| Programma | Omschrijving taakveld | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| 1 Bestuur en (overheids)participatie bestaand beleid | (- = lasten / + = baten) | ||||||
| Taakveldverdeling | |||||||
| Lasten | -5.530.300 | -5.163.100 | -5.014.200 | -4.930.700 | -4.851.300 | ||
| 0.1 | Bestuur | -3.414.000 | -3.543.800 | -3.299.800 | -3.245.500 | -3.177.600 | |
| 0.2 | Burgerzaken | -2.116.300 | -1.619.300 | -1.714.400 | -1.685.200 | -1.673.700 | |
| Baten | 1.275.900 | 1.223.500 | 1.115.100 | 1.064.600 | 963.600 | ||
| 0.1 | Bestuur | 670.900 | 687.700 | 556.300 | 556.300 | 537.500 | |
| 0.2 | Burgerzaken | 605.000 | 535.800 | 558.800 | 508.300 | 426.100 | |
| Saldo - Lasten en baten | -4.254.400 | -3.939.600 | -3.899.100 | -3.866.100 | -3.887.700 | ||
| Reservemutaties | |||||||
| Stortingen | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 0.10 | Mutaties reserves | 2.273.100 | 250.500 | 225.500 | 0 | 0 |
| Saldo - Reserves | 2.273.100 | 250.500 | 225.500 | 0 | 0 | ||
| Begrotingssaldi Bestuur en (overheids)participatie | -1.981.300 | -3.689.100 | -3.673.600 | -3.866.100 | -3.887.700 | ||
| Programma | Omschrijving taakveld | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| 2 Veiligheid bestaand beleid | (- = lasten / + = baten) | ||||||
| Taakveldverdeling | |||||||
| Lasten | -3.267.200 | -3.772.900 | -3.797.500 | -3.788.300 | -3.788.700 | ||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.048.600 | -2.302.600 | -2.325.700 | -2.324.600 | -2.324.900 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.098.600 | -954.300 | -954.400 | -950.300 | -949.600 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -120.000 | -516.000 | -517.400 | -513.400 | -514.200 | |
| Baten | 984.400 | 1.284.400 | 984.400 | 984.400 | 984.400 | ||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 935.200 | 1.235.200 | 935.200 | 935.200 | 935.200 | |
| Saldo - Lasten en baten | -2.282.800 | -2.488.500 | -2.813.100 | -2.803.900 | -2.804.300 | ||
| Reservemutaties | |||||||
| Stortingen | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 0.10 | Mutaties reserves | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo - Reserves | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Begrotingssaldi Veiligheid | -2.224.300 | -2.488.500 | -2.813.100 | -2.803.900 | -2.804.300 | ||
| Programma | Omschrijving taakveld | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen bestaand beleid | (- = lasten / + = baten) | ||||||
| Taakveldverdeling | |||||||
| Lasten | -7.531.800 | -8.672.600 | -8.889.800 | -9.114.300 | -9.062.300 | ||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -6.601.000 | -7.765.200 | -7.979.500 | -8.197.300 | -8.126.900 | |
| 2.2 | Parkeren | -198.100 | -200.900 | -200.100 | -199.200 | -198.400 | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | -460.700 | -504.400 | -501.800 | -509.500 | -528.800 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | -272.000 | -202.100 | -208.400 | -208.300 | -208.200 | |
| Baten | 453.500 | 519.700 | 452.900 | 452.500 | 452.500 | ||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 187.000 | 253.500 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 158.800 | 158.500 | 158.200 | 157.800 | 157.800 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 107.700 | 107.700 | 107.700 | 107.700 | 107.700 | |
| Saldo - Lasten en baten | -7.078.300 | -8.152.900 | -8.436.900 | -8.661.800 | -8.609.800 | ||
| Reservemutaties | |||||||
| Stortingen | 0.10 | Mutaties reserves | -1.571.500 | -1.203.500 | -1.269.700 | -1.182.000 | -1.295.000 |
| Onttrekkingen | 0.10 | Mutaties reserves | 1.815.100 | 1.954.100 | 2.005.200 | 1.916.500 | 1.965.100 |
| Saldo - Reserves | 243.600 | 750.600 | 735.500 | 734.500 | 670.100 | ||
| Begrotingssaldi Verkeer, vervoer en wegen | -6.834.700 | -7.402.300 | -7.701.400 | -7.927.300 | -7.939.700 | ||
| Programma | Omschrijving taakveld | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| 4 Economische zaken bestaand beleid | (- = lasten / + = baten) | ||||||
| Taakveldverdeling | |||||||
| Lasten | -1.598.300 | -1.803.300 | -1.625.700 | -1.653.600 | -1.603.700 | ||
| 0.2 | Burgerzaken | -233.300 | -293.300 | -245.200 | -277.600 | -257.800 | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.048.200 | -980.700 | -850.500 | -848.100 | -819.500 | |
| 0.5 | Treasury | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | -275.100 | -453.900 | -454.500 | -452.700 | -451.100 | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | -8.200 | -41.900 | -42.000 | -41.700 | -41.800 | |
| Baten | 1.243.400 | 1.256.600 | 1.152.000 | 1.152.000 | 1.152.000 | ||
| 0.2 | Burgerzaken | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 908.200 | 697.400 | 592.700 | 592.700 | 592.700 | |
| 0.5 | Treasury | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 283.000 | 282.100 | 282.100 | 282.100 | 282.100 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 30.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | |
| Saldo - Lasten en baten | -354.900 | -546.700 | -473.700 | -501.600 | -451.700 | ||
| Begrotingssaldi Economische zaken | -354.900 | -546.700 | -473.700 | -501.600 | -451.700 | ||
| Programma | Omschrijving taakveld | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| 5 Onderwijs bestaand beleid | (- = lasten / + = baten) | ||||||
| Taakveldverdeling | |||||||
| Lasten | -1.889.900 | -1.882.700 | -1.883.200 | -1.881.900 | -1.882.100 | ||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -308.800 | -333.900 | -334.000 | -333.800 | -333.800 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.581.100 | -1.548.800 | -1.549.200 | -1.548.100 | -1.548.300 | |
| Baten | 573.900 | 573.900 | 573.900 | 573.900 | 573.900 | ||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 573.900 | 573.900 | 573.900 | 573.900 | 573.900 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.316.000 | -1.308.800 | -1.309.300 | -1.308.000 | -1.308.200 | ||
| Begrotingssaldi Onderwijs | -1.316.000 | -1.308.800 | -1.309.300 | -1.308.000 | -1.308.200 | ||
| Programma | Omschrijving taakveld | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| 6 Cultuur, sport en groen bestaand beleid | (- = lasten / + = baten) | ||||||
| Taakveldverdeling | |||||||
| Lasten | -8.242.500 | -8.689.000 | -8.682.600 | -8.716.600 | -8.750.400 | ||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | -1.153.000 | -1.061.000 | -1.086.500 | -1.085.100 | -1.085.400 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.022.500 | -968.700 | -969.000 | -968.200 | -968.400 | |
| 5.4 | Musea | -126.400 | -93.700 | -93.700 | -93.700 | -93.700 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -68.300 | -39.800 | -39.900 | -39.500 | -39.600 | |
| 5.6 | Media | -1.424.700 | -1.424.700 | -1.424.700 | -1.424.700 | -1.424.700 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.447.600 | -5.101.100 | -5.068.800 | -5.105.400 | -5.138.600 | |
| Baten | 42.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | ||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 42.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | |
| Saldo - Lasten en baten | -8.200.400 | -8.661.900 | -8.655.500 | -8.689.500 | -8.723.300 | ||
| Reservemutaties | |||||||
| Stortingen | 0.10 | Mutaties reserves | -73.800 | -73.800 | -73.800 | -73.800 | -73.800 |
| Onttrekkingen | 0.10 | Mutaties reserves | 105.800 | 147.900 | 31.300 | 28.800 | 28.800 |
| Saldo - Reserves | 32.000 | 74.100 | -42.500 | -45.000 | -45.000 | ||
| Begrotingssaldi Cultuur, sport en groen | -8.168.400 | -8.587.800 | -8.698.000 | -8.734.500 | -8.768.300 | ||
| Programma | Omschrijving taakveld | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| 7 Sociaal domein bestaand beleid | (- = lasten / + = baten) | ||||||
| Taakveldverdeling | |||||||
| Lasten | -46.566.500 | -46.830.300 | -46.526.600 | -46.159.600 | -46.166.900 | ||
| Basishulp en -ondersteuning | 2.5 | Openbaar vervoer | -215.300 | -394.300 | -394.300 | -394.300 | -394.300 |
| 6.2 | Wijkteams | -2.895.600 | -3.415.600 | -3.367.000 | -3.360.100 | -3.361.600 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | -16.290.600 | -15.201.800 | -15.004.000 | -14.747.700 | -14.749.100 | |
| 6.4 | Begeleide participatie | -345.700 | -132.800 | -132.900 | -132.500 | -132.600 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.839.700 | -2.227.600 | -2.157.600 | -2.147.000 | -2.149.300 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.720.700 | -1.346.000 | -1.321.500 | -1.292.500 | -1.293.300 | |
| Maat- en specialistisch werk | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.242.400 | -8.639.500 | -8.718.100 | -8.714.700 | -8.715.500 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.061.400 | -7.770.500 | -7.739.900 | -7.735.700 | -7.735.900 | |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -152.800 | -141.800 | -142.000 | -141.400 | -141.600 | |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.485.500 | -1.437.700 | -1.437.900 | -1.437.200 | -1.437.400 | |
| Preventie en welzijn | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -489.500 | -480.900 | -481.100 | -480.600 | -480.700 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.627.100 | -4.426.900 | -4.415.100 | -4.361.500 | -4.361.000 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | -1.200.200 | -1.214.900 | -1.215.200 | -1.214.400 | -1.214.600 | |
| Baten | 13.164.000 | 12.662.000 | 12.693.000 | 12.684.000 | 12.684.000 | ||
| Basishulp en -ondersteuning | 6.3 | Inkomensregelingen | 12.799.400 | 12.299.400 | 12.299.400 | 12.299.400 | 12.299.400 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | |
| Maat- en specialistisch werk | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 272.900 | 270.900 | 301.900 | 292.900 | 292.900 |
| Preventie en welzijn | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Saldo - Lasten en baten | -33.402.500 | -34.168.300 | -33.833.600 | -33.475.600 | -33.482.900 | ||
| Reservemutaties | |||||||
| Stortingen | 0.10 | Mutaties reserves | -118.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 0.10 | Mutaties reserves | 502.200 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Saldo - Reserves | 384.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | ||
| Begrotingssaldi Sociaal domein | -33.018.500 | -34.118.300 | -33.783.600 | -33.475.600 | -33.482.900 | ||
| Programma | Omschrijving taakveld | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid bestaand beleid | (- = lasten / + = baten) | ||||||
| Taakveldverdeling | |||||||
| Lasten | -11.481.700 | -11.246.200 | -10.836.200 | -10.848.100 | -10.799.700 | ||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -103.200 | -107.400 | -107.600 | -107.000 | -107.100 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | -432.200 | -380.200 | -380.300 | -380.100 | -380.100 | |
| 7.2 | Riolering | -3.742.400 | -3.783.300 | -3.739.300 | -3.742.700 | -3.709.500 | |
| 7.3 | Afval | -5.377.300 | -5.406.500 | -5.155.700 | -5.168.400 | -5.152.500 | |
| 7.4 | Milieubeheer | -1.772.800 | -1.542.400 | -1.426.800 | -1.423.600 | -1.424.200 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | -53.800 | -26.400 | -26.500 | -26.300 | -26.300 | |
| Baten | 10.559.300 | 11.594.000 | 11.437.900 | 11.446.400 | 11.395.400 | ||
| 7.2 | Riolering | 4.885.700 | 4.971.300 | 4.913.700 | 4.905.900 | 4.872.400 | |
| 7.3 | Afval | 5.649.700 | 6.532.300 | 6.500.300 | 6.516.600 | 6.499.100 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 5.000 | 71.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | |
| Saldo - Lasten en baten | -922.400 | 347.800 | 601.700 | 598.300 | 595.700 | ||
| Reservemutaties | |||||||
| Stortingen | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 0.10 | Mutaties reserves | 1.440.600 | 280.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Saldo - Reserves | 1.440.600 | 280.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | ||
| Begrotingssaldi Gezondheid en duurzaamheid | 518.200 | 628.400 | 612.300 | 608.900 | 606.300 | ||
| Programma | Omschrijving taakveld | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed bestaand beleid | (- = lasten / + = baten) | ||||||
| Taakveldverdeling | |||||||
| Lasten | -40.765.900 | -22.461.300 | -13.956.800 | -9.541.100 | -10.049.100 | ||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -923.100 | -797.400 | -736.600 | -976.100 | -739.300 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -20.937.000 | -5.553.700 | -3.290.500 | -360.800 | -355.900 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.969.000 | -1.970.000 | -1.951.400 | -2.038.100 | -2.478.900 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | -3.723.700 | -3.564.300 | -3.126.500 | -3.552.200 | -3.858.500 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -1.630.800 | -1.061.800 | -1.079.900 | -1.074.200 | -1.088.800 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.798.200 | -1.143.000 | -1.145.600 | -1.136.600 | -1.130.200 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -8.831.800 | -7.935.400 | -2.220.500 | -800 | -800 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -952.300 | -435.700 | -405.800 | -402.300 | -396.700 | |
| Baten | 33.049.800 | 16.631.000 | 8.568.900 | 3.096.500 | 3.114.600 | ||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 172.400 | 172.400 | 172.400 | 172.400 | 172.400 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 20.900.200 | 5.517.700 | 3.254.400 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.378.200 | 1.365.500 | 1.365.500 | 1.365.500 | 1.365.500 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.440.100 | 1.492.300 | 1.408.400 | 1.410.100 | 1.428.200 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 239.800 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.840.200 | 7.943.600 | 2.228.700 | 9.000 | 9.000 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | |
| Saldo - Lasten en baten | -7.716.100 | -5.830.300 | -5.387.900 | -6.444.600 | -6.934.500 | ||
| Reservemutaties | |||||||
| Stortingen | 0.10 | Mutaties reserves | -981.800 | -693.600 | -693.600 | -769.400 | -1.172.400 |
| Onttrekkingen | 0.10 | Mutaties reserves | 2.977.500 | 2.032.000 | 756.500 | 1.423.800 | 967.600 |
| Saldo - Reserves | 1.995.700 | 1.338.400 | 62.900 | 654.400 | -204.800 | ||
| Begrotingssaldi Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -5.720.400 | -4.491.900 | -5.325.000 | -5.790.200 | -7.139.300 | ||
| Programma | Omschrijving taakveld | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Niet in de programma's opgenomen lasten en baten bestaand beleid | (- = lasten / + = baten) | ||||||
| Taakveldverdeling | |||||||
| Lasten | -17.137.100 | -15.798.600 | -15.286.400 | -15.332.900 | -15.051.900 | ||
| 0.4 | Overhead | -15.197.400 | -14.454.900 | -14.007.200 | -14.171.900 | -14.020.300 | |
| 0.5 | Treasury | -332.300 | -357.200 | -485.100 | -372.500 | -242.000 | |
| 0.61 | OZB woningen | -468.400 | -425.800 | -427.000 | -423.600 | -424.300 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | -211.800 | -239.000 | -239.700 | -237.700 | -238.100 | |
| 0.64 | Belastingen overig | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten (Onvoorzien) | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -783.700 | -258.200 | -63.900 | -63.700 | -63.700 | |
| Baten | 73.669.200 | 77.851.600 | 78.600.200 | 79.767.400 | 81.273.000 | ||
| 0.4 | Overhead | 549.200 | 512.000 | 417.500 | 417.500 | 403.900 | |
| 0.5 | Treasury/Dividenden | 1.234.000 | 1.234.000 | 1.234.000 | 1.234.000 | 1.234.000 | |
| 0.5 | Treasury | 311.100 | 220.700 | 218.900 | 208.000 | 207.500 | |
| 0.61 | OZB woningen | 5.341.800 | 5.917.800 | 5.917.800 | 5.917.800 | 5.917.800 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 4.167.900 | 4.293.400 | 4.669.400 | 5.547.400 | 6.213.400 | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 407.200 | 407.200 | 407.200 | 407.200 | 407.200 | |
| 0.64 | Belastingen overig (precario- en baatbelasting) | 176.100 | 176.100 | 146.100 | 146.100 | 146.100 | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 61.478.100 | 65.086.600 | 65.585.500 | 65.885.600 | 66.739.300 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| Saldo - Lasten en baten | 56.532.100 | 62.053.000 | 63.313.800 | 64.434.500 | 66.221.100 | ||
| Reservemutaties | |||||||
| Stortingen | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 0.10 | Mutaties reserves | 1.456.100 | 194.400 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo - Reserves | 1.456.100 | 194.400 | 0 | 0 | 0 | ||
| Begrotingssaldi Niet in de programma's opgenomen lasten en baten | 57.988.200 | 62.247.400 | 63.313.800 | 64.434.500 | 66.221.100 | ||
| Totaaluitkomst begroting | -1.112.100 | 242.400 | 148.400 | 636.200 | 1.045.300 | ||