Overzicht

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025

Programma’s

Voorwoord

Voorwoord

Leeswijzer

Leeswijzer

Begroting in één oogopslag

Inkomsten

Uitgaven

Infographic

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Bestuur

Trends en ontwikkelingen Burgerzaken

Beleidsdocumenten

Bestuur

Burgerzaken

Grafiek Financiële tabel

Toelichting Bestuur

Toelichting Burgerzaken

Toelichting Reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 2 Veiligheid

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Crisisbeheersing en brandweer

Trends en ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid

Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen

Beleidsdocumenten

Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

Wonen en bouwen

Grafiek Financiële tabel

Toelichting Crisisbeheersing en brandweer

Toelichting Wonen en bouwen

Prestatie-indicatoren

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Verkeer en vervoer

Trends en ontwikkelingen Recreatieve havens

Trends en ontwikkelingen Economische havens en waterwegen

Trends en ontwikkelingen Openbaar vervoer

Beleidsdocumenten

Verkeer en vervoer

Openbaar vervoer

Grafiek Financiële tabel

Toelichting Verkeer en vervoer

Toelichting Economische havens en waterwegen

Toelichting Reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 4 Economische zaken

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Economische ontwikkeling

Trends en ontwikkelingen Economische promotie

Trends en ontwikkelingen Ruimtelijke ordening

Beleidsdocumenten

Economische ontwikkeling

Economische promotie

Grafiek Financiële tabel

Toelichting Burgerzaken

Toelichting Beheer overige gebouwen en gronden

Toelichting Economische ontwikkeling

Toelichting Reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 5 Onderwijs

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Openbaar basisonderwijs

Trends en ontwikkelingen Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Beleidsdocumenten

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Grafiek Financiële tabel

Toelichting Openbaar basisonderwijs

Toelichting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Prestatie-indicatoren

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Sportbeleid en activering

Trends en ontwikkelingen Musea

Trends en ontwikkelingen Cultureel erfgoed

Trends en ontwikkelingen Media

Trends en ontwikkelingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Beleidsdocumenten

Sportbeleid en activering

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Musea

Cultureel erfgoed

Media

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Grafiek Financiële tabel

Toelichting Sportbeleid en activering

Toelichting Musea

Toelichting Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Toelichting Reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 7 Sociaal domein

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie

Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Volksgezondheid

Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams

Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen

Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Arbeids- en begeleide participatie

Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18-

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18-

Beleidsdocumenten

Preventie en welzijn/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie

Preventie en welzijn/Volksgezondheid

Basishulp en -ondersteuning/Samenkracht en burgerparticipatie

Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams

Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen

Basishulp en -ondersteuning/Arbeids- en begeleide participatie

Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+

Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18-

Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+

Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18-

Grafiek Financiële tabel

Toelichting Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams

Toelichting Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen

Toelichting Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Toelichting Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie

Toelichting Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+

Toelichting Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18-

Toelichting Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18-

Toelichting Reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid

Trends en ontwikkelingen Afval

Trends en ontwikkelingen Milieubeheer

Beleidsdocumenten

Openbare orde en veiligheid

Volksgezondheid

Afval

Milieubeheer

Grafiek Financiële tabel

Toelichting Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Toelichting Riolering

Toelichting Afval

Toelichting Milieubeheer

Toelichting Reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Trends en ontwikkelingen Onderwijshuisvesting

Trends en ontwikkelingen Accommodaties (inclusief sport)

Trends en ontwikkelingen Begraafplaatsen

Trends en ontwikkelingen Ruimtelijke ordening

Trends en ontwikkelingen Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen

Beleidsdocumenten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Onderwijshuisvesting

Accommodaties (inclusief sport)

Begraafplaatsen

Ruimtelijke ordening

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen

Grafiek Financiële tabel

Toelichting Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Toelichting Onderwijshuisvesting

Toelichting Sportaccommodaties

Toelichting Begraafplaatsen en crematoria

Toelichting Ruimtelijke ordening

Toelichting Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Toelichting Reserves

Prestatie-indicatoren

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Grafiek Financiële tabel

Toelichting Overhead

Toelichting Treasury

Toelichting OZB woningen

Toelichting OZB niet-woningen

Toelichting Belastingen overig

Toelichting Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Toelichting Overige baten en lasten

Toelichting Vennootschapsbelasting (VpB)

Toelichting Reserves

Prestatie-indicatoren

Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Inleiding

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen

Algemene beleidsontwikkelingen

Tarieven 2022

Kwijtscheldingenbeleid

Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk

Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten

Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Risicoprofiel

Beschikbare weerstandscapaciteit

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Ontwikkeling risicoprofiel

Kengetallen

Conclusie over huidig risicoprofiel

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Openbare verlichting

Civiele kunstwerken

Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden

Speelvoorzieningen

Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen)

Riolering

Waterhuishouding

Afvalinzameling

Haven

Gebouwen

Paragraaf 4 Financiering

Inleiding

Wettelijke kaders en treasurystatuut

Rentevisie en rentebeleid

Renterisicobeheer

De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte

Uitzettingen

Renteomslag

Garantstelling

Kas- en relatiebeheer

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Visie verbonden partijen

Besteding op de raadsprogramma 's

Paragraaf 7 Grondbeleid

Doel

Inleiding

Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s

Financiële risico's

Prognose en analyse van de grondexploitaties

Onderbouwing winstneming of verlies

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Overzicht van de kosten van overhead

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Toelichting op overzicht baten en lasten

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Toelichting samenvatting van de begroting 2022 - 2025

Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties

Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties

Financiële positie

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

EMU-saldo

Schema EMU-saldo

Toelichting op EMU-saldo

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Overzicht investeringen

Overzicht investeringen

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering

Financiering

Financiering

Stand en verloop van de reserves

Stand en verloop van de reserves

Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)

Mutaties in de reserves per programma

Stand en verloop van de voorzieningen

Stand en verloop van de voorzieningen

Toelichting

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies

Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies

Bijlage 2 Verloop van reserves

Specificatie verloop reserves

Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte

Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte

Bestemmingsplannen Thema

Overzicht bestemmingsplannen