Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Bestuur (nadeel 470.158)
De overschrijding wordt veroorzaakt door een verplichte jaarlijkse herrekening (rentedaling) van de voorziening wethouderspensioenen.

Participatie besturen (voordeel 25.322)
Het overschot wordt veroorzaakt doordat het Koningspleinfeest en de schaatsbaan geen doorgang konden vinden in verband met corona.
Voorgesteld wordt om een budget van € 25.000 door te schuiven naar 2021, om daar mee uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen motie over de schaatsbaan.

Gemeenteraad (voordeel 79.002)
Bij de bijraming van de loonkosten raadsleden was abusievelijk vergeten dat bij de oorspronkelijke raming al rekening was gehouden met de jaarlijkse wettelijke indexering.
De uitkering van presentiegelden aan burgerleden was lager vanwege het uitvallen van vergaderingen i.v.m. corona en geen wisselingen tijdens vergaderingen.
Tevens zijn dit jaar geen kosten uitgegeven aan de raadsconferentie i.v.m. corona en hebben raadsleden geen beroep gedaan op het budget voor individuele cursussen.

Regionale samenwerking (voordeel 60.443)
Het budget was bestemd voor de (inwoners)bijdragen van/aan de MRDH en Landschapstafel. Het budget is echter te ruim voor de inwonersbijdragen van beide organisaties. Het overschot van 2019 is ten gunste gekomen van de bestemmingsreserve voor de Landschapstafel. Dat is voor 2020 niet van toepassing. Het budget voor 2021 is al naar beneden bijgesteld. Het overschot van 2020 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Bijdrage BAR (voordeel  648.006)
De BAR-bijdrage wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen. (Zie onder het hoofdstuk algemene toelichting).

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 511.111)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toerekening Gemeentehuis (voordeel  76.037)
Het gemeentehuis wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen. (Zie onder het hoofdstuk algemene toelichting).

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 15.470)

Lasten burgerlijke stand (nadeel 32.082)
Het nadeel is voornamelijk ontstaan door de doorbelasting van de coronakosten door de BAR-organisatie voor extra personele inzet aan het cluster Dienstverlening.

Secretarieleges burgerzaken (voordeel 29.893)
Met de tweede tussenrapportage en de daarbij horende coronarapportage is een inschatting gemaakt van de gederfde inkomsten van de secretarieleges door toedoen van corona. Met de inschatting van de gederfde inkomsten hangt een afname van de Rijksafdrachten samen. Zowel de afname van de inkomsten als kosten zijn verwerkt door de budgetten naar beneden bij te stellen. De inschatting blijkt achteraf iets te pessimistisch. Uiteindelijk zijn meer leges, met name voor rijbewijzen, burgerlijke stand en de Basis Registratie Persoonsgegevens, ontvangen, dan verwacht. Daarbij komt dat de verlaging van de Rijksafdrachten iets te laag was ingeschat. Per saldo zijn minder kosten in 2020 geboekt dan verwacht. Zowel voor de inkomsten als de kosten een voordelig effect.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 764.874)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 14.563)

• Lagere onttrekking aan de algemene reserve omdat minder is uitgegeven dan geraamd voor de implementatie van de omgevingswet (nadeel 55.470);
• Lagere onttrekking aan de algemene reserve omdat minder is uitgegeven dan geraamd voor strategische personeelsplanning (nadeel 86.262);
• Lagere onttrekking aan de algemene reserve omdat minder is uitgegeven dan geraamd voor het fundament Maatschappij, autonome ontwikkelingen en volumegroei (project GIDS) (nadeel 192.875);
• Omdat er geen uitgaven zijn geweest voor de ontwikkeling van de bestuursrapportage sociaal domein hoefde hiervoor niet aan de reserve innovatiefonds sociaal domein te worden onttrokken (nadeel 50.000).