Overzicht

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Programma’s

Voorwoord

Voorwoord

Leeswijzer

Leeswijzer

Begroting in één oogopslag

Inkomsten

Uitgaven

Infographic

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Burgerzaken

Toelichting Bestuur

Toelichting Burgerzaken

Toelichting Reserves

Beleidsdocumenten

Prestatie-indicatoren

Programma 2 Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Wonen en bouwen

Toelichting Crisisbeheersing en brandweer

Toelichting Openbare orde en veiligheid

Toelichting Wonen en bouwen

Beleidsdocumenten

Prestatie-indicatoren

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Verkeer en vervoer

Parkeren

Openbaar vervoer

Toelichting Verkeer en vervoer

Toelichting Economische havens en waterwegen

Toelichting Reserves

Beleidsdocumenten

Prestatie-indicatoren

Programma 4 Economische zaken

Economische ontwikkeling

Economische promotie

Ruimte en leefomgeving

Toelichting Burgerzaken

Toelichting Economische ontwikkeling

Toelichting Ruimte en leefomgeving

Toelichting Reserves

Beleidsdocumenten

Prestatie-indicatoren

Programma 5 Onderwijs

Onderwijs

Toelichting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Beleidsdocumenten

Prestatie-indicatoren

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Sport en spelen

Cultuur

Media

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Toelichting Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Toelichting Reserves

Beleidsdocumenten

Prestatie-indicatoren

Programma 7 Sociaal domein

Welzijn

Volksgezondheid

Basishulp en -ondersteuning/Openbaar vervoer

Basishulp en -ondersteuning/Samenkracht en burgerparticipatie

Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams

Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen

Basishulp en -ondersteuning/Arbeids- en begeleide participatie

Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+

Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18-

Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+

Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18-

Toelichting Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie

Toelichting Preventie en welzijn/Volksgezondheid

Toelichting Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen

Toelichting Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+

Toelichting Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18-

Toelichting Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18-

Toelichting Reserves

Beleidsdocumenten

Prestatie-indicatoren

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Riolering

Afval

Milieubeheer

Toelichting Riolering

Toelichting Afval

Toelichting Milieubeheer

Toelichting Reserves

Beleidsdocumenten

Prestatie-indicatoren

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Beheer overige gebouwen en gronden

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Onderwijshuisvesting

Sportaccommodaties

Begraafplaatsen

Ruimte en leefomgeving

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen

Toelichting Beheer overige gebouwen en gronden

Toelichting Onderwijshuisvesting

Toelichting Sportaccommodaties

Toelichting Ruimte en leefomgeving

Toelichting Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Toelichting Wonen en bouwen

Toelichting Reserves

Beleidsdocumenten

Prestatie-indicatoren

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

Toelichting Overhead

Toelichting Treasury

Toelichting OZB woningen

Toelichting OZB niet-woningen

Toelichting Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Toelichting Overige baten en lasten

Toelichting Reserves

Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Inleiding

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen

Algemene beleidsontwikkelingen

Tarieven 2023

Kwijtscheldingsbeleid

Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk

Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Risicoprofiel

Beschikbare weerstandscapaciteit

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Ontwikkeling risicoprofiel

Kengetallen

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Openbare verlichting

Civiele kunstwerken

Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden

Speelvoorzieningen

Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen)

Riolering

Waterhuishouding

Afvalinzameling

Haven

Gebouwen

Paragraaf 4 Financiering

Inleiding

Wettelijke kaders en treasurystatuut

Rentevisie en rentebeleid

Renterisicobeheer

De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte

Uitzettingen

Renteomslag

Garantstelling

Kas- en relatiebeheer

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Uurtarief

Openbaarheid

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Visie verbonden partijen

Besteding per verbonden partij

Paragraaf 7 Grondbeleid

Doel

Inleiding

Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s

Financiële risico's

Prognose en analyse van de grondexploitaties

Onderbouwing winstneming of verlies

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Overzicht van de kosten van overhead

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Toelichting op overzicht baten en lasten

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Toelichting samenvatting van de begroting 2023 - 2026

Overzicht van incidentele baten en lasten en structurele reservemutaties

Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties

Financiële positie

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

EMU-saldo

Schema EMU-saldo

Toelichting op EMU-saldo

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Overzicht investeringen

Overzicht investeringen

Toelichting Investeringen

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering

Financiering

Financiering

Stand en verloop van de reserves

Stand en verloop van de reserves

Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)

Mutaties in de reserves per programma

Stand en verloop van de voorzieningen

Stand en verloop van de voorzieningen

Toelichting

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies

Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies

Bijlage 2 Verloop van reserves en voorzieningen

Specificatie verloop reserves

Specificatie verloop voorzieningen