|
|
Oude programma 's |
|
|
|
|
Nieuwe programma 's |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
|
Taakveld |
Omschrijving taakveld |
2019 oud |
Programma |
|
Taakveld |
Omschrijving taakveld |
2019 nieuw |
1 |
Bestuur en (overheids)participatie |
0.1 |
Bestuur |
-2.743.100 |
1 |
Bestuur en (overheids)participatie |
0.1 |
Bestuur |
-2.743.100 |
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
2.273.100 |
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
2.273.100 |
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
-1.511.300 |
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
-1.511.300 |
|
|
0.4 |
Overhead |
-14.648.200 |
|
|
|
|
|
2 |
Veiligheid |
0.10 |
Mutaties reserves |
58.500 |
2 |
Veiligheid |
0.10 |
Mutaties reserves |
58.500 |
|
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
-2.048.600 |
|
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
-2.048.600 |
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
-1.049.400 |
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
-1.049.400 |
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
815.200 |
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
815.200 |
3 |
Verkeer, vervoer en wegen |
0.10 |
Mutaties reserves |
243.600 |
3 |
Verkeer, vervoer en wegen |
0.10 |
Mutaties reserves |
243.600 |
|
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
407.200 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
-6.414.000 |
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
-6.414.000 |
|
|
2.2 |
Parkeren |
-198.100 |
|
|
2.2 |
Parkeren |
-198.100 |
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
-301.900 |
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
-301.900 |
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
-164.300 |
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
-164.300 |
4 |
Economische zaken |
0.10 |
Mutaties reserves |
810.900 |
4 |
Economische zaken |
|
|
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
-232.700 |
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
-232.700 |
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
-140.000 |
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
-140.000 |
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
0 |
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
0 |
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
-275.100 |
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
-275.100 |
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
270.300 |
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
270.300 |
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
22.600 |
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
22.600 |
5 |
Onderwijs |
0.10 |
Mutaties reserves |
33.700 |
5 |
Onderwijs |
|
|
|
|
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
-308.800 |
|
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
-308.800 |
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
-1.969.000 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-1.007.200 |
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-1.007.200 |
6 |
Cultuur, sport en groen |
0.10 |
Mutaties reserves |
1.162.300 |
6 |
Cultuur, sport en groen |
0.10 |
Mutaties reserves |
32.000 |
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
-750.700 |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
-1.153.000 |
|
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
-1.153.000 |
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
-2.345.500 |
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-1.022.500 |
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-1.022.500 |
|
|
5.4 |
Musea |
-126.400 |
|
|
5.4 |
Musea |
-126.400 |
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
-68.300 |
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
-68.300 |
|
|
5.6 |
Media |
-1.424.700 |
|
|
5.6 |
Media |
-1.424.700 |
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-4.405.500 |
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-4.405.500 |
7 |
Jeugd |
0.10 |
Mutaties reserves |
-106.900 |
7 |
Sociaal domein |
0.10 |
Mutaties reserves |
384.000 |
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-489.500 |
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-489.500 |
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-1.565.200 |
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-4.545.100 |
|
|
6.2 |
Wijkteams |
-2.715.800 |
|
|
6.2 |
Wijkteams |
-2.895.600 |
|
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
-7.061.400 |
|
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
-7.061.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
-1.485.500 |
|
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
-1.485.500 |
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
-1.200.200 |
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
-1.200.200 |
8 |
Welzijn en zorg |
0.10 |
Mutaties reserves |
187.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
-215.300 |
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
-215.300 |
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-2.979.900 |
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
-179.800 |
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
21.400 |
|
|
|
|
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-1.711.000 |
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-1.711.000 |
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
-7.629.300 |
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
-7.969.500 |
|
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
-152.800 |
|
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
-152.800 |
9 |
Werk |
0.10 |
Mutaties reserves |
70.200 |
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
-3.512.600 |
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
-3.491.200 |
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
-345.700 |
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
-345.700 |
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
-1.839.700 |
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
-1.839.700 |
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
-340.200 |
|
|
|
|
|
10 |
Gezondheid en duurzaamheid |
0.10 |
Mutaties reserves |
1.496.200 |
8 |
Gezondheid en duurzaamheid |
0.10 |
Mutaties reserves |
1.440.600 |
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
-103.200 |
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
-103.200 |
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
-432.200 |
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
-432.200 |
|
|
7.2 |
Riolering |
1.143.300 |
|
|
7.2 |
Riolering |
1.143.300 |
|
|
7.3 |
Afval |
272.400 |
|
|
7.3 |
Afval |
272.400 |
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
-1.767.800 |
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
-1.767.800 |
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
-190.700 |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
-34.900 |
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
-34.900 |
11 |
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
0.10 |
Mutaties reserves |
198.400 |
9 |
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed |
0.10 |
Mutaties reserves |
1.995.700 |
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
-750.700 |
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-36.800 |
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-36.800 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
-1.969.000 |
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
-2.345.500 |
|
|
|
|
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
-190.700 |
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
-1.558.400 |
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
-1.558.400 |
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
8.400 |
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
8.400 |
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
-873.400 |
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
-873.400 |
12 |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen |
0.10 |
Mutaties reserves |
1.456.100 |
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
Treasury |
1.212.800 |
|
|
|
|
|
|
|
0.61 |
OZB woningen |
4.873.400 |
|
|
|
|
|
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
3.956.100 |
|
|
|
|
|
|
|
0.64 |
Belastingen overig |
82.600 |
|
|
|
|
|
|
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
61.478.100 |
|
|
|
|
|
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
-46.200 |
|
|
|
|
|
|
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
-783.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buiten |
|
0.10 |
Mutaties reserves |
1.456.100 |
|
|
|
|
|
Programma 's |
|
0.4 |
Overhead |
-14.648.200 |
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
Treasury |
1.212.800 |
|
|
|
|
|
|
|
0.61 |
OZB woningen |
4.873.400 |
|
|
|
|
|
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
3.956.100 |
|
|
|
|
|
|
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
407.200 |
|
|
|
|
|
|
|
0.64 |
Belastingen overig |
82.600 |
|
|
|
|
|
|
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
61.478.100 |
|
|
|
|
|
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
-46.200 |
|
|
|
|
|
|
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
-783.700 |
|
|
|
Totaal |
-1.112.100 |
|
|
|
Totaal |
-1.112.100 |