| Exploitatie | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -6.477.900 | -4.194.750 | -3.813.650 | -3.804.550 | -3.794.150 | |
| 2 Veiligheid | ||||||
| Totaal 2 Veiligheid | -2.749.400 | -2.944.300 | -3.424.900 | -3.586.100 | -3.690.900 | |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -7.185.950 | -7.909.500 | -9.233.700 | -10.265.300 | -10.427.500 | |
| 4 Economische zaken | ||||||
| Totaal 4 Economische zaken | -599.400 | -561.400 | -566.100 | -565.700 | -558.700 | |
| 5 Onderwijs | ||||||
| Totaal 5 Onderwijs | -1.354.900 | -1.346.200 | -1.301.000 | -1.260.900 | -1.260.700 | |
| 6 Cultuur, sport en groen | ||||||
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -8.770.300 | -8.972.600 | -8.984.600 | -9.027.600 | -9.058.600 | |
| 7 Sociaal domein | ||||||
| Totaal 7 Sociaal domein | -42.555.938 | -43.185.553 | -42.287.553 | -42.585.853 | -42.432.453 | |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | 772.700 | 74.400 | 127.900 | 129.900 | 167.800 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | ||||||
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | -8.160.500 | -9.562.900 | -9.546.700 | -9.987.000 | -10.049.300 | |
| 13 Buiten programma's | ||||||
| Totaal 13 Buiten programma's | 78.402.700 | 85.949.850 | 86.320.700 | 89.265.900 | 82.051.900 | |
| Begroot resultaat | 1.321.112 | 7.347.047 | 7.290.397 | 8.312.797 | 947.397 | |
| Categorie | Bedrag | Percentage |
|---|---|---|
| Algemene uitkering | 85.526.050 | 58% |
| Baten grondexploitatie (incl. boekwaardeontwikkeling) | 1.258.500 | 1% |
| Overige belastingen | 488.600 | 0% |
| Leges en heffingen | 27.663.700 | 19% |
| Onttrekkingen aan reserves | 7.815.500 | 5% |
| Overige inkomsten (huren, bijdragen, rente, beleggingen e.d.) | 9.935.200 | 7% |
| Specifieke uitkeringen | 13.989.600 | 10% |
| Totaal | 146.677.150 | 100% |
| Programma | Bedrag | Percentage |
|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | -5.444.650 | 4% |
| 2 Veiligheid | -4.160.800 | 3% |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | -11.195.500 | 8% |
| 4 Economische zaken | -1.934.100 | 1% |
| 5 Onderwijs | -1.923.400 | 1% |
| 6 Cultuur, sport en groen | -9.297.500 | 7% |
| 7 Sociaal domein | -58.149.353 | 42% |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | -15.001.300 | 11% |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -15.825.600 | 11% |
| Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | -16.397.900 | 12% |
| Totaal | -139.330.103 | 100% |