Sport(beleid) en Facet (voordeel € 102.184)
Het positief resultaat ten opzichte van de begroting (onderschrijding) is vooral ontstaan doordat:
- Een deel van de uitgaven aan Facet is betaald uit de specifieke uitkering GALA. Het gaat om de producten: VET gezond (circa € 56.600) en de personele kosten van de sportcoördinator (circa € 12.000).
- Het budget van de nota Sport en Spelen (€ 30.000) en het budget van het Onderzoek voor het wegnemen van drempels voor sporten 5-18 jaar (€ 40.000) zijn in 2023 niet uitgegeven. Deze budgetten (€ 30.000 en € 40.000) zijn nodig in 2024 en moeten doorgeschoven worden naar 2024.
- Er onverwacht uitgaven zijn gemaakt voor de cao-verhogingen en arbeidstoelage aan Facet (circa € 35.000). Conform de overeenkomst tussen Facet en gemeente Ridderkerk is gemeente verplicht de cao-stijgingen te betalen. Deze uitgaven zijn niet begroot in 2023.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 16.493)