Staat van investeringen
Nr. |
Investeringen |
Totaal beschikbaar gesteld krediet |
Begroting 2024 |
Doorgeschoven bedragen uit 2023 |
Mutaties 2024 |
Geraamde bedragen 2024 |
Werkelijke bedragen 2024 |
Restant geraamde bedragen 2024 |
Door te schuiven bedrag vanuit 2024 |
Afsluiten J/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg |
-65.700 |
0 |
-27.100 |
0 |
-27.100 |
0 |
27.100 |
-27.100 |
N |
1 |
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg |
-159.600 |
0 |
-81.000 |
0 |
-81.000 |
-600 |
80.400 |
-80.400 |
N |
Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte |
-438.800 |
0 |
-148.300 |
46.200 |
-102.100 |
-102.000 |
100 |
0 |
J |
|
Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan |
-85.000 |
0 |
-40.700 |
0 |
-40.700 |
-83.100 |
-42.400 |
0 |
J |
|
2 |
Centrum fietsenstalling, gebouw |
-130.000 |
0 |
-117.800 |
0 |
-117.800 |
0 |
117.800 |
0 |
J |
2 |
Centrum fietsenstalling, installatie |
-80.000 |
0 |
-80.000 |
0 |
-80.000 |
0 |
80.000 |
0 |
J |
Ontwikkeling Dillenburgplein |
-2.000.000 |
0 |
-1.989.700 |
1.989.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
3 |
Geluidsscherm Oosterpark/A15 |
-9.450.000 |
-1.000.000 |
-230.000 |
900.000 |
-330.000 |
-125.100 |
204.900 |
-204.900 |
N |
Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark |
-35.000 |
0 |
-35.000 |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) |
-500.000 |
-250.000 |
-250.000 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (baten) |
312.500 |
125.000 |
187.500 |
-312.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) |
-1.900.000 |
-944.900 |
0 |
944.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) (baten) |
1.200.000 |
475.000 |
0 |
-475.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
4 |
HOV RK Voorbereiding totaal |
-1.512.700 |
0 |
89.200 |
-775.100 |
-685.900 |
-573.000 |
112.900 |
-112.900 |
N |
HOV RK Voorbereiding totaal (baten) |
350.000 |
0 |
350.000 |
-350.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) |
-4.545.000 |
-2.420.000 |
0 |
2.395.000 |
-25.000 |
-23.000 |
2.000 |
-2.000 |
N |
|
HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) (baten) |
2.640.000 |
1.210.000 |
0 |
-1.210.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
HOV Vlietlaan uitvoering+ Van der Valk (CL4+5) |
-1.360.000 |
-1.860.000 |
-1.999.600 |
3.859.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
HOV Vlietlaan uitvoering+ Van der Valk (CL4+5) (baten) |
1.000.000 |
930.000 |
1.500.000 |
-2.430.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
HOV Infrastructuur first en last mile 2024 |
0 |
-166.700 |
-333.400 |
500.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
|
HOV Infrastructuur first en last mile 2024 (baten) |
0 |
0 |
250.000 |
-250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
|
HOV Infrastructuur first en last mile 2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
|
Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek |
-100.000 |
0 |
-31.000 |
0 |
-31.000 |
-31.000 |
0 |
0 |
J |
|
Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek |
-100.000 |
0 |
-100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek |
-100.000 |
0 |
-100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
RK2020 Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek |
-105.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.400 |
-4.400 |
0 |
J |
|
Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek |
-100.000 |
0 |
-98.000 |
98.000 |
0 |
-500 |
-500 |
500 |
N |
|
5 |
Verbeteren verkeersstructuur Centrum |
-11.186.600 |
-3.400.000 |
-3.391.600 |
6.116.600 |
-675.000 |
-169.400 |
505.600 |
-505.600 |
N |
Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
-42.400 |
7.600 |
-7.600 |
N |
|
Barrièrewerking auto verminderen |
-500.000 |
-166.600 |
-333.400 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Stadslogistiek onderzoek |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
-13.200 |
36.800 |
-36.800 |
N |
|
Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat |
-341.500 |
0 |
-341.500 |
341.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 |
-2.146.000 |
-1.228.400 |
-917.600 |
2.140.000 |
-6.000 |
-3.200 |
2.800 |
0 |
J |
|
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 (baten) |
447.500 |
447.500 |
0 |
-447.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
|
6 |
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-169.700 |
-169.700 |
169.700 |
N |
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek |
-50.000 |
0 |
-39.900 |
0 |
-39.900 |
0 |
39.900 |
-39.900 |
N |
|
Onderzoek fietsparkeren winkelcentra |
-50.000 |
0 |
-45.500 |
45.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Keerwand Donckse Bos |
-3.209.000 |
-3.082.000 |
5.200 |
2.850.000 |
-226.800 |
-319.500 |
-92.700 |
92.700 |
N |
|
Aanpassen VOP's incl. zwart-wit kokers |
-172.300 |
0 |
-453.700 |
327.700 |
-126.000 |
-100.400 |
25.600 |
0 |
J |
|
Uniform inrichten schoolzones |
-200.000 |
0 |
-111.000 |
50.000 |
-61.000 |
-58.100 |
2.900 |
-2.900 |
N |
|
Uniform inrichten schoolzones (baten) |
19.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023 |
-1.199.600 |
-300.000 |
-891.200 |
1.100.000 |
-91.200 |
-42.400 |
48.800 |
-48.800 |
N |
|
7 |
Rehabilitaties wegen |
-5.746.500 |
-2.657.900 |
-1.957.200 |
1.380.000 |
-3.235.100 |
-1.436.600 |
1.798.500 |
-1.798.500 |
N |
Openbare verlichting |
-493.800 |
-280.200 |
-67.600 |
-146.000 |
-493.800 |
-475.000 |
18.800 |
-18.800 |
N |
|
Openbare verlichting (baten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Stimulering Verkeersveiligheid 2024 |
-1.796.800 |
-1.040.000 |
-756.800 |
1.685.000 |
-111.800 |
-310.400 |
-198.600 |
198.600 |
N |
|
Stimulering Verkeersveiligheid 2024 (baten) |
1.396.800 |
780.000 |
616.800 |
-570.600 |
826.200 |
232.800 |
-593.400 |
593.400 |
N |
|
8 |
Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan |
-1.334.000 |
-1.055.000 |
-159.900 |
788.000 |
-426.900 |
-71.200 |
355.700 |
-355.700 |
N |
Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (baten) |
236.000 |
236.000 |
0 |
-236.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan |
-950.000 |
0 |
-860.900 |
791.000 |
-69.900 |
-28.200 |
41.700 |
-41.700 |
N |
|
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km |
-144.200 |
0 |
-40.000 |
39.000 |
-1.000 |
-2.300 |
-1.300 |
1.300 |
N |
|
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (baten) |
129.700 |
0 |
25.500 |
-25.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen |
0 |
-30.000 |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
|
Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg |
-50.000 |
0 |
-46.600 |
0 |
-46.600 |
0 |
46.600 |
0 |
J |
|
Recreatie fiets- en wandelpad Gorzen-Jachthaven |
-50.100 |
0 |
-50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
9 |
Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven |
-230.000 |
0 |
-214.800 |
100.000 |
-114.800 |
-10.800 |
104.000 |
-104.000 |
N |
Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans |
-130.000 |
0 |
-108.200 |
108.200 |
0 |
-13.800 |
-13.800 |
13.800 |
N |
|
10 |
Realisatie steunberm Park Maasdonck |
-700.000 |
0 |
0 |
-700.000 |
-700.000 |
0 |
700.000 |
-700.000 |
N |
Renovatie aanlegsteiger waterbushalte |
-500.000 |
0 |
-500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk |
-276.000 |
0 |
-75.200 |
0 |
-75.200 |
-63.300 |
11.900 |
-11.900 |
N |
|
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten) |
138.000 |
0 |
37.600 |
0 |
37.600 |
31.600 |
-6.000 |
6.000 |
N |
|
Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark |
-698.000 |
-683.100 |
0 |
673.100 |
-10.000 |
-100 |
9.900 |
-9.900 |
N |
|
Parkeerplaatsen VV Rijsoord |
0 |
0 |
-50.000 |
50.000 |
0 |
-100 |
-100 |
0 |
J |
|
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer |
-41.200 |
0 |
-98.800 |
98.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Parkeermaatregelen De Fakkel |
-100 |
0 |
-49.900 |
49.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
|
IKC de Noord openbare ruimte |
-230.600 |
-24.600 |
-20.300 |
0 |
-44.900 |
-32.000 |
12.900 |
-12.900 |
N |
|
Vervangen meerpalen fase 3 |
-173.000 |
0 |
0 |
-173.000 |
-173.000 |
-94.800 |
78.200 |
0 |
J |
|
Vervangen meerpalen fase 3 (baten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.900 |
4.900 |
0 |
J |
|
Drainage/Suppletiegemalen 2024 |
-120.000 |
-25.000 |
-95.000 |
0 |
-120.000 |
-80.900 |
39.100 |
-39.100 |
N |
|
Vervangen beschoeiingen 2023 |
-123.200 |
-57.200 |
-36.000 |
-30.000 |
-123.200 |
-129.600 |
-6.400 |
0 |
J |
|
Subtotaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat |
-47.839.900 |
-16.468.100 |
-14.412.400 |
23.151.600 |
-7.728.900 |
-4.340.800 |
3.388.100 |
-3.085.400 |
||
Aankoop Baloe Marsmanstraat 1 |
0 |
-400.000 |
0 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
|
Subtotaal programma 4 Economie |
0 |
-400.000 |
0 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Herbestemming voormalige huishoudschool |
0 |
0 |
-100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
|
Herstel Huishoudschool |
-50.000 |
0 |
-217.000 |
200.000 |
-17.000 |
-4.500 |
12.500 |
-12.500 |
N |
|
Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet |
-45.000 |
0 |
0 |
-45.000 |
-45.000 |
0 |
45.000 |
-45.000 |
N |
|
Renovatie de Wingerd-wijkcentrum |
-1.041.000 |
0 |
-420.000 |
420.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Nieuwbouw KO IKC de Wingerd |
-875.000 |
0 |
-720.000 |
720.000 |
0 |
-1.700 |
-1.700 |
1.700 |
N |
|
11 |
Basisschool de Wingerd |
-5.855.800 |
0 |
-1.858.000 |
1.500.000 |
-358.000 |
-28.600 |
329.400 |
-329.400 |
N |
Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Driemaster |
-1.016.100 |
-576.100 |
-425.100 |
1.001.200 |
0 |
-1.400 |
-1.400 |
1.400 |
N |
|
Vervangende nieuwbouw De Driemaster |
-3.429.600 |
-1.688.500 |
-1.321.900 |
2.275.800 |
-734.600 |
-741.200 |
-6.600 |
6.600 |
N |
|
Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte |
-200.000 |
0 |
-175.300 |
150.000 |
-25.300 |
-12.800 |
12.500 |
-12.500 |
N |
|
IKC De Noord basisschool |
-5.486.300 |
-3.813.100 |
-546.200 |
2.059.300 |
-2.300.000 |
-2.295.700 |
4.300 |
-4.300 |
N |
|
IKC De Noord kindercentrum |
-1.383.100 |
-1.046.000 |
-69.600 |
465.600 |
-650.000 |
-615.200 |
34.800 |
-34.800 |
N |
|
Dislocatie Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum |
-2.390.000 |
-2.341.800 |
-191.000 |
2.532.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
De Regenboog |
-4.000.000 |
-1.900.000 |
-90.700 |
1.980.000 |
-10.700 |
-5.400 |
5.300 |
-5.300 |
N |
|
Nieuwbouw Gemini bouwkundig |
-15.058.500 |
0 |
-2.383.300 |
2.120.000 |
-263.300 |
-168.600 |
94.700 |
-94.700 |
N |
|
Nieuwbouw Gemini bouwkundig (baten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
J |
|
12 |
Uitbreiding Gemini College |
-11.069.000 |
-4.200.000 |
-219.400 |
2.650.400 |
-1.769.000 |
-913.800 |
855.200 |
-855.200 |
N |
Subtotaal programma 5 Onderwijs |
-51.899.400 |
-15.565.500 |
-8.737.500 |
18.130.100 |
-6.172.900 |
-4.788.600 |
1.384.300 |
-1.384.000 |
||
Openbare ruimte rondom school De Wingerd |
-240.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Muziekschool COM-gebouw bouwkundig |
-987.000 |
-115.000 |
-52.000 |
57.000 |
-110.000 |
-143.500 |
-33.500 |
33.500 |
N |
|
Muziekschool COM-gebouw installaties |
-423.000 |
-6.000 |
-2.500 |
0 |
-8.500 |
-2.500 |
6.000 |
-6.000 |
N |
|
13 |
Bouw Sportzaal Gemini bouw |
-1.678.000 |
0 |
-724.800 |
500.000 |
-224.800 |
-66.400 |
158.400 |
-158.400 |
N |
Bouw Sportzaal Gemini bouw (baten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.100 |
4.100 |
-4.100 |
N |
|
Bouw Sportzaal Gemini installatie |
-598.000 |
0 |
-49.000 |
49.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
|
Energiebesparende maatregelen De Fakkel |
-49.000 |
0 |
-19.400 |
0 |
-19.400 |
0 |
19.400 |
0 |
J |
|
14 |
Gymlokaal De Noord |
-1.618.600 |
-1.295.900 |
-85.400 |
531.300 |
-850.000 |
-668.000 |
182.000 |
-253.500 |
N |
Gymlokaal De Noord (baten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71.500 |
71.500 |
0 |
N |
|
14 |
Gymlokaal De Noord installaties |
-462.200 |
-420.000 |
1.200 |
268.800 |
-150.000 |
-249.800 |
-99.800 |
98.600 |
N |
Gymlokaal De Noord installaties (baten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.200 |
1.200 |
0 |
N |
|
14 |
Gymlokaal De Noord inrichting |
-110.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11.100 |
-11.100 |
9.100 |
N |
Gymlokaal De Noord inrichting (baten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
N |
|
Nieuwbouw zwembad De Fakkel bouwkundig |
-68.100 |
0 |
0 |
-68.100 |
-68.100 |
-8.600 |
59.500 |
-59.500 |
N |
|
Nieuwbouw sporthal De Fakkel bouwkundig |
-25.600 |
0 |
0 |
-25.600 |
-25.600 |
-4.100 |
21.500 |
-21.500 |
N |
|
Nieuwbouw horeca De Fakkel bouwkundig |
-6.300 |
0 |
0 |
-6.300 |
-6.300 |
0 |
6.300 |
-6.300 |
N |
|
Renovatie sporthal Drievliet inrichting |
-381.100 |
0 |
0 |
-28.200 |
-28.200 |
-28.200 |
0 |
0 |
J |
|
Renovatie sporthal Drievliet inrichting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.200 |
3.200 |
0 |
J |
|
Honkbal- en softbalvelden Rowdies |
-1.209.500 |
-1.041.300 |
-19.700 |
1.010.200 |
-50.800 |
-9.700 |
41.100 |
-42.800 |
N |
|
Honkbal- en softbalvelden Rowdies (baten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.800 |
1.800 |
0 |
N |
|
Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 |
-70.000 |
0 |
-70.000 |
0 |
-70.000 |
0 |
70.000 |
-70.000 |
N |
|
Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 |
-244.700 |
0 |
-68.800 |
0 |
-68.800 |
-48.500 |
20.300 |
-27.700 |
N |
|
Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 (baten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.400 |
7.400 |
0 |
N |
|
Sportpark Ridderkerk veld 5 |
-75.000 |
-75.000 |
0 |
75.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Sportpark Bolnes veld 1 |
-80.000 |
-80.000 |
0 |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Sportpark Reijerpark veld 3 |
-70.000 |
-70.000 |
0 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Inrichting Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk |
-494.800 |
0 |
-78.100 |
73.100 |
-5.000 |
-4.000 |
1.000 |
0 |
J |
|
Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark |
-75.000 |
0 |
-74.800 |
0 |
-74.800 |
0 |
74.800 |
0 |
J |
|
Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies |
-550.000 |
0 |
-6.400 |
-25.000 |
-31.400 |
-20.800 |
10.600 |
-10.600 |
N |
|
Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park |
-680.000 |
-675.000 |
0 |
636.000 |
-39.000 |
-13.400 |
25.600 |
-25.600 |
N |
|
Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger |
-355.000 |
-155.000 |
0 |
155.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
0 |
50.000 |
-50.000 |
N |
|
Aanleg pumptrackbaan |
-425.000 |
0 |
-228.800 |
-31.200 |
-260.000 |
-201.900 |
58.100 |
-58.100 |
N |
|
Buurtsport Driehoek Zand 2020 |
-30.200 |
0 |
-30.200 |
0 |
-30.200 |
0 |
30.200 |
-30.200 |
N |
|
Skateboardbaan Vlietlaan |
-31.000 |
0 |
-30.800 |
0 |
-30.800 |
0 |
30.800 |
0 |
J |
|
15 |
Speelvoorzieningen 2024 |
-1.357.200 |
-652.400 |
-48.900 |
300.000 |
-401.300 |
-508.000 |
-106.700 |
106.700 |
N |
Subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie |
-12.444.300 |
-4.585.600 |
-1.638.400 |
3.621.000 |
-2.603.000 |
-1.897.300 |
705.700 |
-576.400 |
||
16 |
Jongerencentrum De Loods/Gooth |
-4.815.000 |
-4.290.000 |
-128.000 |
3.418.000 |
-1.000.000 |
-590.600 |
409.400 |
-409.400 |
N |
17 |
Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte |
-300.000 |
-300.000 |
18.500 |
200.000 |
-81.500 |
-43.600 |
37.900 |
-37.900 |
N |
Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting |
-100.000 |
-100.000 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
18 |
Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties |
-1.000.000 |
-900.000 |
-79.700 |
729.700 |
-250.000 |
-19.600 |
230.400 |
-230.400 |
N |
Subtotaal programma 7 Sociaal domein |
-6.215.000 |
-5.590.000 |
-189.200 |
4.447.700 |
-1.331.500 |
-653.800 |
677.700 |
-677.700 |
||
Aanpassing depot De Gorzen incl laad-losperron |
-37.400 |
0 |
0 |
-37.400 |
-37.400 |
-36.600 |
800 |
-800 |
N |
|
19 |
Ondergrondse containers 2023 |
-246.400 |
-274.700 |
0 |
28.300 |
-246.400 |
-106.200 |
140.200 |
-140.200 |
N |
Vervangen putten 2023 |
-114.100 |
-144.200 |
0 |
30.100 |
-114.100 |
-15.000 |
99.100 |
-99.100 |
N |
|
Upgrade toegangscontrolesysteem GFT-cocons |
-103.200 |
0 |
0 |
-103.200 |
-103.200 |
-90.600 |
12.600 |
0 |
J |
|
Upgrade toegangcontr ondergronds containers |
-145.200 |
0 |
0 |
-145.200 |
-145.200 |
-145.500 |
-300 |
0 |
J |
|
Vervangen batterijen 2024 |
-110.300 |
-110.300 |
0 |
0 |
-110.300 |
-22.100 |
88.200 |
-88.200 |
N |
|
Gemalen mechanisch |
-345.400 |
-154.000 |
-191.400 |
0 |
-345.400 |
-321.700 |
23.700 |
-23.700 |
N |
|
Gemalen elektrisch |
-209.800 |
-48.000 |
-161.800 |
0 |
-209.800 |
-212.700 |
-2.900 |
0 |
J |
|
Gemalen 2024, bouwkundig |
-104.900 |
-97.000 |
-7.900 |
0 |
-104.900 |
-94.500 |
10.400 |
-10.400 |
N |
|
Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof |
-1.800.000 |
-1.634.900 |
-12.400 |
1.500.000 |
-147.300 |
-159.800 |
-12.500 |
12.500 |
N |
|
Vervangen Columbarium1986 Vredehof |
-52.400 |
0 |
-3.200 |
1.500 |
-1.700 |
-1.600 |
100 |
0 |
J |
|
Subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu |
-3.269.100 |
-2.463.100 |
-376.700 |
1.274.100 |
-1.565.700 |
-1.206.300 |
359.400 |
-349.900 |
||
Aankoop Kiosk Dillenburgplein 50 |
-197.500 |
0 |
-197.500 |
0 |
-197.500 |
-196.600 |
900 |
0 |
J |
|
Realisatie Waalvisie |
-968.300 |
0 |
-47.100 |
0 |
-47.100 |
-44.900 |
2.200 |
-2.200 |
N |
|
Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
20 |
Voorbereidingskrediet grondposities |
-338.400 |
0 |
-294.300 |
117.600 |
-176.700 |
111.600 |
288.300 |
-288.300 |
N |
Subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
-1.554.200 |
0 |
-588.900 |
167.600 |
-421.300 |
-129.900 |
291.400 |
-290.500 |
||
Camerabeveiliging depot De Gorzen |
-30.600 |
0 |
0 |
-30.600 |
-30.600 |
-7.500 |
23.100 |
-23.100 |
N |
|
Verbouwing gemeentewerf |
-133.000 |
0 |
0 |
-133.000 |
-133.000 |
-131.400 |
1.600 |
0 |
J |
|
Inrichting gemeentewerf |
-72.000 |
0 |
0 |
-72.000 |
-72.000 |
-67.000 |
5.000 |
0 |
J |
|
Vorkheftruck |
-30.500 |
0 |
0 |
-30.500 |
-30.500 |
-30.100 |
400 |
0 |
J |
|
Shovel |
-40.800 |
0 |
0 |
-40.800 |
-40.800 |
-38.800 |
2.000 |
0 |
J |
|
Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis |
-12.000 |
0 |
-24.800 |
24.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
|
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek |
-49.800 |
0 |
-8.500 |
0 |
-8.500 |
0 |
8.500 |
0 |
J |
|
Overname activa BAR-organisatie |
-123.100 |
0 |
0 |
-123.100 |
-123.100 |
-123.100 |
0 |
0 |
J |
|
Subtotaal Niet in de programma 's opgenomen baten en lasten |
-491.800 |
0 |
-33.300 |
-405.200 |
-438.500 |
-397.900 |
40.600 |
-23.100 |
||
Totaal |
-123.713.700 |
-45.072.300 |
-25.976.400 |
50.786.900 |
-20.261.800 |
-13.414.600 |
6.847.200 |
-6.387.000 |
Toelichting op staat van investeringen
Terug naar navigatie - Staat van investeringen - Toelichting op staat van investeringen- VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg/VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg
Het Waterschap Hollandse Delta is initiatiefnemer voor de werkzaamheden. Deze zijn nog niet uitgevoerd, maar worden verwacht in 2025. - Centrum fietsenstalling
Het gebouw wordt gesloopt in 2025. Daarmee komt het investeringskrediet te vervallen. Voor de sloop zal exploitatiebudget worden aangevraagd in 2025. - Geluidsscherm Oosterpark/A15
Door het proces bij de Raad van State is vertraging ontstaan in de aanbesteding van de voorbereidende werkzaamheden. De voorbereidende werkzaamheden worden nu in 2025 uitgevoerd, de opdracht hiervoor is in december 2024 verstrekt. - HOV RK Voorbereiding totaal
Er zijn in 2024 vooral ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd voor cluster 1 (HOV Populierenlaan-Burgemeester De Zeeuwstraat). De meeste ontwerpwerkzaamheden voor de overige clusters zullen worden uitgevoerd in 2025. - Verbeteren verkeersstructuur Centrum
Wat betreft het deelgebied 1 Parkeerplaats is het ontwerp is nog niet goedgekeurd in verband met fouten in de uitvoeringsstukken en dient te worden aangepast. Hierdoor is er enige vertraging ontstaan.
Bij het deelgebied 2, Sint Jorisplein wordt het verschil veroorzaakt door de benodigde doorontwikkeling van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp (DO), inclusief complexe constructie- en engineeringswerkzaamheden voor de pergola en het Sint Jorisplein. Daarbij nemen de voorbereidende onderzoeken meer tijd in beslag dan gepland. Het budget is benodigd om de voorbereidingsfase in 2025 te kunnen afronden. - Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025
Het budget is bij de slotwijziging 2024 overgezet naar 2025, maar de kosten zijn in 2024 gemaakt. Dit wordt meegenomen in 1e tussenrapportage 2025. De overschrijding in 2024 komt dan ten laste van het budget 2025. - Rehabilitaties wegen
Voor rehabilitaties wegen schuift er € 1.798.500 door naar 2025. Dit komt voor een deel doordat er in 2024 minder projecten zijn opgestart. Daarnaast heeft dit de volgende oorzaken:- De projecten 'Scheldeplein Haringvliet-Volkerakhof fase 1' en 'Donckselaan' zijn bijna afgerond. De laatste werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd.
- In het voorjaar van 2024 zijn de voorbereidingen gestart van de projecten 'Scheldeplein Haringvliet-Volkerakhof fase 2' en 'Herinrichting Bloemenbuurt Wijk Oost fase 2'. De doorlooptijd van de voorbereidingen is ruim een jaar en lopen door in 2025. De uitvoering van deze projecten wordt verwacht in het derde/vierde kwartaal van 2025.
- Het project 'Markstraat-Dintelstraat' is in uitvoering en 40% is gerealiseerd. Dit project loopt tot het tweede kwartaal van 2025.
- Het project 'SL-Noord' is vertraagd omdat er eerst kabels en leidingen vervangen moeten worden voordat er daadwerkelijk tot uitvoering kan worden overgegaan.
- De voorbereiding bij project 'Trillinghinder Pruimendijk Oostendam' duurt extra lang omdat er verschillende partijen bij betrokken zijn die advies moeten geven over het oplossen van trillingen in het dijklichaam. De voorbereidingen lopen door in 2025 en naar verwachting wordt het project in het derde kwartaal van 2025 uitgevoerd.
- Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan
De aanbesteding is on hold gezet in verband met eisen van RET en het laat ontvangen van knelpunten van Stedin. Verwachting is dat de aanbesteding voortgezet wordt in februari 2025. - Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven
De scope van het project is uitgebreid, omdat het fietspad langs de asielzoekerschip ook wordt aangepakt. Om deze reden is de uitvoering doorgeschoven naar 2025 en dient ook het bedrag mee te gaan naar 2025. - Realisatie steunberm Park Maasdonck
Vanwege vergunningverlening en stormseizoen is de sloop van de pier opgeschoven naar 2025. - Basisschool De Wingerd
De werkzaamheden zijn later dan gepland van start gegaan in 2024. Het nog beschikbare budget kan worden doorgeschoven naar 2025. - Uitbreiding Gemini College
Er is een vertraging ontstaan bij de bouwwerkzaamheden. Hierdoor lopen de kosten ook achter ten opzichte van de begroting. - Bouw Sportzaal Gemini bouw
De laatste restpunten (zowel bouwkundig, installatietechnisch en juridisch) zullen in 2025 worden afgehandeld. Dit was nog niet mogelijk in 2024. Hiervoor dient een gedeelte van het budget (€ 100.000) doorgeschoven te worden. Het resterende krediet ad € 58.400 schuift door naar 2025 ten behoeve van het COM-gebouw. - Gymlokaal De Noord
Door wijziging in de planning liep de realisatie van het gymlokaal iets achter, terwijl de realisatie van andere onderdelen voorliepen op planning. - Speelvoorzieningen 2024
Door een administratieve fout is teveel budget doorgeschoven naar 2025. Daardoor is er een tekort op het budget van 2024. Het tekort wordt gedekt uit het budget 2025. - Jongerencentrum De Loods/Gooth
Doordat binnen het project enige bouwkundige vertraging is opgetreden, zal een deel van de uitgaven in 2025 worden gedaan in plaats van in 2024. Van het in 2024 beschikbare budget dient daarom het restant doorgeschoven te worden naar 2025. - Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte
De voorbereidingskosten en kosten voor projectleiding liepen in 2024 achter ten opzichte van begroting. Een gedeelte van het budget dient daarom te worden doorgeschoven van 2024 naar 2025. - Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties
Omdat binnen het project enige bouwkundige vertraging is opgetreden, zal een deel van de uitgaven in 2025 worden gedaan i.p.v. in 2024. Van het in 2024 beschikbare budget dient daarom het restant doorgeschoven te worden naar 2025. - Ondergrondse containers 2023
Het vervangingsplan van de ondergrondse containers en betonputten is nog lopende. Als eerste zijn de containers vervangen die in dermate slechte staat waren dat vervanging noodzakelijk was. Komend jaar wordt het vervangingsplan verder uitgevoerd. Het resterende budget kan daarom worden doorgeschoven naar komend jaar. - Voorbereidingskrediet grondposities
In het kader van de visie grondposities is een voorbereidingskrediet opgenomen, om de verschillende locaties uit de visie tot ontwikkeling te kunnen brengen voorafgaand het vaststellen van een grondexploitatie. De te ontwikkelen locaties zijn naar verhouding gering in oppervlak en vergen veel tijd en capaciteit om ze tot ontwikkeling te brengen. Het college geeft voorkeur de capaciteit te besteden aan locaties die een wezenlijke bijdrage leveren aan de dringende vraag naar woningen. Om deze reden zijn de kleinere locaties in het afgelopen jaar niet in ontwikkeling genomen. Derhalve mag het budget doorgeschoven worden naar 2025 en 2026.
Het project Amerstraat Beverbol is nog niet gestart, in afwachting van de vaststelling van de visie op bouwhoogte in het kader van de actualisatie omgevingsvisie. Het resterende bedrag mag worden doorgeschoven naar 2025.