De bedrijfsvoering wordt vanaf 1 januari 2014 door de GR BAR-organisatie uitgevoerd. Voor een toelichting op de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de begroting 2022 van de GR BAR-organisatie.
De bijdrage aan onze organisatie voor de bedrijfsvoering ziet er, als gevolg van de begroting 2022 van de GR BAR-organisatie, als volgt uit:
| Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
| Bijdrage GR BAR | -31.699.000 | -31.291.000 | -31.025.900 | -31.032.600 |
Van de gehele BAR-bijdrage wordt de bijdrage voor personeelskosten verdeeld over de taakvelden. De overhead wordt niet verdeeld.
| Programma/taakveld | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||
| 0.1:Bestuur | 17.699.700 | 18.557.500 | 18.263.200 | 17.994.800 | 17.998.700 | |
| 0.2:Burgerzaken | -624.000 | -679.800 | -664.900 | -650.000 | -650.200 | |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | 17.075.700 | 17.877.700 | 17.598.300 | 17.344.800 | 17.348.500 | |
| 2 Veiligheid | ||||||
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | -75.700 | -74.400 | -74.100 | -74.000 | -74.000 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | -964.200 | -955.100 | -949.100 | -946.400 | -946.400 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2 Veiligheid | -1.039.900 | -1.029.500 | -1.023.200 | -1.020.400 | -1.020.400 | |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||
| 2.1:Verkeer en vervoer | -1.618.000 | -1.773.100 | -1.732.400 | -1.691.600 | -1.692.200 | |
| 2.2:Parkeren | -82.800 | -82.200 | -81.600 | -81.300 | -81.300 | |
| 2.3:Recreatieve havens | -37.500 | -36.600 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | -37.500 | -39.300 | -38.600 | -38.000 | -38.100 | |
| 2.5:Openbaar vervoer | -5.200 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -1.781.000 | -1.936.300 | -1.894.100 | -1.852.400 | -1.853.100 | |
| 4 Economische zaken | ||||||
| 0.2:Burgerzaken | -165.900 | -206.900 | -198.300 | -188.700 | -188.900 | |
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -291.500 | -291.600 | -289.200 | -287.700 | -287.800 | |
| 3.1:Economische ontwikkeling | -149.000 | -160.800 | -157.500 | -154.200 | -154.200 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -68.300 | -66.800 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | |
| 3.4:Economische promotie | -27.500 | -26.900 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Economische zaken | -702.200 | -753.000 | -738.300 | -723.900 | -724.200 | |
| 5 Onderwijs | ||||||
| 4.1:Openbaar basisonderwijs | -15.300 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -45.900 | -54.600 | -52.700 | -50.700 | -50.700 | |
| Totaal 5 Onderwijs | -61.200 | -69.600 | -67.700 | -65.700 | -65.700 | |
| 6 Cultuur, sport en groen | ||||||
| 5.1:Sportbeleid en activering | -28.500 | -36.800 | -35.000 | -33.100 | -33.200 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -15.300 | -20.700 | -19.700 | -18.500 | -18.500 | |
| 5.4:Musea | -15.300 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | -73.700 | -75.600 | -74.700 | -73.900 | -73.900 | |
| 5.6:Media | -37.300 | -36.400 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.724.800 | -1.870.200 | -1.830.400 | -1.791.100 | -1.791.600 | |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -1.894.900 | -2.054.700 | -2.011.000 | -1.967.800 | -1.968.400 | |
| 7 Sociaal domein | ||||||
| 2.5:Openbaar vervoer | -22.300 | -21.800 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -24.700 | -28.900 | -28.100 | -27.000 | -27.000 | |
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -37.500 | -59.000 | -54.800 | -50.000 | -50.100 | |
| 6.2:Wijkteams | -1.823.000 | -1.843.800 | -1.825.700 | -1.812.400 | -1.812.600 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | -118.100 | -182.200 | -169.700 | -155.500 | -155.800 | |
| 6.4:Begeleide participatie | -173.200 | -169.200 | -168.600 | -168.600 | -168.600 | |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | -2.108.900 | -2.179.000 | -2.149.900 | -2.124.700 | -2.125.100 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -733.400 | -760.700 | -750.000 | -740.600 | -740.800 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -55.900 | -86.900 | -80.900 | -74.100 | -74.200 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | -202.600 | -215.000 | -211.200 | -207.600 | -207.600 | |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | -18.400 | -24.000 | -22.900 | -21.600 | -21.600 | |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | -36.900 | -43.200 | -41.800 | -40.300 | -40.300 | |
| 7.1:Volksgezondheid | -30.500 | -36.700 | -35.400 | -33.900 | -33.900 | |
| Totaal 7 Sociaal domein | -5.385.400 | -5.650.400 | -5.560.700 | -5.478.000 | -5.479.300 | |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | -119.200 | -118.600 | -117.700 | -117.300 | -117.300 | |
| 7.1:Volksgezondheid | 0 | -2.300 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | |
| 7.2:Riolering | -634.600 | -633.300 | -628.400 | -625.600 | -625.700 | |
| 7.3:Afval | -383.400 | -378.600 | -376.400 | -375.600 | -375.600 | |
| 7.4:Milieubeheer | -241.600 | -266.200 | -259.900 | -253.500 | -253.600 | |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | -1.378.800 | -1.399.000 | -1.384.300 | -1.373.400 | -1.373.600 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -496.300 | -507.800 | -501.700 | -496.800 | -496.900 | |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -128.800 | -128.400 | -127.500 | -127.000 | -127.000 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | -240.400 | -235.000 | -234.000 | -234.000 | -234.000 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | -347.000 | -368.100 | -361.600 | -355.400 | -355.500 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | -532.800 | -555.500 | -547.300 | -539.800 | -539.900 | |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | -1.259.300 | -1.323.700 | -1.302.000 | -1.282.200 | -1.282.500 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | -1.187.600 | -1.218.100 | -1.203.200 | -1.191.100 | -1.191.100 | |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | -4.192.200 | -4.336.600 | -4.277.300 | -4.226.300 | -4.226.900 | |
| 13 Buiten programma's | ||||||
| 0.5:Treasury | -61.300 | -60.000 | -59.700 | -59.700 | -59.700 | |
| 0.61:OZB woningen | -266.200 | -273.800 | -270.300 | -267.400 | -267.400 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -144.800 | -150.700 | -148.300 | -146.400 | -146.400 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | -15.300 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 0.64:Belastingen overig | -139.300 | -136.200 | -135.600 | -135.600 | -135.600 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | -13.200 | -12.900 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 13 Buiten programma's | -640.100 | -648.600 | -641.700 | -636.900 | -636.900 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |