Overzicht

Jaarstukken 2021

Programma’s

Voorwoord

Voorwoord

Leeswijzer

Leeswijzer

Begrotingsrechtmatigheid

Algemene toelichting

Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Bestuur

Trends en ontwikkelingen Burgerzaken en dienstverlening

Bestuur

Burgerzaken en dienstverlening

Toelichting 0.1 Bestuur

Toelichting 0.2 Burgerzaken

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 2 Veiligheid

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Crisisbeheersing en brandweer

Trends en ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid

Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen

Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

Wonen en bouwen

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Prestatie-indicatoren

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Verkeer en vervoer/Wegbehoud

Trends en ontwikkelingen Verkeer en vervoer/Verkeer en Mobiliteit

Trends en ontwikkelingen Parkeren

Trends en ontwikkelingen Openbaar vervoer

Verkeer en vervoer/Wegbehoud

Verkeer en vervoer/Verkeer en Mobiliteit

Parkeren

Openbaar vervoer

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Toelichting 2.2 Parkeren

Toelichting 2.3 Recreatieve havens

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 4 Economische zaken

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Economische ontwikkeling

Trends en ontwikkelingen Economische promotie

Trends en ontwikkelingen Ruimtelijke ordening

Economische ontwikkeling

Toelichting 0.2 Burgerzaken

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Toelichting 3.4 Economische promotie

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 5 Onderwijs

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Toelichting 4.1 Openbaar basisonderwijs

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Prestatie-indicatoren

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Sportbeleid en activering

Trends en ontwikkelingen Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Trends en ontwikkelingen Musea

Trends en ontwikkelingen Cultureel erfgoed

Trends en ontwikkelingen Media

Trends en ontwikkelingen Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Sportbeleid en activering

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Musea

Cultureel erfgoed

Media

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering

Toelichting 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Toelichting 5.4 Musea

Toelichting 5.5 Cultureel erfgoed

Toelichting 5.6 Media

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 7 Sociaal domein

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn

Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie

Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Volksgezondheid

Trends en ontwikkelingen Basishulp- en ondersteuning/Wijkteams

Trends en ontwikkelingen Basishulp- en ondersteuning/Inkomensregelingen

Trends en ontwikkelingen Basishulp- en ondersteuning/Begeleide en arbeidsparticipatie

Trends en ontwikkelingen Basishulp- en ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18-

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18-

Preventie en welzijn

Preventie en welzijn/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie

Preventie en welzijn/Volksgezondheid

Basishulp en -ondersteuning/Samenkracht en burgerparticipatie

Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams

Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen

Basishulp en -ondersteuning/Begeleide en arbeidsparticipatie

Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+

Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18-

Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+

Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18-

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Toelichting 6.2 Wijkteams

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Toelichting 6.4 Begeleide participatie

Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie

Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Toelichting 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Toelichting 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Volksgezondheid

Trends en ontwikkelingen Riolering

Trends en ontwikkelingen Afval

Trends en ontwikkelingen Milieubeheer

Openbare orde en veiligheid

Volksgezondheid

Riolering

Afval

Milieubeheer

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

Toelichting 7.2 Riolering

Toelichting 7.3 Afval

Toelichting 7.4 Milieubeheer

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Prestatie-indicatoren

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Programmavisie

Trends en ontwikkelingen Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Trends en ontwikkelingen Onderwijshuisvesting

Trends en ontwikkelingen Accommodaties (incl. sport)

Trends en ontwikkelingen Begraafplaatsen

Trends en ontwikkelingen Ruimtelijke ontwikkeling

Trends en ontwikkelingen Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Onderwijshuisvesting

Accommodaties (incl. sport)

Begraafplaatsen

Ruimtelijke ordening

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting

Toelichting 5.2 Accommodaties (incl. sport)

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Toelichting 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Prestatie-indicatoren

Niet in de programma's opgenomen lasten en baten

Toelichting 0.4 Overhead

Toelichting 0.5 Treasury

Toelichting 0.61 OZB woningen

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen

Toelichting 0.63 Parkeerbelasting

Toelichting 0.64 Belastingen overig

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Overige prestatie-indicatoren

Jaarrekening

Balans

Balanspositie

Balans

Overzicht van baten en lasten

Verwijzing

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Overzicht overhead

Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Toelichtingen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Balans

Toelichting op de balans per 31 december

Toelichting

Activa

Passiva

Overzicht mutaties in de algemene reserve

Toelichting op reserves en mutaties

Algemene reserves

Onderhoudsreserves

Bestemmingsreserves

Voorzieningen

Toelichting op voorzieningen en mutaties

Voorzieningen voor verplichtingen en risico 's

Voorzieningen voor middelen derden met bestedingsverplichtingen

Voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties

Vaste schulden

Vlottende passiva

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen met borgstellingen en garanties

Toelichting op het overzicht van lasten en baten

Overzicht eenmalige lasten en baten

Analyse van begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Toelichtingen bij programma's

Toelichtingen bij investeringen

Informatie Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

Staat van investeringen

Staat van investeringen

Toelichting op staat van investeringen

SiSa-bijlage bij de jaarrekening

Sisa bijlage bij de jaarrekening

Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bijlage taakvelden

Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Inleiding

Overzicht geraamde en gerealiseerde opbrengsten belastingen en lokale heffingen

Kwijtscheldingsbeleid

Lokale lastendruk

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Risicoprofiel

Beschikbare weerstandscapaciteit

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Ontwikkeling risicoprofiel

Kengetallen

Conclusie over huidig risicoprofiel

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Openbare verlichting

Civiele kunstwerken

Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden

Speelvoorzieningen

Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen)

Riolering

Waterhuishouding

Afvalinzameling

Haven

Gebouwen

Paragraaf 4 Financiering

Inleiding

Wettelijke kaders en treasurystatuut

Rentevisie en rentebeleid

Renterisicobeheer

De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte

Renteomslag

Schatkistbankieren

Garantstelling

Kas- en relatiebeheer

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Rechtmatigheidsverantwoording

Ensia

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Visie verbonden partijen

Besteding op de programma 's

Paragraaf 7 Grondbeleid

Doel

Inleiding

Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s

Financiële risico's

Prognose en analyse van de grondexploitaties

Onderbouwing winstneming of verlies

Paragraaf 8 Corona

Coronarapportage

Bijlagen

Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2021 naar 2022

Exploitatie

Reservemutaties

Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies

Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies

Bijlage 3 Overzicht verwerving subsidies

Bijlage 3 Overzicht verwerving subsidies

Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht

Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht

Bijlage 5 Prestatie-indicatoren

Bijlage 5 Prestatie-indicatoren

Bijlage 6 Bestuursrapportage Sociaal domein

Wat hebben we bereikt?

Bestuursrapportage Sociaal domein 2021

Bijlage 7 ENSIA

Informatieveiligheid