De gemeente is verplicht in de jaarrekening een bijlage taakvelden op te nemen.
Het totaaloverzicht van de lasten en baten per taakveld omvat dezelfde totaalbedragen als opgenomen in het jaarverslag.
Bijlage taakvelden
Overzicht
Terug naar navigatie - Bijlage taakvelden - Overzicht| Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten en baten | Begroting na wijziging | Rekening 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | Lasten | -3.752.900,00 | -4.027.500,00 |
| Baten | 736.900,00 | 697.100,00 | ||
| Totaal 0.1 | Saldo | -3.016.000,00 | -3.330.400,00 | |
| 0.2 | Burgerzaken | Lasten | -2.343.700,00 | -1.955.900,00 |
| Baten | 605.600,00 | 618.500,00 | ||
| Totaal 0.2 | Saldo | -1.738.100,00 | -1.337.400,00 | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -1.893.900,00 | -1.673.000,00 |
| Baten | 1.042.600,00 | 1.062.800,00 | ||
| Totaal 0.3 | Saldo | -851.300,00 | -610.200,00 | |
| 0.4 | Overhead | Lasten | -15.124.300,00 | -14.872.400,00 |
| Baten | 597.000,00 | 227.600,00 | ||
| Totaal 0.4 | Saldo | -14.527.300,00 | -14.644.800,00 | |
| 0.5 | Treasury | Lasten | -1.336.600,00 | -2.158.800,00 |
| Baten | 2.687.900,00 | 2.768.500,00 | ||
| Totaal 0.5 | Saldo | 1.351.300,00 | 609.700,00 | |
| 0.61 | OZB woningen | Lasten | -475.100,00 | -411.600,00 |
| Baten | 5.701.800,00 | 5.744.900,00 | ||
| Totaal 0.61 | Saldo | 5.226.700,00 | 5.333.300,00 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | Lasten | -215.700,00 | -203.300,00 |
| Baten | 4.357.900,00 | 4.401.000,00 | ||
| Totaal 0.62 | Saldo | 4.142.200,00 | 4.197.700,00 | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | Lasten | 0,00 | -100,00 |
| Baten | 407.200,00 | 398.800,00 | ||
| Totaal 0.63 | Saldo | 407.200,00 | 398.700,00 | |
| 0.64 | Belastingen overig | Lasten | -93.500,00 | -65.700,00 |
| Baten | 176.100,00 | 181.900,00 | ||
| Totaal 0.64 | Saldo | 82.600,00 | 116.200,00 | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Baten | 63.111.100,00 | 62.776.000,00 |
| Totaal 0.7 | Saldo | 63.111.100,00 | 62.776.000,00 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | Lasten | -70.800,00 | -75.900,00 |
| Baten | 24.600,00 | 117.200,00 | ||
| Totaal 0.8 | Saldo | -46.200,00 | 41.300,00 | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | -853.300,00 | -708.000,00 |
| Totaal 0.9 | Saldo | -853.300,00 | -708.000,00 | |
| 0.10 | Mutaties reserves | Lasten | -2.745.300,00 | -2.523.200,00 |
| Baten | 10.539.800,00 | 7.802.800,00 | ||
| Totaal 0.10 | Saldo | 7.794.500,00 | 5.279.600,00 | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | -2.049.800,00 | -2.058.100,00 |
| Totaal 1.1 | Saldo | -2.049.800,00 | -2.058.100,00 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | -1.216.900,00 | -1.015.500,00 |
| Baten | 49.200,00 | 23.500,00 | ||
| Totaal 1.2 | Saldo | -1.167.700,00 | -992.000,00 | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | Lasten | -7.205.200,00 | -6.456.500,00 |
| Baten | 210.600,00 | 176.600,00 | ||
| Totaal 2.1 | Saldo | -6.994.600,00 | -6.279.900,00 | |
| 2.2 | Parkeren | Lasten | -198.400,00 | -233.400,00 |
| Baten | 0,00 | 25.200,00 | ||
| Totaal 2.2 | Saldo | -198.400,00 | -208.200,00 | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | Lasten | -526.300,00 | -561.500,00 |
| Baten | 158.800,00 | 181.500,00 | ||
| Totaal 2.4 | Saldo | -367.500,00 | -380.000,00 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | Lasten | -487.300,00 | -438.800,00 |
| Baten | 107.700,00 | 142.300,00 | ||
| Totaal 2.5 | Saldo | -379.600,00 | -296.500,00 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | Lasten | -278.500,00 | -408.100,00 |
| Baten | 0,00 | 186.200,00 | ||
| Totaal 3.1 | Saldo | -278.500,00 | -221.900,00 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | -20.937.700,00 | -19.077.500,00 |
| Baten | 20.900.200,00 | 24.139.500,00 | ||
| Totaal 3.2 | Saldo | -37.500,00 | 5.062.000,00 | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | -12.700,00 | -8.300,00 |
| Baten | 283.000,00 | 281.400,00 | ||
| Totaal 3.3 | Saldo | 270.300,00 | 273.100,00 | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | Lasten | -233.800,00 | -162.000,00 |
| Totaal 4.1 | Saldo | -233.800,00 | -162.000,00 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | Lasten | -1.970.300,00 | -2.027.600,00 |
| Baten | 0,00 | 46.800,00 | ||
| Totaal 4.2 | Saldo | -1.970.300,00 | -1.980.800,00 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Lasten | -2.874.000,00 | -2.327.500,00 |
| Baten | 1.307.700,00 | 708.800,00 | ||
| Totaal 4.3 | Saldo | -1.566.300,00 | -1.618.700,00 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | Lasten | -1.177.700,00 | -1.142.900,00 |
| Totaal 5.1 | Saldo | -1.177.700,00 | -1.142.900,00 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | Lasten | -3.847.100,00 | -3.526.800,00 |
| Baten | 1.378.200,00 | 1.435.400,00 | ||
| Totaal 5.2 | Saldo | -2.468.900,00 | -2.091.400,00 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | -1.023.600,00 | -890.900,00 |
| Totaal 5.3 | Saldo | -1.023.600,00 | -890.900,00 | |
| 5.4 | Musea | Lasten | -126.400,00 | -107.300,00 |
| Totaal 5.4 | Saldo | -126.400,00 | -107.300,00 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | Lasten | -259.000,00 | -246.300,00 |
| Totaal 5.5 | Saldo | -259.000,00 | -246.300,00 | |
| 5.6 | Media | Lasten | -1.424.700,00 | -1.432.000,00 |
| Totaal 5.6 | Saldo | -1.424.700,00 | -1.432.000,00 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | -4.696.900,00 | -4.675.800,00 |
| Baten | 42.100,00 | 59.200,00 | ||
| Totaal 5.7 | Saldo | -4.654.800,00 | -4.616.600,00 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -4.393.400,00 | -4.257.700,00 |
| Baten | 82.000,00 | 39.300,00 | ||
| Totaal 6.1 | Saldo | -4.311.400,00 | -4.218.400,00 | |
| 6.2 | Wijkteams | Lasten | -2.925.700,00 | -2.845.600,00 |
| Totaal 6.2 | Saldo | -2.925.700,00 | -2.845.600,00 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | Lasten | -15.868.600,00 | -16.267.100,00 |
| Baten | 12.401.600,00 | 12.150.400,00 | ||
| Totaal 6.3 | Saldo | -3.467.000,00 | -4.116.700,00 | |
| 6.4 | Begeleide participatie | Lasten | -345.700,00 | -77.100,00 |
| Totaal 6.4 | Saldo | -345.700,00 | -77.100,00 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | Lasten | -1.867.000,00 | -2.138.200,00 |
| Baten | 0,00 | 4.300,00 | ||
| Totaal 6.5 | Saldo | -1.867.000,00 | -2.133.900,00 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Lasten | -1.912.500,00 | -1.875.900,00 |
| Baten | 9.700,00 | 12.000,00 | ||
| Totaal 6.6 | Saldo | -1.902.800,00 | -1.863.900,00 | |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | Lasten | -9.091.700,00 | -9.572.200,00 |
| Baten | 397.900,00 | 416.600,00 | ||
| Totaal 6.71 | Saldo | -8.693.800,00 | -9.155.600,00 | |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Lasten | -7.351.500,00 | -7.907.400,00 |
| Totaal 6.72 | Saldo | -7.351.500,00 | -7.907.400,00 | |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | Lasten | -154.800,00 | -158.400,00 |
| Totaal 6.81 | Saldo | -154.800,00 | -158.400,00 | |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | -1.887.100,00 | -1.839.600,00 |
| Totaal 6.82 | Saldo | -1.887.100,00 | -1.839.600,00 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | Lasten | -1.634.300,00 | -1.607.500,00 |
| Totaal 7.1 | Saldo | -1.634.300,00 | -1.607.500,00 | |
| 7.2 | Riolering | Lasten | -3.916.000,00 | -2.610.400,00 |
| Baten | 5.058.500,00 | 3.799.300,00 | ||
| Totaal 7.2 | Saldo | 1.142.500,00 | 1.188.900,00 | |
| 7.3 | Afval | Lasten | -5.379.800,00 | -5.120.700,00 |
| Baten | 5.649.700,00 | 5.297.200,00 | ||
| Totaal 7.3 | Saldo | 269.900,00 | 176.500,00 | |
| 7.4 | Milieubeheer | Lasten | -1.752.200,00 | -1.487.300,00 |
| Baten | 41.200,00 | 21.900,00 | ||
| Totaal 7.4 | Saldo | -1.711.000,00 | -1.465.400,00 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | -1.632.900,00 | -1.551.700,00 |
| Baten | 1.374.100,00 | 1.389.600,00 | ||
| Totaal 7.5 | Saldo | -258.800,00 | -162.100,00 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | Lasten | -1.899.100,00 | -1.636.200,00 |
| Baten | 300.400,00 | 615.600,00 | ||
| Totaal 8.1 | Saldo | -1.598.700,00 | -1.020.600,00 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Lasten | -8.831.800,00 | -4.113.200,00 |
| Baten | 8.840.200,00 | 3.841.900,00 | ||
| Totaal 8.2 | Saldo | 8.400,00 | -271.300,00 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | Lasten | -1.087.800,00 | -956.800,00 |
| Baten | 1.256.200,00 | 1.395.100,00 | ||
| Totaal 8.3 | Saldo | 168.400,00 | 438.300,00 | |
| Eindtotaal | -1.545.800,00 | 1.691.500,00 | ||