De compensatie vanuit het gemeentefonds voor de coronakosten van de gemeente Ridderkerk bedraagt € 2.479.000 in het jaar 2021. Dit bedrag kan ingezet worden voor de dekking van corona gerelateerde kosten. Naast het gemeentefonds, zijn er compensaties buiten deze fonds om. Deze worden door het rijk verstrekt als specifieke uitkeringen (SPUK’s). Naast de compensatie, die is ontvangen in 2021, zijn er coronaclaims gedekt uit de algemene reserve, tijdens de jaarrekening 2020 is het overschot van de ontvangen coronacompensatie toegevoegd aan de algemene reserve.
Totalen 2021 binnen gemeentefonds aan coronamiddelen
| Steunpakket | Bedragen |
|---|---|
| 2e steunpakket - septembercirculaire 2020 - lagere opschalingskorting (alg) | 393.000 |
| 3e steunpakket - decembercirculaire 2020 | 665.000 |
| 4e steunpakket - zoals toegezegd in maartbrief 2021 Rijk-BZK | 578.000 |
| 5e steunpakket - septembercirculaire 2021 | 565.000 |
| 6e steunpakket - decembercirculaire 2021 | 220.000 |
| Afrekeningen over 2020 - nog te ontvangen in 2021 (niet via 2e TR) | 58.000 |
| Totaal | 2.479.000 |
Dekking: Algemene reserve/ jaarrekening vrijgevallen baten Maatschappij
Onderstaande claims worden onttrokken van de algemene reserve, tijdens de jaarrekening 2020 is het saldo van de coronacompensatie toegevoegd aan de algemene reserve.
De werkelijke uitgaven voor de uitvoering TOZO zijn hoger dan de € 410.700 die onttrokken is uit de reserve. De uitgaven zijn vermeld onder de programma’s.
| Omschrijving | Begroot |
|---|---|
| 1eTR21 Inzet extra personeel uitvoering TOZO | 94.800 |
| 1eTR21 Servicedesk, inh. heroriëntgespr. TOZO | 34.100 |
| 2eTR21 BUIG, uitv. kosten TOZO | 283.300 |
| Onttrekking van de algemene reserve | -410.700 |
| Dekking uit gemeentefonds | -1.500 |
| Totaal | 0 |
Programma 1 - Bestuur en (overheids)participatie
De coronalasten in de BAR-organisatie zijn doorbelast aan de gemeente Ridderkerk. Op de post 'Bijdrage BAR uren' en 'Overhead uit de BAR' zijn de totale doorbelaste coronakosten vanuit de BAR-organisatie te zien. De uitsplitsing van de begrote en werkelijke bedragen van de 'bijdrage BAR uren' zijn onderverdeeld onder de verschillende programma’s.
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
| Verkiezingen | 129.800 | 110.000 | 19.800 |
| Wet Basisregistratie Personen (voorheen GBA) | 300 | -300 | |
| Bijdrage BAR uren | 881.100 | 1.177.300 | -296.200 |
| Lasten Burgerlijke stand | 34.100 | 34.100 | |
| Totaal | 1.045.000 | 1.287.600 | -242.600 |
Toelichting
Lasten Burgerlijke stand: Tweemaal is er een brandzaak ingediend om het extra werk veroorzaakt door de pandemie het hoofd te bieden middels extra inhuur. Dit voor de burgerlijke Stand en de Naturalisaties. Niet het gehele bedrag kon ingezet worden op inhuur.
Programma 2 – Veiligheid
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
| BOA’s | 106.000 | 80.300 | 25.700 |
| WABO-vergunningen | 93.500 | 92.100 | 1.400 |
| Bouw- en woningtoezicht | 24.900 | 37.600 | -12.700 |
| Subsidieproject Controle Corona toegangsbewijzen | 47.800 | -47.800 | |
| Ontvangen subsidie Controle Corona toegangsbewijzen | -47.800 | 47.800 | |
| Totaal | 224.400 | 210.000 | 14.400 |
Toelichting
Boa’s: Het overschot op het budget van de boa's is veroorzaakt doordat er niet genoeg goede boa's waren om ingehuurd te worden. Het team heeft daardoor minder Boa's ingehuurd dan dat de bedoeling was. Daardoor waren de kosten ook lager.
Programma 3 - Verkeer, vervoer en wegen
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
| Straatmeub dag.onderh.(niet verkeer gerelateerd) | 14.400 | -14.400 | |
| Reiniging openbare ruimte | 75.000 | 70.500 | 4.500 |
| Openbaar vervoer | 13.500 | -13.500 | |
| Verkeersplan en -veiligheid | 10.200 | 27.000 | -16.800 |
| Straatreiniging | 5.900 | -5.900 | |
| Totaal | 85.200 | 131.300 | -46.100 |
Toelichting
Straatmeubilair dagelijks onderhoud (niet verkeer gerelateerd): Vanwege coronabesmettingen was het uitvalpercentage onder eigen personeel hoog. Een gedeelte van de werkzaamheden aan het straatmeubilair is daardoor noodgedwongen uitbesteed aan een aannemer.
Programma 4 - Economische zaken
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
| Economische advisering | 250.000 | 86.800 | 163.200 |
| Overige gebouwen – Derving huur/pachtinkomsten | 24.800 | -24.800 | |
| Baten marktgelden | -7.500 | -7.500 | |
| Gronden en landerijen | 1.000 | -1.000 | |
| Totaal | 242.500 | 112.600 | 129.900 |
Toelichting
Economische advisering: In 2021 is Ridderkerk van start gegaan met de Subsidieregeling Huurcompensatie Corona Ridderkerk. Hiervoor was een budget gereserveerd van € 250.000. Uiteindelijk is hiervan bijna € 100.000 als subsidie gebruikt, dat vertaalt zich in minstens € 400.000 verleende huurkorting aan ondernemers. Aangezien er eind 2021 opnieuw een lockdown was, is besloten is het restant budget, ongeveer € 150.000 in te zetten voor een vergelijkbare regeling in 2022.
Overige gebouwen – Derving huur/pachtinkomsten: In verband met corona is een bedrag van € 25.000 aan huurinkomsten kwijtgescholden. Dit betreft de wijkactiviteitenvereniging Oost, Stichting KI Zentrum en Bibliotheek A tot Z.
Programma 5 - Onderwijs
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
| Leerlingenvervoer | 62.200 | -62.200 | |
| Totaal | 0 | 62.200 | -62.200 |
Toelichting
Leerlingenvervoer: Het tekort is te verklaren uit een toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer.
Programma 6 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
| Kinderboerderij | 7.900 | -7.900 | |
| Dagelijks onderhoud bomen | 90.700 | -90.700 | |
| Totaal | 0 | 98.600 | -98.600 |
Toelichting
Dagelijks onderhoud bomen: Uit de boomveiligheidsinspecties zijn meer maatregelen gekomen dan in voorgaande jaren. De eigen dienst is veelal ingezet om corona-uitval te compenseren. Het was daardoor noodzakelijk om voor de snoeiwerkzaamheden een aannemer in te zetten.
Programma 7 - Sociaal domein
In de begroting is bij het onderdeel Wet BUIG uitkeringen rekening gehouden met € 500.000 extra kosten door de toename op de bijstandsuitkeringen, deze kosten zijn verantwoord onder de reguliere kostenpost. In dit overzicht is echter wel rekening gehouden met € 500.000 extra kosten aan bijstandsuitkeringen door corona.
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
| Inzet in Wijkteams | 110.000 | 105.300 | 4.700 |
| Lokale Jeugdhulp ZIN | 11.800 | -11.800 | |
| Peuterwerk algemeen | 3.500 | -3.500 | |
| Schuldhulpverlening | 54.000 | 62.200 | -8.200 |
| TOZO Heroriëntatie | 325.900 | 39.900 | 286.000 |
| Voorzieningen WMO /gehandicapten | 34.300 | -3.900 | 38.200 |
| Wet BUIG uitkeringen | 769.600 | 855.200 | -85.600 |
| Wijkwerk | 15.100 | 14.800 | 300 |
| WMO / collectief vervoer | 58.200 | -58.200 | |
| WMO Begeleiding en overige in natura | -24.400 | 24.400 | |
| Totaal | 1.308.900 | 1.122.600 | 186.300 |
Toelichting
TOZO Heroriëntatie: Vanuit het Rijk heeft de gemeente Ridderkerk middelen gekregen om de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen tegen te gaan. Er is gebleken dat van de gelden ten behoeve van ‘aanvullend pakket re-integratie’ en ‘impuls re-integratie’ weinig gebruik is gemaakt. Het blijkt dat ondernemers zich liever richten op het behoud van de eigen onderneming waar vaak veel tijd en financiële middelen in zijn gestoken, dan zich te laten omscholen. Een ‘heroriëntatie’ is daarom niet vaak ingezet.
Met name de doelgroep re-integratie en statushouders hebben de nadelen ondervonden van de coronamaatregelen. De trajecten voor deze doelgroepen hebben het afgelopen jaar veel stil gestaan. Veel van de werkervaringsplekken konden geen doorgang vinden en ook de Nederlandse les is in het afgelopen jaar vaak uitgevallen. Hierdoor is de afstand tot de arbeidsmarkt van deze beide groepen een stuk groter geworden. Om het budget in te zetten waarvoor het bedoeld is (tegengaan negatieve gevolgen coronamaatregelen) wordt het overschot op het TOZO heroriëntatie budget meegenomen naar 2022 om voor de doelgroep re-integratie en statushouders extra begeleiding in te zetten.
Voorziening WMO/gehandicapten/BUIG: Binnen het budget voor Voorzieningen WMO gehandicapten zijn uitgaven begroot voor inhuur in verband met corona. Deze kosten zijn echter geboekt op het BUIG-budget.
Programma 8 - Gezondheid en duurzaamheid
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
| Afval-brengstation / Aanbiedstation | 23.000 | 23.000 | |
| Overige gemalen | 400 | -400 | |
| Milieubeheer | 20.300 | 29.600 | -9.300 |
| Locaties vaccineren corona, exploitatiekosten voor prik-locatie in Sporthal De Wissel. | 600.000 | 646.200 | -46.200 |
| Doorbelasting naar GGD Rotterdam | -600.000 | -646.200 | 46.200 |
| Totaal | 43.300 | 30.000 | 13.300 |
Programma 9 - Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
| Begraafplaatsen Algemeen | 87.400 | -87.400 | |
| Wijkbeheer | 90.000 | 125.700 | -35.700 |
| Gebouw C, Koningsplein 1 | -10.400 | -10.400 | 0 |
| Zwembad | 521.000 | 457.800 | 63.200 |
| Zwembad | -1.378.500 | -1.315.300 | -63.200 |
| Totaal | -777.900 | -654.800 | -123.100 |
Toelichting
Begraafplaatsen algemeen: Vanwege coronabesmettingen en (als gevolg daarvan) personeel in quarantaine was het uitvalpercentage onder eigen personeel hoog. Daarnaast waren er het afgelopen jaar meer uitvaarten welke intensievere begeleiding nodig hadden. Een deel van het groenonderhoud en schoonhouden graven is daardoor uitbesteed aan de groenaannemer welke ook het wijkonderhoud uitvoert.
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
| Communicatie en voorlichting | 29.900 | 21.800 | 8.100 |
| Overhead vanuit de BAR | 88.100 | 158.800 | -70.700 |
| Totaal | 118.000 | 180.600 | -62.600 |
| Programma | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
| Bestuur en (overheids)participatie | 1.045.000 | 1.287.600 | -242.600 |
| Veiligheid | 224.400 | 210.000 | 14.400 |
| Verkeer, vervoer en wegen | 85.200 | 131.300 | -46.100 |
| Economische zaken | 242.500 | 112.600 | 129.900 |
| Onderwijs | 0 | 62.200 | -62.200 |
| Cultuur, sport en groen | 0 | 98.600 | -98.600 |
| Sociaal domein | 1.308.900 | 1.122.600 | 186.300 |
| Gezondheid en duurzaamheid | 43.300 | 30.000 | 13.300 |
| Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -777.900 | -654.800 | -123.100 |
| Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 118.000 | 180.600 | -62.600 |
| Totaal | 2.289.400 | 2.580.700 | -291.300 |