Doorbelasting gemeentehuis (voordeel € 44.043)
De toelichting wordt gegeven onder het hoofdstuk Niet in de programma's opgenomen baten en lasten..
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 6.596)
We hebben een rapport ontvangen van de pilot 'Bruto Lokaal Product'. Deze is gebruikt voor de Nota Economisch Beleid. Eind 2023 is de Nota Economisch Beleid inclusief de vernieuwde Detailhandelsvisie in concept gereed.
Voor de pilot 'Bruto Lokaal Product' hebben we meerdere werksessies gevolgd, interviews gegeven en lokale informatie aangeleverd. Datzelfde hebben we ook gedaan voor de Nota Economisch Beleid. Voor de nota hebben we ook een enquête uitgezet onder de Ridderkerkse ondernemers. Middels bijeenkomsten en werkgroepen is informatie opgehaald voor de Nota Economisch Beleid en de vernieuwde Detailhandelsvisie.
Transformatie werklocaties
De startnotitie Tansformatie Centrum Oost in vastgesteld door de raad. De Nota Economisch Beleid is in concept gereed en voorbereid voor consultatie in de commissie.
De planMER en de gebiedsvisie voor Centrum Oost zijn aanbesteed. Voor de Nota Economisch beleid zijn verschillende interviews gedaan, groepsessies gehouden en er is een enquête onder de ondernemers van Ridderkerk uitgezet.
Exploitatie | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | Verschil 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.2:Burgerzaken | -380.700 | -505.500 | -458.688 | 46.812 | |
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.010.800 | -1.794.800 | -1.669.904 | 124.896 | |
3.1:Economische ontwikkeling | -421.400 | -765.800 | -759.501 | 6.299 | |
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -89.600 | -55.700 | -55.853 | -153 | |
3.4:Economische promotie | -29.600 | 0 | 0 | 0 | |
8.1:Ruimte en leefomgeving | -2.000 | -195.100 | -216.017 | -20.917 | |
Totaal Lasten | -1.934.100 | -3.316.900 | -3.159.964 | 156.936 | |
Baten | |||||
0.2:Burgerzaken | 13.300 | 10.800 | 14.628 | 3.828 | |
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 816.800 | 816.800 | 784.619 | -32.181 | |
3.1:Economische ontwikkeling | 200.000 | 200.000 | 222.029 | 22.029 | |
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 266.800 | 266.800 | 267.931 | 1.131 | |
8.1:Ruimte en leefomgeving | 75.800 | 75.800 | 110.749 | 34.949 | |
Totaal Baten | 1.372.700 | 1.370.200 | 1.399.956 | 29.756 | |
Saldo - Lasten en baten | -561.400 | -1.946.700 | -1.760.008 | 186.692 | |
Onttrekkingen | |||||
0.10:Mutaties reserves | 0 | 75.000 | 25.000 | -50.000 | |
Totaal Onttrekkingen | 0 | 75.000 | 25.000 | -50.000 | |
Saldo - Reserves | 0 | 75.000 | 25.000 | -50.000 | |
Saldo Economische zaken | -561.400 | -1.871.700 | -1.735.008 | 136.692 |
Omschrijving | Verschil 2023 | |
---|---|---|
0.2:Burgerzaken | ||
Lasten | 46.812 | |
Baten | 3.828 | |
Totaal 0.2:Burgerzaken | 50.639 |
Doorbelasting gemeentehuis (voordeel € 44.043)
De toelichting wordt gegeven onder het hoofdstuk Niet in de programma's opgenomen baten en lasten..
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 6.596)
Omschrijving | Verschil 2023 | |
---|---|---|
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | ||
Lasten | 124.896 | |
Baten | -32.181 | |
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 92.715 |
Overige gebouwen (voordeel € 90.594)
De aankoop van de museumschool is in het vierde kwartaal van 2023 geweest. Het onderzoek naar de toekomstige bestemming is daarom slechts gedeeltelijk uitgevoerd in 2023. In 2023 is er voor een bedrag van € 25.000 aan kosten gemaakt. Het resterende deel van dit budget van € 25.000 wordt doorgeschoven naar 2024. Samen met lagere onderhoudskosten aan diverse gemeentelijke panden heeft dit geleid tot een voordelig saldo.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 2.121)
Omschrijving | Verschil 2023 | |
---|---|---|
3.1:Economische ontwikkeling | ||
Lasten | 6.299 | |
Baten | 22.029 | |
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling | 28.328 |
Economische advisering (voordeel € 60.768)
Het grootste deel van het verschil wordt veroorzaakt door onderbesteding van ruim € 119.600 op het beschikbare budget van de energiesubsidie (€ 250.000). Tegelijkertijd zijn er eenmalige kosten geboekt voor het samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven (€ 20.800) en de nota economisch beleid (€ 20.632). Tenslotte zijn ook de kosten voor faciliteiten voor de tijdelijke vrachtwagenparkeerplaats (€ 8.331) op Economische Advisering geboekt. Per saldo resteert er dan een onderbesteding op het totale budget.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 32.440)
Omschrijving | Verschil 2023 | |
---|---|---|
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Lasten | -153 | |
Baten | 1.131 | |
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 978 |
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 978)
Omschrijving | Verschil 2023 | |
---|---|---|
8.1:Ruimte en leefomgeving | ||
Lasten | -20.917 | |
Baten | 34.949 | |
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving | 14.032 |
Marktinitiatief Blaak 1-31 (Wooncompas) (nadeel € 26.458)
Dit is een niet-grondexploitatieplichtig bouwplan. Hier wordt geen anterieure overeenkomst op toegepast. De te factureren bedragen zijn gefactureerd. Het restant komt ten laste van het resultaat over 2023.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 40.490)
Omschrijving | Verschil 2023 | |
---|---|---|
0.10:Mutaties reserves | ||
Onttrekkingen | -50.000 | |
Totaal 0.10:Mutaties reserves | -50.000 |
Algemene reserve (nadeel € 50.000)
Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
6 | Functiemenging | Waarstaatjegemeente.nl | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (in %) | 50,3% (2022) |
7 | Vestigingen van bedrijven | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 143,2 (2022) |