| Omschrijving |
Toelichting op de doorgeschoven prestatie |
Lasten |
Baten |
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet |
Het budget voor 2021 is grotendeels niet uitgegeven.Het overschot is vooral een gevolg van het door de rijksoverheid in 2020 bepaalde uitstel van de invoeringsdatum van de wet naar 1 juli 2022. Dit werd veroorzaakt door de onzekerheden rondom de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, een landelijke voorziening). Hierdoor schuiven voor 2021 geplande activiteiten en uitgaven door naar 2022. |
213.400 |
|
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 2022 |
In het traject naar een nieuw Horizontaal Toezicht-convenant gelden meerdere stappen. Voor al deze stappen heeft de GR BAR een uitvoeringsbudget voor de jaren 2021 en 2022. Door het later beschikbaar komen van ‘best practices’ Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (= DHT) van de Belastingdienst schuift een groot deel van de (externe) werkzaamheden en daarmee ook een deel van het uitvoeringsbudget voor 2021 door naar 2022. |
30.500 |
|
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, project digitaliseren bouwdossiers |
De Europese aanbesteding van dit project is dusdanig complex geweest dat dit een groot deel van het jaar 2021 in beslag heeft genomen. In november 2021 heeft de definitieve gunning plaats gevonden. Voordat begonnen kan worden moeten leverancier en GR BAR een proces inrichten en werkzaamheden voorbereiden. De daadwerkelijke werkzaamheden zijn gestart in 2022. Naar verwachting is het project 31 december 2022 afgerond.Verzocht wordt het budget door te schuiven naar 2022. |
85.500 |
|
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, uitvoeringsplan informatieveiligheid en Privacy (I&P) |
Vanuit het Uitvoeringsplan I&P zijn 3 projecten gestart die doorlopen tot in 2022.
Het breed onderzoek zelf is afgerond, de volgende fase is het uitwerken van de vervolgstappen.
Daarnaast is een pilotproject gestart bij het cluster Maatschappij. Hiervoor worden een kwaliteitsmedewerker, een applicatiebeheerder en een projectleider ingehuurd. De werkzaamheden zijn pas na de zomer gestart en waren eind 2021 niet afgerond.
Voor de inrichting van de monitoring en logging aan de automatiseringskant bij het implementeren van het 8 punten security plan moet een aantal stappen nog worden gezet in 2022. Voor deze stappen is voor de voorbereiding en de implementatie inzet van externe specialisten nodig. |
24.600 |
|
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, woonzorgopgave |
Het traject opstellen woonzorgvisie Ridderkerk is in september 2021 pas echt van start gegaan en kent een doorlooptijd van tenminste een half jaar. Dit doordat er relatief veel bijeenkomsten met externe partners zijn beoogd die voor deze partners tijd t.b.v. voorbereiding en uitwerking vragen. Hierdoor loopt het traject ook door in 2022. Het beschikbare budget wordt ook in 2022 gebruikt voor projectleiding, organiseren van de bijeenkomsten met externe partners, het vormgeven van de op te leveren eindproducten en het faciliteren van een periodiek overleg wonen en zorg met alle betrokken externe partners. |
12.700 |
|
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, uitvoeringskosten tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) |
Ten tijde van de COVID-19 maatregelen heeft het Rijk de gemeenten een budget gegeven om uitvoering te geven aan de diverse maatregelen. De uitvoering van de regeling Tozo is niet gebonden aan de periode waarover de Tozo-regeling heeft gegolden. Ook in de periode daarna zijn meerdere werkzaamheden noodzakelijk om de regeling goed af te ronden.
Naast de bovenstaande werkzaamheden, is het nog onzeker hoe de toekomst er qua maatregelen uit gaat zien. De kans bestaat dat onze lokale ondernemers een beroep doen op onze steun. Om die onzekerheid het hoofd te bieden en snel te kunnen handelen, alsmede vanwege de werkzaamheden die voor het jaar 2022 voortvloeien uit de Tozo, wordt verzocht het onbenutte budget 2021 van het Rijk voor het jaar 2022 beschikbaar te houden. |
20.300 |
|
| Participatiebudget besturen |
Een overschot wordt veroorzaakt doordat de schaatsbaan en andere festiviteiten/activiteiten geen doorgang konden vinden in verband met corona. Voorgesteld wordt om een budget van € 25.000 door te schuiven naar 2022, om daar mee uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen motie over de schaatsbaan. |
25.000 |
|
|
Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie |
412.000 |
0 |
| Planmatig onderhoud wegen |
Voor het herstel van de verhardingen aan de Pruimendijk heeft de gemeente in 2021 een afkoopsom ontvangen van € 176.000. Dit bedrag is toegevoegd aan het onderhoudsbudget. In 2021 is opdracht gegeven voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden voor het gedeelte dat geen fietsstraat wordt. De voorbereidingen zijn gestart in het vierde kwartaal van 2021 en de werkzaamheden worden in maart 2022 afgerond. Het budget van € 176.000 schuift daarom door naar 2022. |
176.000 |
|
|
In het 3e kwartaal van 2021 is opdracht gegeven voor het aanbrengen van stilasfalt op een gedeelte van de Burgemeester de Zeeuwstraat, de Geerlaan en de Sportlaan. De werkzaamheden worden echter pas in april 2022 uitgevoerd. Het benodigde budget van € 29.700 voor het aanbrengen van dit stilasfalt moet worden doorgeschoven naar 2022. |
29.700 |
|
| Civiele kunstwerken |
In 2021 is er in de twee tussenrapportage € 90.000 budget aangevraagd voor het definitief herstellen van de schade aan de damwand van de Werfkade/Ankerplaats. In de uitvoering bleek echter dat een definitieve oplossing meer onderzoek behoeft. Er is besloten om de schade aan de damwand tijdelijk te herstellen. Het tijdelijk herstellen heeft in het vierde kwartaal van 2021 vertraging opgelopen in verband met aanvullende eisen van de DCMR. In januari 2022 zijn de tijdelijke maatregelen alsnog uitgevoerd na goedkeuring van de DCMR. Het door te schuiven budget wordt als volgt besteed € 25.000 tijdelijke maatregel en € 65.000 advies en onderzoek damwanden werfkade en ankerplaats. |
90.000 |
|
| Mobiliteitsplan |
In 2021 zijn diverse voorbereidingen geweest in het kader van de uitvoering van de maatregelen in het Mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan kent een langere doorlooptijd en is ook in 2022 e.v. het beleidskader. Van daaruit zal vanaf 2022 het budget verder worden ingezet en wordt dit bedrag doorgeschoven. |
32.100 |
|
| Haven Ridderkerk |
De aanbesteding voor het baggeren is vertraagd. Reden was dat overeenstemming met de jachthavens over de verdeling van de kosten nog niet was bereikt. In 2022 wordt het baggeren wel uitgevoerd. Het budget van € 450.000 schuift door naar 2022 evenals de dekking uit de Reserve baggeren haven. |
450.000 |
|
| Waterwegen planmatig onderhoud |
Door DCMR is nog geen goedkeuring gegeven voor het ontmantelen van het baggerdepot Oudelande, hiervoor was in 2021 € 50,000,- gereserveerd. Hiervan is inmiddels € 30.300,- uitgegeven aan onderzoekskosten. Het werk (de daadwerkelijke ontmanteling) moet na de toestemming van DCMR alsnog worden uitgevoerd. Voor verder onderzoek moet het restantbudget van € 19.700 beschikbaar blijven, dit bedrag daarom doorschuiven naar 2022. |
19.700 |
|
| Openbaar vervoer |
Het project hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) is in 2021 niet uitgevoerd. Dit bedrag dient doorgeschoven te worden naar 2022. In 2022 is gestart met de voorbereidingen voor de doorstromingsmaatregelen en haltes voor de invoering van HOV in Ridderkerk. Dit budget wordt aangewend voor de participatie met inwoners en belanghebbenden en voor mogelijk onvoorziene extra onderzoeken uit zowel het inhoudelijk voorbereidingstraject als het participatietraject. |
48.500 |
|
|
Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen |
846.000 |
0 |
| Economische advisering |
In 2021 is Ridderkerk van start gegaan met de Subsidieregeling Huurcompensatie Corona Ridderkerk. Hiervoor was een budget gereserveerd van € 250.000. Uiteindelijk is hiervan bijna € 100.000 als subsidie gebruikt, dat vertaalt zich in minstens € 400.000 verleende huurkorting aan ondernemers. Aangezien er eind 2021 opnieuw een lockdown was, is besloten is het restant budget, ongeveer € 150.000 in te zetten voor een vergelijkbare regeling in 2022. |
150.000 |
|
|
Totaal programma 4 Economische zaken |
150.000 |
0 |
| Monumenten |
Het restantbudget 2021 moet worden doorgeschoven naar 2022 in verband met een gereserveerd bedrag voor de kosten van de Kerkenvisie |
29.600 |
|
| Bibliotheek |
In 2021 is er extra incidenteel budget aangevraagd van € 50.000 voor de implementatie van binnen-en buiten signing (digitaal en analoog) in het gemeentehuis om de verschillende partners, naast de gemeente, zichtbaar te maken. Daarnaast moet deze signing ervoor zorgen dat de bezoekers van het gemeentehuis beter hun weg kunnen vinden. Door vertraging van het ontwerp en controle of de digitale signing geïmplementeerd kon worden, zijn in 2021 alleen de advieskosten betaald. In 2022 willen we de digitale en analoge signing gaan bestellen, daarom wordt aan de Raad voorgesteld om het incidentele budget van € 47.700 door te schuiven naar 2022. |
47.700 |
|
| Openbaar groen planmatig |
Er zijn in 2021 2 Tiny Forests aangelegd. De realisatie van de derde Tiny Forest locatie ter hoogte van de Schaepmanschool heeft vertraging opgelopen. De participatie met omwonenden vergt meer tijd.Voorgesteld wordt om het benodigde budget van € 11.500 naar 2022 door te schuiven. |
11.500 |
|
| Groenvisie |
Het budget Groenvisie is opgebouwd uit diverse onderdelen met geschatte kosten. Gezien het uitgavenverloop is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien van € 50.000. De post initiatieven basisscholen en voortgezet onderwijs van € 20.000 is niet gebruikt. Budget is met name ingezet voor de inhuur van de ecoloog die om projecten te begeleiden en te adviseren extra te besteden uren heeft gekregen. Tevens is de opsteller van de Groenvisie ingehuurd voor implementatie van de ambities vanuit de Groenvisie. Het budget is ingezet voor de actie gratis bomen, actie steenbreek, de subsidieregeling vergroenen tuinen en de kosten voor de uitvoering van specifieke groenprojecten die niet ten laste van geplande civieltechnische projecten geboekt worden. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2022. Ook de dekking uit de reserve schuift door. |
156.100 |
|
|
Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen |
244.900 |
0 |
| Dak- en thuisloosheid |
Een belangrijk deel van de kosten zijn betaald uit programmamiddelen Wmo in plaats van dit incidentele budget. Tevens is een pilot om dak- en thuisloosheid te voorkomen enkele maanden later gestart dan gepland. Dit heeft geleid tot minder kosten in 2021 en het deels doorschuiven van incidentele kosten van de pilot naar 2022.
Na een evaluatie van de pilot in het 2e kwartaal kan deze bij een voldoende resultaat worden verlengd. Voor de kosten van de pilot en het eventueel verlengen daarvan in 2022, willen we het overschot van 2021 in 2022 kunnen gebruiken. |
30.400 |
|
| Mantelzorg en vrijwilligersbeleid |
Uit het budget van 2021 zijn de eenmalige kosten van de implementatie Signaalpunt eenzaamheid en de kosten van de posters en signaalkaart Eenzaamheid betaald. Er blijft een restantbudget van € 32.700 onbenut voor het jaar 2021. Naar onze verwachting hebben wij ook in 2022 te maken met de gevolgen van corona. Daarom willen wij dit budget doorschuiven naar 2022 om de aanpak bestrijding eenzaamheid te versterken. Bijvoorbeeld voor de verkenningsfase “Welzijn op recept”. |
32.700 |
|
| Wet BUIG, uitkeringen Uitvoeringsmidddelen TOZO |
Het is het noodzakelijk om de overgebleven Uitvoeringsmiddelen TOZO (€ 254.250) over te hevelen naar 2022 en naar de BAR-organisatie omdat de uitvoering daar plaats vindt. De uitvoering van de regeling valt namelijk niet volledig in de periode waar de regeling voor geldt. In 2022 worden er nog uitvoeringskosten gemaakt door bijvoorbeeld de teams Uitkeringsadministratie, Inkomen, Poort en ‘Terugvordering en Verhaal’. Dit zijn bijvoorbeeld het maken van herberekeningen, verwerkingen en vragen over bijvoorbeeld belastingen alsmede de consequenties van de eerder genoemde werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden voor de medewerkers Terugvordering en Verhaal. |
254.300 |
|
| TOZO Heroriëntatie |
Om het budget in te zetten waarvoor het bedoeld is ( tegengaan negatieve gevolgen coronamaatregelen) wordt het overschot op het TOZO heroriëntatie budget meegenomen naar 2022 om voor de doelgroep re-integratie en statushouders extra begeleiding in te zetten. |
286.000 |
|
| Inzet in wijkteams |
In 2022 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf 2022 plaats. In dit jaar van implementatie zal de gemeente intensiever contact onderhouden met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en betrokken zorgaanbieders om de goede overdracht van de taken te waarborgen. De implementatie brengt extra kosten met zich mee. Hiervoor willen we de DUVO middelen bestemmen, hetgeen vraagt om een overheveling van het budget van 2021 naar 2022. |
67.300 |
|
|
Totaal programma 7 Sociaal domein |
670.700 |
0 |
| Bodem |
Budget is geraamd (€ 111.000) om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend in 2021, maar volgt in 2022. Het resterend budget van 2021 overhevelen naar 2022. |
111.000 |
|
| Geluid |
Het budget voor het uitvoeren van verkeerstellingen is niet in 2021 besteed. Dit komt door corona en het vol zitten van de bedrijven die de tellingen uitvoeren. Het budget was beschikbaar gesteld bij de tweede turap 2021 bij de vaststelling van de Klimaatvisie. De verkeerstellingen worden in 2022 uitgevoerd voor het opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) in kader van de Omgevingswet. Daarom het bedrag van € 40.000 overhevelen naar 2022. |
40.000 |
|
|
Een bedrag van € 49.400 overhevelen naar 2022 voor het opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) in kader van de Omgevingswet. In 2021 is hier mee gestart. De planning is om de BGE in 2022 te hebben opgesteld. Dit budget is afkomstig van de € 60.000 wat beschikbaar is gesteld bij de eerste tussenrapportage 2021, zodat ander werk uitgevoerd kon worden. Dit is het opstellen van de BGE. |
49.400 |
|
| Subsidieproject: Verduurzaming BT Donkersloot |
In januari is er een subsidie van € 35.000 ontvangen van PZH voor het ontwikkelen van een stichting duurzaam Donkersloot. Een uitgangspunt van de stichting is onder andere het initiëren van verduurzamingsprojecten op het bedrijventerrein. Dit project loopt tot en met 2022. Om deze reden is het voorstel € 10.000 over te hevelen naar 2022. |
10.000 |
|
|
Totaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid |
210.400 |
0 |
| Groene sportvelden en terreinen |
De compensatie voor het oude clubhuis van de Rowdies is nog niet uitbetaald. Het budget hiervoor schuift door naar 2022 inclusief de dekking hiervoor uit de reserve aanpassing integraal accommodatieplan. |
60.000 |
|
| Gebiedsvisie Centrum-Oost |
In RIB 427844 van 17 december 2021 is bericht dat dit project in 2022 start met een pilot rondom de kruising van de Havenstraat - Noordenweg - Sint Jorisstraat. |
150.000 |
|
|
Totaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed |
210.000 |
0 |
|
|
|
|
|
Totaal alle programma's |
2.744.000 |
0 |