Riolering planmatig onderhoud (nadeel € 199.811)
De uitgaven op het gebied van rioolvervangingen zijn ruim € 1,1 miljoen lager dan geraamd. Het integreren van de ambities uit de groenvisie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, bodemdalingsaspecten en ruimtelijke plannen van derden en de ontvlechting van de BAR-organisatie hebben de voortgang in de ambitieuze rioolplanning vertraagd. Door de lagere uitgaven is een lagere storting in de voorziening vervanging riolering nodig. Het saldo van de totale rioolexploitatie wordt verrekend met de voorziening beklemde middelen riolering. In 2023 is er een voordelig saldo dat wordt gestort in de voorziening, terwijl in de begroting na wijziging nog een benodigde dekking uit de voorziening werd voorzien. Ten opzichte van de begroting is dit een nadeel van ruim € 1,4 miljoen.
Riolering dagelijks onderhoud (voordeel € 52.493)
Er hebben minder calamiteiten plaatsgevonden dan in voorgaande jaren en waar in de begroting rekening mee is gehouden.
Overige gemalen (voordeel € 169.589)
In de begroting is uitgegaan van hogere tarieven van de energieleverancier. Later bleken die tarieven lager. Door vertraagde facturatie van de energieleverancier was dit niet eerder bekend. Het gevolg is € 115.000 lagere energiekosten. Omdat er vervangingen gepland staan is er minder onderhoud uitgevoerd waardoor de onderhoudslasten € 53.000 lager zijn.
Gemalenbeheersysteem (nadeel € 47.044)
Er is in 2023 een nieuw Scada Systeem geïmplementeerd voor het monitoren van de rioolgemalen (€ 47.000) Om dit systeem goed te laten werken met de installaties en het rioolstelsel en de capaciteiten af te kunnen stemmen op het afvalwaterakkoord (tussen gemeente en waterschap) was het noodzakelijk om diverse extra softwarevoorzieningen aan te brengen.
Beheer eindgemaal P02 (nadeel € 28.332)
De energielasten zijn € 15.000 hoger door meer pompuren vanwege veel regenval. Daarnaast waren er hogere onderhoudskosten (circa € 13.000) door revisie van pompen en de aanschaf van een nieuwe hijsinstallatie, omdat de oude was afgekeurd.
Baten rioolrecht (nadeel € 50.137)
Er zijn in 2023 minder eenheden voor groot waterverbruik niet-woningen in de rioolheffing betrokken dan bij de raming is uitgegaan. Dit heeft geleid tot minder opbrengst van rioolheffing niet-woningen.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 21.315)