Uitgaven

12,45%
€ -20.749.526
12,45% Complete

Inkomsten

6,92%
€ 11.926.689
6,92% Complete

Saldo

154,91%
€ -8.822.837

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Uitgaven

12,45%
€ -20.749.526
12,45% Complete

Inkomsten

6,92%
€ 11.926.689
6,92% Complete

Saldo

154,91%
€ -8.822.837

Beheer overige gebouwen en gronden

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We hebben voor diverse panden conform de meerjarenonderhoudsplanning onderhoud uitgevoerd. Dit ziet met name toe op gemeentelijke en rijksmonumenten in Ridderkerk. Daarnaast hebben we ingezet op verdere verduurzaming en veiligheid van de gebouwen. Dit ziet onder toe op de veiligheid op daken.
Op diverse plaatsen van het gemeentelijk Vastgoed zijn Kwaaitaal-vloeren toegepast. Deze vloeren, welke werden geproduceerd tussen 1965 en 1983, staan bekend om hun gebreken en gevolgschades. De Kwaaitaal-vloeren die binnen ons vastgoed zijn toegepast worden gemonitord en indien nodig hersteld.
Naast gebouwen onderhouden we ook de aan het vastgoed gerelateerde buitenruimtes.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben het pand Kerksingel 26 voorzien van een nieuw schilderwerk en de elektrische boiler vervangen. We hebben diverse panden voorzien van nieuwe beglazing waaronder Noordstraat 54A en Brasem 38A.
Het uurwerk van de klok van de toren van de Singelkerk is gerenoveerd. Zo zijn de verlichting en de vier wijzerwerken vervangen.

Wij hebben onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de Kwaaitaal-vloer aan de Van Riebeekstraat 3. Verder is de Gerard Alewijnszstraat 48 voorzien van een nieuwe valbeveiliging op het dak.

Voor de gronden gerelateerd aan de Woningen Molensteeg 34 en 36 hebben wij bodemonderzoek laten uitvoeren.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • In het compensatieplan dat is opgesteld worden aanbevelingen gedaan voor het beter benutten van milieucategorieën op bedrijventerreinen in Ridderkerk.
  • Er is een startnotitie vastgesteld voor het opstellen van een PlanMER voor het gebied Centrum-Oost. De uitkomsten van deze PlanMER geeft richting aan de manier waarom functiemening op dit (verouderde) bedrijventerrein kan worden vormgegeven.
  • Middels het collectief Duurzaam Donkersloot hebben ondernemers gezamenlijk duurzame investeringen gedaan.

Onderwijshuisvesting

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • In het voorjaar is het Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra 2023-2026 vastgesteld. Hierin zijn de plannen voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen voor de komende jaren in beeld gebracht, met daaraan gekoppeld ook de financiële consequenties. In het Huisvestingsplan is ook nieuw beleid opgenomen. Het gaat om beleid voor de huisvesting van integrale kindcentra bij bestaande schoolgebouwen en het toevoegen van extra ruimte voor passend onderwijs en extra begeleiding van leerlingen.
  • Er is gewerkt aan de voorbereiding van de uitbreiding van het Gemini College.
  • De tijdelijke huisvesting van IKC De Noord en IKC De Wingerd is aanbesteed en voorbereid.
  • De nieuwbouw van IKC De Noord is aanbesteed.
  • Er is een keuze gemaakt uit drie schetsontwerpen voor vernieuwing van IKC De Regenboog.
  • Er is samengewerkt met het schoolbestuur van IKC De Driemaster. Als bouwheer hebben zij zich ingezet op de uitwerking van het project.
  • Ruimte voor de schakelklassen voor de Oekraïense kinderen is in gebruik genomen.
  • Er is uitvoering gegeven aan het Huisvestingsprogramma Onderwijs 2023.

Accommodaties (inclusief sport)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • De renovatiewerkzaamheden van sporthal Drievliet zijn afgerond. De sporthal is weer volledig in gebruik. De tijdelijke sporthal ten behoeve van opvang gebruikers van sporthal Drievliet is weggehaald.
  • Op sportpark Oosterpark hebben we zes smashcourt banen vervangen voor Gravel plus banen. Daarnaast hebben we voor sportpark Oosterpark en Bolnes geluidsonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid tot realisering van padelbanen.
  • Op sportpark Reyerpark zijn de jeu de boules banen gerenoveerd.
  • We hebben ook klein vervangingsonderhoud uitgevoerd zoals het vervangen van de beregeningspompen op sportpark Ridderkerk en Rijsoord.

Begraafplaatsen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inrichten uitbreiding begraafplaats
Het definitieve inrichtingsplan voor de uitbreiding van de begraafplaats Vredehof is in afronding. Het opgestelde inrichtingsplan wordt begin 2024 voorgelegd aan de diverse geloofsovertuigingen en uitvaartorganisaties.

Beschermde status graven Molukse KNIL- militairen
Voor het mogelijk maken de beschermde status te bieden aan de graven van Molukse KNIL-militairen is de eerste wijziging lijkbezorgingsrechten 2023 vastgesteld. De overeenkomsten om de beschermde status te verlenen zijn voor akkoord voorgelegd aan de nabestaanden van deze graven. Eind 2023 zijn 47 van de 51 overeenkomsten ondertekend ontvangen.

Exploitatie en tarieven
De tarieven voor 2024 zijn op basis van de tarieven 2023 verhoogd met de inflatie-index en de verhoging vastgesteld in de Belastingnota 2020. Het opstellen van een nieuwe exploitatieberekening van de begraafplaatsen is uitgesteld naar 2024.

Ruimte en leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?
  • Er is verdere uitvoering aan het Actualisatie Integraal Accommodatieplan (AIAP) gegeven. Dat zijn de herontwikkeling van Sportpark Oosterpark, nieuwbouw IKC De Noord, nieuwbouw IKC De Wingerd, nieuwbouw IKC De Regenboog en nieuwbouw IKC De Driemaster. Woon-zorginitiatieven zijn verder uitgewerkt, waarbij de ruimtelijke procedure is gestart voor ’t Ronde Sant (Wooncompas en Aafje) en J.S. Bachstraat 4 (Wooncompas en Pameijer). Een woon-zorginitiatief waarvoor de vergunning is verleend, is die van de Prunuslaan (Wooncompas en Siloah). Tot slot zijn er ruimtelijke opgaven uit de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 waar we invulling aan hebben gegeven:
    • Afwegingskader marktinitiatieven wonen, welzijn, zorg.
    • Werken vanuit ecologie.
    • Programma Stedelijk Water 2023-2027.
    • Ruimtelijk Kwaliteitsplan Centrumring.
    • Nota Evenementenbeleid 2023.
  • De gemeente kan de nodige dienstverlening bieden richting de inwoners en ondernemers vanaf 1 januari 2024 (inwerkingtreding Omgevingswet). Zo is nieuwe VTH-software (Vergunningverlening, toezicht en handhaving) geïmplementeerd en tegelijkertijd ontkoppeld (vanwege de ontvlechting van de BAR-organisatie). De gemeentelijke website is aangepast op de Omgevingswet en de nieuwe processen zijn gereed voor onder andere omgevingsvergunningen, het verkennen initiatief en de Wkb (wet voor kwaliteitsborging voor het bouwen). Ook is gewerkt aan een casco voor het opstellen van een nieuw omgevingsplan.
    Ieder ruimtelijke initiatief toetsen we aan ons geldend beleid, waarbij we belangenafwegingen maken. Er is een start gemaakt aan de actualisatie van onze omgevingsvisie, zodat we onze ruimtelijke projecten integraal kunnen blijven afwegen. Geactualiseerd, maar ook nieuw op te stellen beleid, maakt deel uit van de te actualiseren omgevingsvisie. De startnotitie voor de actualisatie van de omgevingsvisie is aangeboden aan de raad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • Het implementatieteam Omgevingswet heeft gewerkt aan de nodige acties voor de invoering van de omgevingswet. Hiermee is zorg gedragen dat de gemeente nodige dienstverlening kan bieden richting de inwoners en ondernemers vanaf 1 januari 2024 (inwerkingtreding Omgevingswet).
  • Het bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk is vastgesteld.
  • De verdichtingskaart komt er in de vorm van een hoogbouwvisie, die deel uit gaat maken van de te actualiseren omgevingsvisie. Dit is verwerkt in een startnotitie, die ter vaststelling aan de raad is aangeboden.
  • De Visie Grondposities is ambtelijke geactualiseerd. Door deze actualisatie weten externe partijen welke locaties nog beschikbaar zijn.
  • Verschillende lopende marktinitiatieven (wonen en wonen in combinatie met zorg) waarin in 2023 is gewerkt, sluiten aan op ons gemeentelijk beleid. Denk daarbij aan onze woonvisie, maar ook het actieplan Wonen en Zorg. Bestemmingsplannen voor grotere woningbouwprojecten (onder andere Rembrandtweg fase 2, J.S. Bachstraat 4, ’t Ronde Sant) liggen ter inzage of zijn vastgesteld (Geerpolder Rijsoord). De vergunningen voor de Blaak (Wooncompas) zijn verleend. Bij de marktinitiatieven is getoetst aan bestaand gemeentelijk beleid, waaronder de Woonvisie, maar ook met het Actieplan Wonen en Zorg.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Het Zand
Alle gronden in de grondexploitatie Het Zand zijn uitgegeven, voor de prijzen zoals deze in de Nota Richtlijnen Grondprijzen zijn vastgelegd. Er is voor zowel starters, senioren als doorstromers gebouwd.

Prunuslaan
De grondexploitatie Prunuslaan is in juni 2023 geopend en gelijktijdig is de gronduitgifte-overeenkomst ondertekend. Er worden in totaal 27 sociale appartementen en 36 woonzorgunits gerealiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Zand
Fase 6 is opgeleverd en grotendeels woonrijp gemaakt. De woningen van Fase 7 zijn nog niet opgeleverd. Het woonrijp maken van dit deelgebied zal in 2024 worden uitgevoerd.
Er is gestart met de voorbereiding voor het openbaar gebied van de twee andere bouwblokken.
De grondexploitatie is geactualiseerd en zal worden afgesloten in 2025. Hiermee is de looptijd van deze grondexploitatie met een jaar verlengd.

Prunuslaan
De uitgifte van het gebied Prunuslaan heeft nog niet plaatsgevonden. De bouwende partij heeft een definitief plan ingediend. Het bouwrijp maken schuift daarmee ook op.

Wonen en bouwen

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

In maart 2023 is de Realisatieagenda regio Rotterdam getekend waarin Rijk, provincie en gemeenten afspraken maken over de realisatie van meer woningen in de regio Rotterdam.
In december 2023 hebben we nieuwe Prestatieafspraken getekend met Wooncompas en huurdersorganisatie Progressie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben nieuwe Prestatieafspraken gemaakt met Wooncompas, huurdersorganisatie Progressie en gemeente Ridderkerk voor de periode 2024 - 2027. In deze afspraken staat wat deze partners gezamenlijk gaan doen op de thema's beschikbaarheid van woningen, betaalbaar wonen, verduurzaming van de woningvoorraad en het bevorderen van het leefklimaat in de wijken.

In het eerste kwartaal hebben we aan de woningbouwcorporaties een subsidie verstrekt voor het treffen van maatregelen om woningen te verduurzamen.

Met Wooncompas werken we samen aan de realisatie van sloop- en nieuwbouwprojecten om de sociale woningvoorraad te vernieuwen.

In samenwerking met Wooncompas en Gapph Vastgoedbeheer hebben we 144 ontheemden uit Oekraïne gehuisvest in tijdelijke woningen.

In het Actieplan Wonen, Welzijn en Zorg hebben we afspraken gemaakt over het realiseren van geclusterde en 0-treden-woningen voor senioren.

Naast het uitvoeringsprogramma van de nieuwe Woonvisie:

  • Monitoren we jaarlijks de Prestatieafspraken samen met Wooncompas en huurdersorganisatie Progressie.
  • Geven we uitvoering aan het Geactualiseerde Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2022-2030 en monitoren we de afspraken.

Er zijn in 2023 in totaal 168 woningen opgeleverd.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Verschil 2023
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -980.300 -784.500 -794.573 -10.073
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -465.700 -5.496.600 -2.521.456 2.975.144
4.2:Onderwijshuisvesting -3.210.300 -3.665.700 -2.995.259 670.441
5.2:Sportaccommodaties -3.913.900 -5.868.900 -6.455.948 -587.048
7.5:Begraafplaatsen en crematoria -1.750.900 -2.310.900 -2.298.327 12.573
8.1:Ruimte en leefomgeving -1.535.400 -1.938.300 -2.098.179 -159.879
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.301.900 -1.693.200 -2.058.466 -365.266
8.3:Wonen en bouwen -1.474.800 -858.400 -813.720 44.680
Totaal Lasten -14.633.200 -22.616.500 -20.035.926 2.580.574
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 177.400 177.400 182.529 5.129
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 5.153.600 4.221.501 -932.099
4.2:Onderwijshuisvesting 53.000 0 41.426 41.426
5.2:Sportaccommodaties 1.441.300 2.168.000 2.742.406 574.406
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 1.444.300 1.444.300 1.625.830 181.530
8.1:Ruimte en leefomgeving 34.000 -21.000 441.491 462.491
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.258.500 1.745.100 1.716.300 -28.800
8.3:Wonen en bouwen 78.900 78.900 50.204 -28.696
Totaal Baten 4.487.400 10.746.300 11.021.686 275.386
Saldo - Lasten en baten -10.145.800 -11.870.200 -9.014.240 2.855.960
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -1.192.400 -1.192.400 -713.600 478.800
Totaal Stortingen -1.192.400 -1.192.400 -713.600 478.800
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 1.775.300 1.762.000 905.003 -856.997
Totaal Onttrekkingen 1.775.300 1.762.000 905.003 -856.997
Saldo - Reserves 582.900 569.600 191.403 -378.197
Saldo Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed -9.562.900 -11.300.600 -8.822.837 2.477.763

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 4.944)

Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (nadeel € 160.600)
De uitgifte en realisatie van de bedrijfsgebouwen en openbare ruimte lopen niet zoals gepland. De OZB die de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) betaald heeft en de overige opbrengsten uit het gebied wijken daardoor ook af. Omdat de GRNR meer grond in bezit heeft dan voorzien moet ook meer worden gecompenseerd.

GREX Cornelisland (voordeel € 2.203.093)
Het voordeel betreft tussentijdse winstneming. De tussentijdse winstneming Cornelisland is het gevolg van de gehanteerde percentage of completion (POC)-methode die de BBV-regelgeving voorschrijft.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 552)

Huisvestingskosten Openbaar basisonderwijs (voordeel € 784.669)
De planning van de tijdelijke huisvesting van IKC De Noord, de sloop en start van de bouw is doorgeschoven naar 2024. De daarmee samenhangende budgetten moeten daarom doorgeschoven worden naar 2024. Het betreft een totaalbedrag van € 766.700. Dit bestaat uit de budgetten voor afwaardering boekwaarde van het oude schoolgebouw (€ 114.500), sloopkosten (€ 153.800), huur tijdelijke huisvesting (€ 389.000) en restantbudget uitvoeringskosten (€ 109.400).

Huisvestingskosten Openbaar voortgezet onderwijs (nadeel € 63.592)
Na het gereedkomen van het nieuwe Gemini College is in 2023 voor het eerst een OZB-aanslag opgelegd. Omdat het oude Gemini College nog gebruikt wordt voor andere onderwijsdoelen, moeten we in 2023 voor beide gebouwen de OZB betalen. Hierdoor is nu een overschrijding van ongeveer € 64.000 ontstaan. Budgettair heeft dit geen gevolgen. We betalen de OZB immers aan onszelf.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 9.210)

Zwembaden (nadeel € 26.092)
In opdracht van de gemeente heeft de accountant onderzoek gedaan naar de administratieve organisatie van de exploitant van het zwembad Sport Service Ridderkerk BV. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt van € 26.000.

Sporthal Drievliet (voordeel € 44.192)
Voor de renovatie van sportcentrum Drievliet is een deel van de werkzaamheden die in 2022 gepland stonden in 2023 uitgevoerd. Dit is veroorzaakt doordat diverse voorbereidingswerkzaamheden meer tijd in beslag namen. Doordat de uitgaven in 2023 zijn gedaan in plaats van in 2022 is in 2023 een incidenteel voordeel behaald op de rentelasten van € 34.400. De kosten voor huur en onderhoud van de tijdelijke sporthal waren € 9.800 lager dan begroot. Samen heeft dit geleid tot een voordeel op de exploitatie van € 44.200.

Sportzaal Populierenlaan Gemini (voordeel € 28.345)
De nieuwbouw van de sportzaal bij het Gemini College is ruim binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten gerealiseerd. De (juridische en) financiële afwikkeling van dit project zal in 2024 plaatsvinden. In 2023 hebben de uit de lagere investering voorvloeiende lagere kapitaallasten geleid tot een voordeel op de exploitatie van de sportzaal van € 28.300.

Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk (nadeel € 58.961)
In 2022 is een kunstgrasvoetbalveld van sv Slikkerveer op het Reijerpark gerenoveerd. Omdat vrijwel het volledige krediet is geïnvesteerd in de toplaag van het veld, waar een renovatie in de onder- en toplaag was gepland, dient deze investering in tien jaar te worden afgeschreven. In de begroting was rekening gehouden met een gedeeltelijke afschrijvingstermijn van twintig jaar. Dit heeft geleid tot hogere afschrijvingslasten van € 18.900. De aanslagen voor OZB en overige belastingen en heffingen waren voor de sportparken in 2023 € 25.000 hoger dan begroot. Deze belastingen vloeien overigens grotendeels ook weer naar de gemeente. Verder zijn er in 2023 enkele onvoorziene onderhoudskosten geweest en is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met de eventuele aanleg van padelbanen in het Oosterpark voor een totaalbedrag van € 15.000. Opgeteld heeft dit geleid tot een nadeel op de exploitatie van ongeveer € 58.900 in 2023.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 126)

Begraafplaatsen algemeen (voordeel € 70.461)
In 2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beheerplan voor de begraafplaatsen Rusthof en Vredehof. Deze werkzaamheden zullen vanwege personele ondercapaciteit in 2023 echter pas in 2024 worden uitgevoerd. Dit incidentele budget van € 15.000 voor 2023 wordt doorgeschoven naar 2024. Het positieve saldo op de exploitatie is verder veroorzaakt door een hogere onttrekking aan de voorziening onderhoud graven dan begroot.

Lagendijk 112, dienstgebouw Vredehof (voordeel € 34.364)
In 2023 stond de vervanging van cv-ketels en overige installaties van het dienstgebouw gepland. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2024 wat geleid heeft tot een voordeel van € 33.700 op het planmatig onderhoud.

Lagendijk 114, rouwcentrum Vredehof (voordeel € 37.340)
De opbrengsten voor gebruik van het rouwcentrum waren in 2023 € 22.300 hoger dan was begroot. Samen met lagere kosten voor onderhoud en schoonmaak van € 15.000 heeft dit geleid tot een voordeel.

Baten begraafplaatsrechten (voordeel € 32.024)
Meer uitvaarten en uitgiftes van een groter aantal onbepaalde tijd graven leveren een hogere opbrengst van grafrechten en afkoopsommen onderhoud graven op.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 19.914)

Omgevingsvisie (voordeel € 50.000)
We gaan onze Omgevingsvisie actualiseren. Voorbereidingen zijn getroffen in 2023, maar het echte werk start in 2024. De raad heeft de startnotitie goedgekeurd, waarna we in februari 2024 gaan aanbesteden.

Gebiedsvisie Centrum-Oost (voordeel € 275.000)
Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten de startnotitie 'Transformatie Centrum Oost, planMER en gebiedsvisie (onder de Omgevingswet: gebiedsprogramma)' vast te stellen. Via een aanbestedingstraject zal een bureau geselecteerd worden om met deze opdracht aan de slag te gaan. Het budget van € 275.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2024.

Marktinitiatief Locatie De Jong Tours, Rijksstraatweg (nadeel € 31.598)
Op basis van de intentie- en anterieure overeenkomst is het maximaal te facturen bedrag inmiddels gefactureerd. Het restant komt ten laste van de exploitatie. Het project is in 2023 afgerond en zal in 2024 afgesloten worden. Het openbaar gebied is overgedragen aan de gemeente. De overschrijding komt doordat het project in de uitvoeringsfase meer overleg, afstemming en toezicht heeft gevraagd dan initieel geraamd.

Marktinitiatief Scheepswerflocatie (voordeel € 34.385)
De gemeente heeft haar faciliterende rol voor bemiddeling om het vertrouwen tussen AM (gebiedsontwikkelaar) en de bewoners vroegtijdig gestaakt, omdat alle inspanningen inclusief de inzet van externe gespreksleider en mediators  niet hebben geleid tot enige stap voorwaarts of herstel van vertrouwen. 

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel € 30.945)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 56.120)

GRB: Erfpachtsgronden (voordeel € 95.379)
Door vertraging in de uitgifte van de grond zijn de inkomsten uit de canon circa € 43.000 lager dan geraamd. Daartegenover staan lagere kapitaallasten (circa € 138.600), omdat deze pas gerekend worden per 1 januari 2024.

GREX Het Zand (nadeel € 509.911)
Het nadeel betreft de verliesverwachting. De verliesverwachting voor Het Zand is het gevolg van de gehanteerde percentage of completion (POC)-methode die de BBV-regelgeving voorschrijft.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 20.467)

Volkshuisvesting (voordeel € 29.194)
De stelpost van € 20.000 is bestemd voor een onderzoek naar hoe de woningvoorraad in de wijken meer kan aansluiten op de behoefte. Dit is een onderdeel van het collegeprogramma, maar is nog niet uitgevoerd. Dit onderzoek wordt mogelijk meegenomen in de actualisatie van de omgevingsvisie die in 2024 plaats vindt.

Beheer startersleningen (nadeel € 40.164)
In de begroting 2023 was rekening gehouden met een hogere opbrengst van rente van startersleningen vanwege nieuwe verstrekkingen van leningen. Er is echter uitgegaan van een hogere gemiddelde rente dan nu het geval blijkt te zijn. Mede omdat de deelnemers de eerste drie jaar nog geen rente hoeven te betalen. Daarbij komt ook dat het met name van de draagkracht van de deelnemers afhangt hoeveel rente er over de uitgezette geldleningen binnenkomt. Dit is vooraf niet goed in te schatten. Doordat het aantal verstrekte leningen in 2023 sterk gestegen is, evenals het rentepercentage voor hypotheken, wordt voor komende jaren wel een stijging van de renteopbrengsten verwacht.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 26.954)

Algemene reserve (nadeel € 554.330)

  • Het budget voor actualiseren Omgevingsvisie Ridderkerk 2035, ingevolge het collegeprogramma 2022-2026, is in 2023 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 50.000).
  • Het budget voor Gebiedsvisie Centrum Oost, ingevolge het collegeprogramma 2022-2026, is in 2023 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 125.000).
  • Het budget voor gevolgen kostprijsdekkende huur in beeld brengen, ingevolge het collegeprogramma 2022-2026, is in 2023 bij de tweede tussenrapportage doorgeschoven naar 2024. Hierdoor is dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig (nadeel € 50.000).
  • Voor huur en uitvoeringskosten voor tijdelijke huisvesting van IKC de Noord zijn de uitgaven in 2023 lager dan geraamd. Hierdoor is de dekking uit de algemene reserve hiervoor ook lager (nadeel € 288.400).
  • Overige (nadeel € 40.930).

Reserve groot onderhoud sportaccommodaties (nadeel € 44.110)
In 2023 waren de kosten voor planmatig onderhoud aan zwembad De Fakkel iets lager dan begroot. Daarnaast zijn enkele onderhoudswerkzaamheden aan gymzalen doorgeschoven van 2023 naar 2024. Dit heeft geleid tot een lagere dekking uit de reserve groot onderhoud sportaccommodaties in 2023.

Reserve aanpassing integraal accommodatieplan (nadeel € 258.700)
De sloop van de oude accommodatie school De Noord die voor 2023 gepland stond zal in de eerste helft van 2024 plaatsvinden. De boekwaarde van het oude pand zal ook in 2024 worden afgeschreven in plaats van in 2023. Dekking uit de reserve hiervoor in 2023 is dan ook niet nodig.

Bestemmingsreserve Nieuw Reijerwaard (voordeel € 478.800)
Er is geen saldo van de OZB opbrengsten na verrekening met beheerkosten en OZB vergoeding aan de GRNR. Gevolg is dat geen storting in de bestemmingsreserve Nieuw Reijerwaard hoeft te worden gedaan.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 143)

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Nr. Omschrijving Bron Toelichting/Eenheid Waarde
25 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens Waarstaatjegemeente.nl In euro 's 929
26 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens Waarstaatjegemeente.nl In euro 's 822
27 Gemiddelde WOZ-waarde Waarstaatjegemeente.nl In euro 's 331.000
28 Nieuw gebouwde woningen Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 woningen 6,2 (2022)