Het saldo van baten en lasten over 2023 is € 5.695.452 positief. Het geraamde resultaat van de begroting na wijziging, waarin de 2e Tussenrapportage 2023 en begrotingswijzigingen na de tussenrapportage zijn opgenomen, bedraagt € 377.000, een voordelig verschil van € 5.318.452 met het begrote resultaat.
| Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2023 | 384.500 |
|---|---|
| Raadsbesluit Onderhoud/exploitatiekosten museumschool Rijsoord | -7.500 |
| Begrotingssaldo 2023 na wijzigingen | 377.000 |
| Saldo jaarrekening 2023 ten opzichte van begrotingssaldo 2023 na wijziging | 5.318.452 |
| Resultaat 2023 | 5.695.452 |
In de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire afwijkingen opgenomen die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting en het resultaat. Verder is er een indicatie van structurele afwijkingen, die een effect hebben op de begroting 2024 en verder. Afwijkingen groter dan € 100.000 zijn afzonderlijk opgenomen, afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn samengevoegd in de post 'Overige verschillen'.
| Prog. | Samenvatting verschillen jaarrekening 2023 ten opzichte van de begroting 2023 na wijziging | Totaal bedrag | Waarvan meerjarig effect |
|---|---|---|---|
| div. | Gemeentehuis | 441.328 | |
| 1 | Bestuur | 287.585 | |
| 1 | Algemene reserve, frictiekosten | -347.600 | |
| 2 | Brandbestrijding | 133.306 | |
| 2 | WABO-vergunningen (baten) | 596.352 | |
| 3 | Planmatig onderhoud wegen | 206.293 | |
| 3 | Aanleg glasvezel | -455.655 | |
| 3 | Verkeersplan en -veiligheid | 107.309 | |
| 3 | Mobiliteitsplan | 334.680 | |
| 3 | Oeverconstructies Park Maasdonck | 233.144 | |
| 3 | Openbaar vervoer | 133.727 | |
| 3 | Algemene reserve, mobiliteitsplan | -176.600 | |
| 3 | Algemene reserve, oeverconstructie Park Maasdonck | -233.144 | |
| 3 | Algemene reserve, bijdrage WSHD geluidreducerend asfalt | -102.000 | |
| 6 | Sportbeleid en Facet | 102.184 | |
| 6 | Groenvisie | 130.886 | |
| 6 | Reserve Groenvisie | -130.886 | |
| 7 | Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden | 224.218 | |
| 7 | Opvang Oekraïners | 2.020.687 | |
| 7 | Ouderenwerk | 161.175 | |
| 7 | Mantelzorg en vrijwilligersbeleid | 203.175 | |
| 7 | WMO algemene voorzieningen | 370.800 | |
| 7 | Inzet in Wijkteams | 267.090 | |
| 7 | Wet BUIG uitkeringen | -992.003 | |
| 7 | Minimabeleid | -1.410.351 | |
| 7 | Schuldhulpverlening | 149.969 | |
| 7 | WMO Huishoudelijke verzorging ZIN | 228.814 | |
| 7 | WMO Begeleiding | -125.606 | |
| 7 | WMO Dagbesteding | 163.878 | |
| 7 | Lokale Jeugdhulp ZIN | -1.220.384 | |
| 7 | Lokale Jeugdhulp PGB | 212.435 | |
| 7 | Lokale Jeugdhulp (percelen) | 981.872 | |
| 7 | Specialistische jeugdvoorzieningen in natura | -304.516 | |
| 7 | Specialistische jeugdvoorzieningen (opdrachten) | -502.469 | |
| 7 | Reserve Innovatiefonds Sociaal Domein, lagere dekking voor innovatieprojecten | -363.200 | |
| 7 | Reserve Innovatiefonds Sociaal Domein, aankoop schulden | -119.832 | |
| 8 | Riolering planmatig onderhoud | -199.811 | |
| 8 | Overige gemalen | 169.589 | |
| 8 | Duurzame energietransitie | 152.632 | |
| 8 | Uitvoering Duurzaamheidsmaatregelen | 149.770 | |
| 8 | Reserve Klimaatgelden, subsidie energielasten maatschappelijke organisaties | -149.770 | |
| 8 | Reserve bodemonderzoek Wooncompas, sanering bodem | -111.000 | |
| 9 | Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard | -160.600 | |
| 9 | Grondexploitatie Cornelisland | 2.203.093 | |
| 9 | Huisvestingskosten OBO | 784.669 | |
| 9 | Gebiedsvisie Centrum-Oost | 275.000 | |
| 9 | Grondexploitatie Het Zand | -509.911 | |
| 9 | Algemene reserve, Gebiedsvisie Centrum Oost | -125.000 | |
| 9 | Algemene reserve, tijdelijke huisvesting IKC De Noord | -288.400 | |
| 9 | Bestemmingsreserve Nieuw Reijerwaard, OZB | 478.800 | |
| 9 | Reserve aanpassing integraal accommodatieplan, sloop De Noord | -258.700 | |
| bu | Toerekenen rente vanuit Activa | -331.507 | |
| bu | OZB Niet Woningen | 456.910 | |
| bu | Algemene uitkering | 2.618.442 | |
| bu | Heffing Vennootschapsbelasting | 255.901 | |
| bu | Reserve groot onderhoud gebouwen | -434.710 | |
| bu | Afschrijvingsreserve incidentele en toekomstige investeringen | -1.000.000 | |
| Saldo overige verschillen | 136.395 | 86.498 | |
| Totaal | 5.318.452 | 86.498 | |
| bu = Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | |||