De analyse van de verschillen is opgenomen in de programma's en maakt deel uit van de jaarstukken.
Baten en lasten per programma
Terug naar navigatie - Baten en lasten per programmaDe analyse van de verschillen is opgenomen in de programma's en maakt deel uit van de jaarstukken.
| Exploitatie | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | Verschil 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||
| Lasten | -5.396.150 | -6.530.300 | -6.424.856 | 105.444 | |
| Baten | 1.249.900 | 1.388.200 | 1.808.374 | 420.174 | |
| Saldo - Lasten en baten | -4.146.250 | -5.142.100 | -4.616.481 | 525.619 | |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -4.146.250 | -5.142.100 | -4.616.481 | 525.619 | |
| 2 Veiligheid | |||||
| Lasten | -4.160.800 | -5.625.100 | -5.469.708 | 155.392 | |
| Baten | 1.216.500 | 2.240.900 | 2.897.549 | 656.649 | |
| Saldo - Lasten en baten | -2.944.300 | -3.384.200 | -2.572.160 | 812.040 | |
| Totaal 2 Veiligheid | -2.944.300 | -3.384.200 | -2.572.160 | 812.040 | |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||
| Lasten | -10.039.200 | -12.864.850 | -11.683.799 | 1.181.051 | |
| Baten | 1.492.700 | 1.603.000 | 1.333.097 | -269.903 | |
| Saldo - Lasten en baten | -8.546.500 | -11.261.850 | -10.350.702 | 911.148 | |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -8.546.500 | -11.261.850 | -10.350.702 | 911.148 | |
| 4 Economische zaken | |||||
| Lasten | -1.934.100 | -3.316.900 | -3.159.964 | 156.936 | |
| Baten | 1.372.700 | 1.370.200 | 1.399.956 | 29.756 | |
| Saldo - Lasten en baten | -561.400 | -1.946.700 | -1.760.008 | 186.692 | |
| Totaal 4 Economische zaken | -561.400 | -1.946.700 | -1.760.008 | 186.692 | |
| 5 Onderwijs | |||||
| Lasten | -1.923.400 | -5.024.700 | -4.304.431 | 720.269 | |
| Baten | 577.200 | 2.754.100 | 2.139.338 | -614.762 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.346.200 | -2.270.600 | -2.165.093 | 105.507 | |
| Totaal 5 Onderwijs | -1.346.200 | -2.270.600 | -2.165.093 | 105.507 | |
| 6 Cultuur, sport en groen | |||||
| Lasten | -9.288.800 | -11.826.900 | -11.328.338 | 498.562 | |
| Baten | 16.200 | 489.500 | 410.854 | -78.646 | |
| Saldo - Lasten en baten | -9.272.600 | -11.337.400 | -10.917.484 | 419.916 | |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -9.272.600 | -11.337.400 | -10.917.484 | 419.916 | |
| 7 Sociaal domein | |||||
| Lasten | -58.149.353 | -67.564.000 | -68.119.184 | -555.184 | |
| Baten | 14.592.800 | 20.410.800 | 21.713.523 | 1.302.723 | |
| Saldo - Lasten en baten | -43.556.553 | -47.153.200 | -46.405.661 | 747.539 | |
| Totaal 7 Sociaal domein | -43.556.553 | -47.153.200 | -46.405.661 | 747.539 | |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||
| Lasten | -15.001.300 | -16.182.200 | -15.417.827 | 764.373 | |
| Baten | 13.833.100 | 14.128.300 | 13.919.900 | -208.400 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.168.200 | -2.053.900 | -1.497.928 | 555.972 | |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | -1.168.200 | -2.053.900 | -1.497.928 | 555.972 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||
| Lasten | -14.633.200 | -22.616.500 | -20.035.926 | 2.580.574 | |
| Baten | 4.487.400 | 10.746.300 | 11.021.686 | 275.386 | |
| Saldo - Lasten en baten | -10.145.800 | -11.870.200 | -9.014.240 | 2.855.960 | |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -10.145.800 | -11.870.200 | -9.014.240 | 2.855.960 | |
| 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | |||||
| Lasten | -16.397.900 | -18.063.600 | -17.919.831 | 143.769 | |
| Baten | 100.023.150 | 104.596.050 | 107.363.892 | 2.767.842 | |
| Saldo - Lasten en baten | 83.625.250 | 86.532.450 | 89.444.061 | 2.911.611 | |
| Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 83.625.250 | 86.532.450 | 89.444.061 | 2.911.611 | |
| Saldo van baten en lasten | 1.937.447 | -9.887.700 | 144.303 | 10.032.003 | |