| Omschrijving | Toelichting op de doorgeschoven prestatie | Lasten | Baten |
|---|---|---|---|
| Participatiebudget besturen | De in het collegeprogramma beschikbaar gestelde gelden voor de Uit-agenda ad € 39.000 (CP 111) en € 25.000 (CP 88) nog niet zijn ingezet. In 2023 is dit project voorbereid en aan het eind van het jaar zijn een projectleider en web-coördinator geworven. Het project wordt in 2024 uitgevoerd. | 64.000 | |
| Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | 64.000 | 0 | |
| Planmatig onderhoud wegen | De gemeentelijke bijdrage voor geluidreducerend asfalt op de Rotterdamseweg tussen Randweg en Rijnsingel (€ 102.000) schuift door naar 2024, omdat de wegbeheerder Waterschap Hollandse Delta dit jaar geen onderhoud heeft uitgevoerd. | 102.000 | |
| Verkeersplan en veiligheid | In de eerste turap 2023 is budget gevraagd voor het aanleggen van een plateau Roggestraat-Tarwestraat. Deze werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. Om deze reden verzoeken we het budget van € 24.500 door te schuiven naar 2024. Voor het onderzoek naar het Sluipverkeer in Rijsoord was voor 2023 een budget beschikbaar van € 46.000. Hiervan is € 10.500 besteed aan de eerste fase van het onderzoek. Het restant van de werkzaamheden zal uitgevoerd worden in 2024. Daarom verzoeken we het restant budget van 35.500 euro door te schuiven naar 2024. | 60.000 | |
| € 75.000 ontbrekende schakels fietsnetwerk moet worden doorgeschoven naar 2024 | 75.000 | ||
| Mobiliteitsplan | Het mobiliteitsplan bevat werkzaamheden die over meerdere jaren worden uitgevoerd. Er is een restant budget van € 334.700. Van het budget willen we het restant incidentele budget van € 176.600 doorschuiven naar 2024. Dit bedrag gaan we gebruiken voor de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan waarvan een aantal punten zijn opgenomen in het collegeprogramma. | 176.600 | |
| Parkeerbeleid | In 2023 - 2024 is de nota parkeernomen opgesteld. In 2024 wordt in het verlengde daarvan de oude module parkeren herschreven. We verzoeken daarom het incidentele budget van 50.000 euro door te schuiven naar 2024. | 50.000 | |
| Aanleg glasvezelnetwerk | Wegens vertraging in de planning van KPN en Delta zijn er in 2023 minder gebieden aangesloten. De inkomsten vallen hierdoor lager uit want de gemeente ontvangt een degeneratie vergoeding pas na aanleg. Deze inkomsten schuiven door naar 2024. De vertraging is ontstaan door capaciteitsproblemen bij de werkvoorbereiding van de aannemers. Vergunningaanvragen bleken vaak niet in orde of incompleet waardoor de realisatie uitgesteld moest worden. | -489.300 | |
| Civiele kunstwerken | In de 2e Tussenrapportage 2023 is aanvullend budget aangevraagd om de fundamentele schade aan de constructie van het Ringdijk viaduct te herstellen. Tijdens de voorbereiding is geconstateerd dat het viaduct asbesthoudend materiaal bevat. Deze constatering heeft het herstel ernstig vertraagd. Het herstel van het viaduct staat nu gepland in het 1e kwartaal van 2024. Voorgesteld wordt het benodigd budget van € 75.000 door te schuiven naar 2024. | 75.000 | |
| Oeverconstructies Park Maasdonck | De monitoring is gecontinueerd. Er was een inschatting gemaakt welke kosten in 2023 al gemaakt zouden worden voor de onderzoeken en het opstellen van het gebiedsmodel. Dit blijkt lager te zijn dan ingeschat omdat er voor de verschillende processen ook aanbestedingsprocedures moeten worden doorlopen, waardoor opdrachten pas later worden verstrekt. De verwachting is dat in 2024 deze onderzoeken wel worden uitgevoerd en dat het overgebleven budget dan nodig is. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget door te schuiven naar 2024 | 233.100 | |
| Extra aanpak zwerfafval | In 2023 is een incidenteel budget € 24.500 beschikbaar gesteld voor de plaatsing van extra afvalbakken voor hondenpoep. Dit is in 2023 gedeeltelijk gerealiseerd en hiervoor zijn voor een bedrag van € 18.300 kosten gemaakt. Het verzoek is om het resterende deel van dit incidentele budget van € 6.200 door te schuiven naar 2024, als het project zal worden voltooid. | 6.200 | |
| Openbaar vervoer | De uitgaven zijn € 101.851 lager dan begroot. Dit is te verklaren doordat de post algemene kosten grotendeels niet is benut (€ 50.000). De reden hiervan is dat er naast de uitgaven voor de buurtbus geen voorzieningen voor openbaar vervoer zijn aangelegd. Dit is naar verwachting in 2024 wel het geval. De stelpost niet in te delen lasten voor HOV € 48.500) en het bedrag voor het onderzoek naar de tweede opstapplaats Waterbus Bolnes (€ 50.000) is in 2023 niet benut. Beide posten (in totaal dus € 98.500) moeten worden doorgeschoven naar 2024. De stelpost voor HOV is bedoeld voor HOV naar Rotterdam en wordt benut voor het onderzoek naar verbeteren van HOV via de Rotterdamseweg, ter uitvoering van motie 2022-20. Dit onderzoek wordt in 2024 uitgevoerd. Het bedrag voor het onderzoek naar de tweede Waterbushalte in Bolnes is niet in 2023 benut omdat het onderzoek pas in 2024 is gestart. Dit onderzoek loopt nu. | 98.500 | |
| Haven Ridderkerk | De vluchtelingenboot zou de haven 1 week verlaten. In deze week was het baggeren van dit deel van de haven ingepland. De vluchtelingenboot is de afspraak niet nagekomen. Hierdoor was baggeren niet mogelijk en moet dit verplaatst worden naar 2024. Het gereserveerde budget (€ 50.000) moet verschoven worden naar 2024, evenals de dekking uit de Reserve baggeren haven. | 50.000 | |
| Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | 926.400 | -489.300 | |
| Overige gebouwen | De aankoop van de museumschool is pas in het 4e kwartaal van 2023 geweest. Het onderzoek naar de toekomstige bestemming is daarom slechts gedeeltelijk uitgevoerd in 2023. In 2023 is er voor een bedrag van € 25.000 aan kosten gemaakt. Het verzoek is om het resterende deel van dit incidentele budget van € 25.000 door te schuiven naar 2024. | 25.000 | |
| Totaal programma 4 Economische zaken | 25.000 | 0 | |
| Volwasseneneducatie | In het najaar van 2023 zijn er extra WEB-gelden vrij gegeven, waardoor een deel van de taallessen aan Oekraïners daarvan betaald zijn. Er is totaal € 29.350 aan taallessen voor Oekraïners uitgegeven in Ridderkerk in 2023. Voor 2024 is de verwachting dat de € 25.000 echt weer nodig is voor taallessen aan Oekraïners. Zij willen namelijk nog een extra groep starten en van de drie groepen die nu draaien wil een deel extra les. | 25.000 | |
| Lokaal onderwijs | Het incidenteel budget van € 50.000 ten behoeve van de uitvoering van het collegeprogramma CP79 Nota Onderwijs is in 2023 niet gerealiseerd. Het incidentele budget wordt doorgeschoven naar 2024. | 50.000 | |
| Totaal programma 5 Onderwijs | 75.000 | 0 | |
| Culturele vorming | Wij zijn niet in 2023 maar in 2024 gestart met de cultuurnota. Voor deze nota was in 2023 al een incidenteel budget geraamd van € 20.000. Voor het opstellen van de nota schuiven we het budget door naar 2024. | 20.000 | |
| Groenvisie | In 2023 zijn diverse vergroeningsprojecten ten laste van de Groenvisie gekomen. In het najaar is vanwege de zeer natte bodemgesteldheid de uitvoering opgeschort en lopen diverse projecten door in 2024. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit de basis-en middelbare scholen ontvangen. Het restantbudget schuift door naar 2024. | 130.900 | |
| Werken vanuit ecologie | De gemeenteraad heeft begin 2023 € 685.500 beschikbaar gesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. Voor de onderbouwing van de bedragen is een inschatting per jaar gemaakt. Jaarlijks kan er meer of minder besteed worden. In 2023 heeft de inzet om een Groene Parel te realiseren niet geleid tot uitvoering. Tevens zijn er geen initiatieven ingediend. Het restantbudget schuift door naar 2024. | 93.700 | |
| Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen | 244.600 | 0 | |
| Sportbeleid en Facet | De incidentele budgetten voor de nota Sport en Spelen van € 30.000 en het onderzoek voor het wegnemen van drempels voor sporten 5-18 jaar van € 40.000 moeten worden doorgeschoven naar 2024. Deze budgetten zijn nog niet gebruikt in 2023 en zijn benodigd voor 2024. | 70.000 | |
| Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN | Bij de 2e tussenrapportage 2023 is €160.000,- bijgeraamd in verband met stijgende cliëntaantallen (€80K) en de tariefwijziging per 1 oktober 2023 (€80K). De stijging van de cliëntaantallen is in het laatste kwartaal van 2023 echter afgevlakt, waardoor ook de tariefimpact lager is uitgevallen. Dit is niet de lange termijn verwachting. Daarnaast zijn door toepassing van het HHM protocol (concreter indiceren van uren) de hoogte van de kosten per indicatie gedaald. Aanbieders kunnen uren waarin geen ondersteuning is geleverd daardoor niet declareren. Bovenstaande verklaard het resultaat. De verwachting is dat het overschot incidenteel is in verband met tariefstijging in 2024 met 7,5%. €200.000,- van het resultaat wordt als uitgestelde prestatie ten gunste van post Loonkosten team Wmo (fcl 540514) overgeheveld. | 200.000 | |
| Wmo algemene voorzieningen | In 2023 is er subsidie verleend aan een innovatief samenwerkingsproject. De overige middelen uit het innovatiebudget worden meegenomen naar 2024. | 363.200 | |
| Inzet in Wijkteams | 1. Er is in 2023 budget beschikbaar gesteld om extra toegang-medewerkers in te zetten met als doel de wachtlijst weg te werken. Helaas is het in 2023 niet tijdig gelukt voldoende personeel te vinden om de toegang te versterken. Op een later moment in 2023 dan verwacht, is de toegang alsnog versterkt maar door de vertraging is de wachtlijst niet volledig weggewerkt. Om die reden is niet het hele budget hiervoor uitgenut. Het is wenselijk om het wegwerken van de wachtlijst in 2024 voort te zetten zodat er geen nieuwe wachttijden ontstaan bij de toegang. Het voorstel is om de eerste twee maanden van 2024 de inhuurkrachten van Bender te behouden, zodat de wachtlijst weggewerkt kunnen worden en om de draagkracht van de vaste toegang-medewerkers in balans te houden. 2. Begin 2024 verwachten we de vaststelling van de bestuursopdracht kostenbeheersing met een bijbehorend maatregelenpakket vanuit de GRJR. Deze bestuursopdracht is eind 2023 voorbereid en heeft als doel grip te krijgen op de kosten op de regionaal ingekochte jeugdzorg. Het uitvoeren van het maatregelenpakket vraagt extra capaciteit van onze ambtelijke organisatie. Daarnaast is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld en komt er binnenkort een bijbehorend implementatieplan. Ook dit implementatieplan vraagt om extra ambtelijke inzet. Stevige lokale teams is een belangrijk onderdeel van de hervormingsagenda. Het voorstel is om het resultaat 2023 deels in te zetten voor het inhuren van een projectleider die deze zaken in 2024 gaat oppakken. | 267.100 | |
| Schuldhulpverlening | Voor de pilot opkopen schulden jongeren is een overschot van € 119.832. De opstart van het project en voorbereidingen duurden langer dan verwacht. Het project is van start gegaan in het tweede deel van 2023. Het overschot dat bedoeld is voor de pilot wordt doorgeschoven naar het volgende jaar. | 119.800 | |
| Project Jong vermogen | Het geoormerkte restbudget voor onvoorziene kosten bedraagt € 11.430 en moet naar 2024 doorgeschoven worden om ervoor te zorgen dat Jong Vermogen een bestaanszekerheid heeft en behoudt, conform het eerdere college- en raadsbesluit. | 11.400 | |
| Totaal programma 7 Sociaal domein | 1.031.500 | 0 | |
| Volksgezondheid | De kosten van de wettelijke taken GGD-RR, de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 en het Actieplan Verslavingen vallen onder dit budget. De pilot gezonde voeding op school is in overleg met Facet doorgeschoven naar 2024. In het eerste kwartaal wordt hiermee gestart. | 40.000 | |
| Bodem | Eerder is incidenteel budget bijgeraamd om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend. Het resterend budget van 2023 overhevelen naar 2024. | 58.200 | |
| Geluid | Het restant bedrag ad € 7.600 is incidenteel voor het opstellen van het Programma Geluid & Lucht. Dit graag doorschuiven naar 2024. Dit bedrag is nodig om het programma af te ronden. | 7.600 | |
| Luchtkwaliteit | Het restant bedrag ad 18.500 is deels incidenteel budget voor de sensoren luchtkwaliteit en een deel is incidenteel budget voor het opstellen van het Programma Geluid & Lucht. Dit graag doorschuiven naar 2024. Dit bedrag is nodig om het programma af te ronden en de sensoren te betalen. | 18.500 | |
| Totaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | 124.300 | 0 | |
| Gebiedsvisie Centrum-Oost | Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten de startnotitie 'Transformatie Centrum Oost, planMER en gebiedsvisie (onder de Omgevingswet: gebiedsprogramma)' vast te stellen. Via een aanbestedingstraject zal een bureau geselecteerd worden om met deze opdracht aan de slag te gaan. Het advies is daarom om het budget van € 275.000 door te schuiven naar 2024. | 275.000 | |
| Huisvesting openbaar basisonderwijs | Door de zorgvuldigheid van het doorlopen inspraaktraject met de buurtbewoners is vertraging opgetreden in de herhuisvesting van school de Noord. Daardoor is de planning van de tijdelijke huisvesting, de sloop en start van de bouw doorgeschoven naar 2024. De daarmee samenhangende budgetten moeten daarom doorgeschoven worden naar 2024. Het betreft een totaalbedrag van € 766.700,-. Dit bestaat uit de budgetten voor afwaardering boekwaarde van het oude schoolgebouw (€ 114.500), sloopkosten (€ 153.800), huur tijdelijke huisvesting (€ 389.000) en restantbudget uitvoeringskosten (€ 109.400). | 766.700 | |
| Begraafplaatsen | In 2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beheerplan. Deze werkzaamheden zullen echter pas in 2024 worden uitgevoerd. Daarom het verzoek om dit incidentele budget van € 15.000 door te schuiven naar 2024. | 15.000 | |
| Totaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | 1.056.700 | 0 | |
| Bedrijfsvoeringspartner | Vanuit het frictiekostenbudget BAR-organisatie voor de ontvlechting schuift van het aandeel Ridderkerk hierin ad. € 1.000.000, € 347.600 door naar 2024. Dit geld blijft nodig in 2024 voor de afronding van het project omdat de werkzaamheden doorlopen in 2024. Primair betreft dat in 2024 de volgende ontvlechtingswerkzaamheden: - Ontvlechting ICT - Transitiebureau De ICT kosten zijn moeilijk te begroten omdat ze mede afhankelijk zijn van leveringstermijnen en aanbesteding. De hoogte van de kosten van het Transitiebureau is afhankelijk van de geplaatste medewerkers. | 347.600 | |
| Communicatie en voorlichting | Vanuit het collegeprogramma is incidenteel € 25.000 budget voor de nota communicatie beschikbaar gesteld. Het budget wordt gebruikt voor de nieuwe huisstijl en de afkoop van de oude huisstijl. In 2023 is met dit project begonnen en dit wordt in 2024 afgerond. Het restantbudget hiervoor ad € 17.000 schuift door naar 2024. | 17.000 | |
| Totaal buiten de programma 's | 364.600 | 0 | |
| Totaal alle programma's | 3.912.100 | -489.300 |
Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2023 naar 2024
Reservemutaties
Terug naar navigatie - Reservemutaties| Omschrijving | Toelichting op de doorgeschoven prestatie | Lasten | Baten |
|---|---|---|---|
| Reserve innovatiefonds sociaal domein | Voor de pilot opkopen schulden jongeren is een overschot van € 119.832. De opstart van het project en voorbereidingen duurden langer dan verwacht. Het project is van start gegaan in het tweede deel van 2023. Het overschot dat bedoeld is voor de pilot wordt doorgeschoven naar het volgende jaar. Ook de dekking uit de reserve schuift hierdoor door. | -119.800 | |
| Dekking Wmo algemene voorzieningen: In 2023 is er subsidie verleend aan een innovatief samenwerkingsproject. De overige middelen uit het innovatiebudget worden meegenomen naar 2024. Ook de dekking uit de reserve schuift hierdoor door. | -363.200 | ||
| Reserve baggeren haven | De vluchtelingenboot zou de haven 1 week verlaten. In deze week was het baggeren van dit deel van de haven ingepland. De planning is gewijzigd, hierdoor was baggeren niet mogelijk en moest dit verplaatst worden naar 2024. Het gereserveerde budget (€ 50.000) moet verschoven worden naar 2024, evenals de dekking uit de Reserve baggeren haven. | -50.000 | |
| Reserve Groenvisie | In 2023 zijn diverse vergroeningsprojecten ten laste van de Groenvisie gekomen. In het najaar is vanwege de zeer natte bodemgesteldheid de uitvoering opgeschort en lopen diverse projecten door in 2024. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit de basis-en middelbare scholen ontvangen. Het restantbudget schuift door naar 2024. Ook de dekking uit de reserve hiervoor schuift door. | -130.900 | |
| Reserve werken vanuit Ecologie | De gemeenteraad heeft begin 2023 € 685.500 beschikbaar gesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. Voor de onderbouwing van de bedragen is een inschatting per jaar gemaakt. Jaarlijks kan er meer of minder besteed worden. In 2023 heeft de inzet om een Groene Parel te realiseren niet geleid tot uitvoering. Tevens zijn er geen initiatieven ingediend. Het restantbudget schuift door naar 2024. De beschikking over de reserve schuift ook door. | -93.700 | |
| Reserve bodemonderzoek wooncompas | Eerder is incidenteel budget bijgeraamd om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend. Het resterend budget van 2023 overhevelen naar 2024. Ook de dekking hiervan uit de reserve schuift door. | -58.200 | |
| Reserve AIAP | Doorschuiven dekking uit reserve AIAP voor Sloop en extra afschrijving boekwaarde OBS De Noord | -258.700 | |
| Algemene reserve | Dekking uit algemene reserve voor door te schuiven budget OBS de Noord m.b.t. tijdelijke huisvestingskosten en uitvoeringskosten | -508.000 | |
| Algemene reserve | Overige dekking uit algemene reserve | -1.840.300 | |
| Totaal reserves | 0 | -3.422.800 |