| Overzicht van baten en lasten - gerealiseerd resultaat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Begroting 2019 | Begroting na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||||
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||||
| Lasten | -4.732.400 | -5.891.000 | -5.661.500 | 229.500 | ||||
| Baten | 605.600 | 1.341.900 | 1.315.300 | -26.600 | ||||
| Saldo Bestuur en (overheids)participatie | -4.126.800 | -4.549.100 | -4.346.200 | 202.900 | ||||
| 2 Veiligheid | ||||||||
| Lasten | -3.136.800 | -3.357.400 | -3.170.400 | 187.000 | ||||
| Baten | 1.003.400 | 1.226.500 | 1.374.900 | 148.400 | ||||
| Saldo Veiligheid | -2.133.400 | -2.130.900 | -1.795.500 | 335.400 | ||||
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||||
| Lasten | -7.403.100 | -8.201.900 | -7.471.800 | 730.100 | ||||
| Baten | 453.500 | 477.100 | 525.600 | 48.500 | ||||
| Saldo Verkeer, vervoer en wegen | -6.949.600 | -7.724.800 | -6.946.200 | 778.600 | ||||
| 4 Economische zaken | ||||||||
| Lasten | -1.400.500 | -1.492.900 | -1.741.900 | -249.000 | ||||
| Baten | 1.408.300 | 1.230.400 | 1.501.400 | 271.000 | ||||
| Saldo Economische zaken | 7.800 | -262.500 | -240.500 | 22.000 | ||||
| 5 Onderwijs | ||||||||
| Lasten | -3.783.800 | -4.586.300 | -4.094.900 | 491.400 | ||||
| Baten | 573.900 | 1.307.700 | 755.500 | -552.200 | ||||
| Saldo Onderwijs | -3.209.900 | -3.278.600 | -3.339.400 | -60.800 | ||||
| 6 Cultuur, sport en groen | ||||||||
| Lasten | -11.705.100 | -13.482.300 | -12.776.300 | 706.000 | ||||
| Baten | 1.397.200 | 1.592.700 | 1.673.800 | 81.100 | ||||
| Saldo Cultuur, sport en groen | -10.307.900 | -11.889.600 | -11.102.500 | 787.100 | ||||
| 7 Jeugd | ||||||||
| Lasten | -14.517.600 | -15.278.100 | -15.645.700 | -367.600 | ||||
| Saldo Jeugd | -14.517.600 | -15.278.100 | -15.645.700 | -367.600 | ||||
| 8 Welzijn en zorg | ||||||||
| Lasten | -12.340.400 | -14.350.800 | -14.438.400 | -87.600 | ||||
| Baten | 669.600 | 794.600 | 515.800 | -278.800 | ||||
| Saldo Welzijn en zorg | -11.670.800 | -13.556.200 | -13.922.600 | -366.400 | ||||
| 9 Werk | ||||||||
| Lasten | -17.964.600 | -18.077.800 | -18.700.400 | -622.600 | ||||
| Baten | 11.999.200 | 12.096.600 | 12.106.800 | 10.200 | ||||
| Saldo Werk | -5.965.400 | -5.981.200 | -6.593.600 | -612.400 | ||||
| 10 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||||
| Lasten | -11.474.300 | -14.508.700 | -12.200.200 | 2.308.500 | ||||
| Baten | 11.903.400 | 12.128.300 | 10.505.200 | -1.623.100 | ||||
| Saldo Gezondheid en duurzaamheid | 429.100 | -2.380.400 | -1.695.000 | 685.400 | ||||
| 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||||||
| Lasten | -20.217.000 | -31.262.300 | -24.650.400 | 6.611.900 | ||||
| Baten | 18.025.600 | 30.059.100 | 28.569.300 | -1.489.800 | ||||
| Saldo Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -2.191.400 | -1.203.200 | 3.918.900 | 5.122.100 | ||||
| 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
| Lasten | -853.000 | -1.034.700 | -931.900 | 102.800 | ||||
| Baten | 83.900 | 83.900 | 88.600 | 4.700 | ||||
| Saldo Financiering en algemene dekkingsmiddelen | -769.100 | -950.800 | -843.300 | 107.500 | ||||
| Buiten de programma 's | ||||||||
| Lasten: | ||||||||
| Overhead | -14.077.300 | -14.885.800 | -14.872.400 | 13.400 | ||||
| Treasury | -175.800 | -1.336.600 | -1.909.100 | -572.500 | ||||
| Onvoorzien | -50.000 | -50.000 | 50.000 | |||||
| Vennootschapsbelasting (VpB) | -247.000 | -841.400 | -706.400 | 135.000 | ||||
| Totaal lasten | -14.550.100 | -17.113.800 | -17.487.900 | -374.100 | ||||
| Baten: | ||||||||
| Overhead | 478.000 | 597.000 | 227.600 | -369.400 | ||||
| Treasury | 1.527.100 | 2.687.900 | 2.768.500 | 80.600 | ||||
| OZB woningen | 5.341.800 | 5.701.800 | 5.745.000 | 43.200 | ||||
| OZB niet-woningen | 4.167.900 | 4.357.900 | 4.401.000 | 43.100 | ||||
| Parkeerbelasting | 407.200 | 407.200 | 398.700 | -8.500 | ||||
| Belastingen overig | 96.000 | 96.000 | 94.600 | -1.400 | ||||
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gem fonds | 61.362.100 | 63.111.100 | 62.776.000 | -335.100 | ||||
| Overige baten en lasten | 40.000 | 40.000 | ||||||
| Totaal baten | 73.380.100 | 76.958.900 | 76.451.400 | -507.500 | ||||
| Totaal lasten | -124.078.700 | -148.638.000 | -138.971.700 | 9.666.300 | ||||
| Totaal baten | 121.503.700 | 139.297.700 | 135.383.600 | -3.914.100 | ||||
| Saldo van baten en lasten excl. reservemutaties (A) | -2.575.000 | -9.340.300 | -3.588.100 | 5.752.200 | ||||
| Reservemutaties per programma | ||||||||
| Programma | Begroting 2019 | Begroting na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||||
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||||
| Onttrekkingen | 1.220.100 | 2.160.400 | 1.862.700 | -297.700 | ||||
| Saldo Bestuur en (overheids)participatie | 1.220.100 | 2.160.400 | 1.862.700 | -297.700 | ||||
| 2 Veiligheid | ||||||||
| Onttrekkingen | 0 | 58.500 | 0 | -58.500 | ||||
| Saldo Veiligheid | 0 | 58.500 | 0 | -58.500 | ||||
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||||
| Stortingen | -1.318.700 | -1.571.500 | -1.289.800 | 281.700 | ||||
| Onttrekkingen | 1.704.500 | 1.812.900 | 1.533.300 | -279.600 | ||||
| Saldo Verkeer, vervoer en wegen | 385.800 | 241.400 | 243.500 | 2.100 | ||||
| 4 Economische zaken | ||||||||
| Stortingen | -443.600 | -443.600 | -443.600 | 0 | ||||
| Onttrekkingen | 683.900 | 1.108.500 | 411.800 | -696.700 | ||||
| Saldo Economische zaken | 240.300 | 664.900 | -31.800 | -696.700 | ||||
| 5 Onderwijs | ||||||||
| Onttrekkingen | 33.700 | 33.700 | 34.200 | 500 | ||||
| Saldo Onderwijs | 33.700 | 33.700 | 34.200 | 500 | ||||
| 6 Cultuur, sport en groen | ||||||||
| Stortingen | -323.800 | -612.000 | -605.000 | 7.000 | ||||
| Onttrekkingen | 644.900 | 1.797.900 | 1.034.900 | -763.000 | ||||
| Saldo Cultuur, sport en groen | 321.100 | 1.185.900 | 429.900 | -756.000 | ||||
| 7 Jeugd | ||||||||
| Stortingen | 0 | -118.200 | -184.800 | -66.600 | ||||
| Onttrekkingen | 11.300 | 11.300 | 77.800 | 66.500 | ||||
| Saldo Jeugd | 11.300 | -106.900 | -107.000 | -100 | ||||
| 8 Welzijn en zorg | ||||||||
| Onttrekkingen | 90.000 | 187.500 | 187.400 | -100 | ||||
| Saldo Welzijn en zorg | 90.000 | 187.500 | 187.400 | -100 | ||||
| 9 Werk | ||||||||
| Onttrekkingen | 0 | 70.200 | 70.200 | 0 | ||||
| Saldo Werk | 0 | 70.200 | 70.200 | 0 | ||||
| 10 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||||
| Onttrekkingen | 127.400 | 1.496.200 | 1.213.700 | -282.500 | ||||
| Saldo Gezondheid en duurzaamheid | 127.400 | 1.496.200 | 1.213.700 | -282.500 | ||||
| 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||||||
| Onttrekkingen | 4.700 | 346.600 | 31.500 | -315.100 | ||||
| Saldo Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 4.700 | 346.600 | 31.500 | -315.100 | ||||
| 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
| Onttrekkingen | 939.700 | 1.456.100 | 1.345.300 | -110.800 | ||||
| Saldo Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 939.700 | 1.456.100 | 1.345.300 | -110.800 | ||||
| Totaal stortingen alle programma's | -2.086.100 | -2.745.300 | -2.523.200 | 222.100 | ||||
| Totaal onttrekkingen alle programma's | 5.460.200 | 10.539.800 | 7.802.800 | -2.737.000 | ||||
| Saldo van reserves (B) | 3.374.100 | 7.794.500 | 5.279.600 | -2.514.900 | ||||
| Gerealiseerd resultaat (A+B) | 799.100 | -1.545.800 | 1.691.500 | 3.237.300 | ||||