

Welzijn. Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie.

Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams

Optimaliseren samenwerking.

Aangaan en onderhouden relaties met zorgaanbieders.

Zorgen voor integratie van kennis en expertise.

Organiseren netwerkbijeenkomsten.

Basishulp en -ondersteuning / Inkomensregelingen

Financiële ondersteuning voor zwemles.

Doorontwikkeling Ridderkerkpas.

Basishulp en -ondersteuning / Begeleide- en arbeidsparticipatie

Begeleide en arbeidsparticipatie. Met structurele investeringen in fundament intensief en gericht begeleiden van inwoners.

Begeleide en arbeidsparticipatie. Versterken van de verbinding tussen ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid.

Begeleide en arbeidsparticipatie. Statushouders

Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Maatwerkvoorzieningen (Wmo). Onderzoek naar de invloed van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op de beschikbare voorzieningen.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo). Opnieuw stellen we middelen vanuit het innovatiefonds beschikbaar.

Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18+

Schulddienstverlening. Kennisverbreding van de professionals in de wijkteams

Schulddienstverlening. Intensiveren van de samenwerking met partners betrokken bij vroegsignalering.

Schulddienstverlening. Meer aandacht geven aan het onderwerp schulddienstverlening.

Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, afstemming en samenwerking in de regio.

Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18-

Onderhouden samenwerkingsrelatie met huis- en jeugdartsen.

Meer sturing vanuit de gemeente op de verwijzingen naar jeugdhulp.

Bieden van voldoende en passende jeugdhulp samen met gecontracteerde aanbieders.

Verbetering van de werkprocessen rondom op- en afschalen van hulp.

Aanpassen van de administratieve processen ten gevolge van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

Onderzoeken van de (financiële) gevolgen van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

Inzet op verbinding tussen wijkteams met pleegzorgmedewerkers.

Maat- en specialistisch werk / Geëscaleerde zorg 18+

Werken aan de totstandkoming van een actieplan personen met verward gedrag.

Toelichting

Prestatie-indicatoren

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen

Beleidsdocumenten

Wat willen we bereiken?

Volksgezondheid

Inzet voor de totstandkoming van een regionaal preventieakkoord.

Opstellen van een nieuwe nota gezondheidsbeleid voor vier jaar

Bestrijding eenzaamheid.

Riolering

Vervangingsopgave van riolering en klimaatadaptatie.

Communicatie om bewustwording te stimuleren.

Afval

Scheiden van grondstoffen.

Proef variabele tarief.

Starten positieve communicatiecampagne.

Milieubeheer

Verminderen van het aantal geluidgehinderden.

Verbeteren van luchtkwaliteit.

Verlagen risico’s gevaarlijke stoffen.

Beheersen gemeentelijke bodemproblematiek.

Bijdragen aan behoud goede drinkwaterkwaliteit.

Toelichting

Prestatie-indicatoren

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen

Beleidsdocumenten

Wat willen we bereiken?

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Verkoop bouwgrond Cornelisland.

Verkoop bouwgrond Nieuw-Reijerwaard.

Actualiseren en monitoren grondexploitatie Cornelisland.

Onderwijshuisvesting

Overleg met de schoolbesturen over de realisatie van toegekende huisvestingsvoorzieningen.

Afronden pilot ‘beheersbare onderwijshuisvesting Ridderkerk’.

Accommodaties (inclusief sport)

Huisvestingsmogelijkheden bibliotheek.

Gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd met betrekking tot de duurzaamheid.

AIAP

Begraafplaatsen

Ruimen diverse algemene graven.

Geplande uitbreiding begraafplaats Vredehof.

Vrijwilligers begraafplaats Vredehof verrichten divers onderhoud.

Wijze van beheer en onderhoud van begraafplaatsen onderzoeken en vastleggen.

Ruimtelijke ordening

Start met strategisch langetermijnprogramma AIAP-RO.

Toewerken naar actuele thematische ruimtelijke bestemmingsplannen.

Kaart met beoogde grenzen bestemmingsplannen/omgevingsplannen.

Beschrijven van de gewenste transformatie van Centrum Oost in een gebiedsvisie.

Gebiedsvisie Rivieroevers, Oosterpark en Verenambacht.

Marktinitiatieven dragen bij aan gemeentelijke ambitie.

Grondexploitaties (niet bedrijventerrein)

Verkoop bouwgrond fase 6 Het Zand en Driehoek Het Zand en aanbesteden fase 7 Het Zand.

Voltooien project Lagendijk (Van Peltterrein).

Actualiseren en monitoren grondexploitatie Het Zand en afronden grondexploitatie Lagendijk.

Wonen en bouwen

Monitoren van sociale voorraad.

Uitvoering geven aan het Regioakkoord.

Bijdragen aan gewenste differentiatie en kwaliteit woningvoorraad.

Samen met Wooncompas onderzoek doen naar nieuwe vormen.

Uitwerken aanpak verbeteren woningvoorraad.

Toelichting

Prestatie-indicatoren

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Toelichting

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Overzicht van de kosten van overhead

Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Inleiding

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen

Algemene beleidsontwikkelingen

Tarieven 2020

Kwijtscheldingenbeleid

Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk

Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Risicoprofiel

Beschikbare weerstandscapaciteit

Ontwikkeling risicoprofiel Ridderkerk

Kengetallen

Conclusie over huidig risicoprofiel

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Openbare verlichting

Civiele kunstwerken

Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden

Speelterreinen

Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen)

Riolering

Waterhuishouding

Afvalinzameling

Haven

Gebouwen

Paragraaf 4 Financiering

Doel

Inleiding

Rentevisie en rentebeleid

Renterisicobeheer

De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte

Uitzettingen

Renteomslag

Garantstelling

Relatiebeheer

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Inleiding

Visie verbonden partijen

Wijzigingen

Besteding op de raadsprogramma 's

Paragraaf 7 Grondbeleid

Doel

Inleiding

Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s

Financiële risico's

Prognose en analyse van de grondexploitaties

Mogelijke nieuwe grondexploitatie

Onderbouwing winstneming of verlies

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Toelichting op overzicht baten en lasten

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Toelichting samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties

Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties

Overzicht ramingen per taakveld

Financiële positie

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Stand en verloop van de reserves

Stand en verloop van de reserves

Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)

Mutaties in de reserves per programma

Stand en verloop van de voorzieningen

Stand en verloop van de voorzieningen

Toelichting

Overzicht investeringen

Overzicht investeringen

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering

Bijlagen

Bijlage 1 Was-wordt/lijst

Bijlage 1 Was-wordt/lijst

Oude programma 's Nieuwe programma 's

Bijlage 2 Overzicht te verstrekken subsidies

Bijlage 2 Overzicht te verstrekken subsidies

Bijlage 3 Specificatie verloop reserves

Specificatie verloop reserves

Bijlage 4 Lopende ontwikkelingen Ruimte

Bijlage 4 Lopende ontwikkelingen Ruimte

Bestemmingsplannen Thema

Overzicht bestemmingsplannen

Bijlage 5 Totale begroting incl. 2019

Bijlage 5 Totale begroting incl. 2019