Programma 8 Volksgezondheid en milieu

Toerekening personeelslasten naar programma's (voordeel € 462.193)
Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 55.430)

Riolering planmatig onderhoud (nadeel € 277.405)
De totale kosten voor rioolbeheer worden verrekend met de rioolheffing en de voorziening Beklemde middelen riolering.
De kosten voor het beheer en onderhoud zijn lager door integreren van de ambities uit de groenvisie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, bodemdalingsaspecten en ruimtelijke plannen van externe partijen en de creditnota van de GRNR. Daarnaast is in de begroting gerekend op een bijdrage uit de voorziening maar werkelijk is er gestort in de voorziening.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 116.933)

Planning reiniging & afval (nadeel 511.518)
Gebleken is dat de ontvangst van de afvalstoffenheffing hoger was dan de toe te rekenen kosten. Daarom is € 534.591 gedoteerd aan de voorziening Beklemde middelen afvalstoffenheffing. Dit is niet geraamd, waardoor deze dotatie een nadeel te zien geeft. De voorziening wordt weer ingezet ten behoeve van de toekomstige afvalstoffenheffing.

Inzameling huishoudelijk afval (voordeel € 354.542)
Het verschil tussen het budget en de werkelijke kosten is grotendeels als volgt te verklaren: in 2024 is het mobiele afvalaanbiedstation (MAAS) later van start gegaan, door een latere oplevering van het MAAS. Hierdoor zijn er minder kosten geweest voor de inzet van het MAAS (voordeel € 50.000). De ondergrondse containers hadden in 2024 minder onderhoud nodig dan verwacht (voordeel € 57.000). In de raming van de bijdrage aan BAR Afvalbeheer is geen rekening gehouden met de bijstelling op basis van geactualiseerde urentoerekening, waardoor met een lagere bijdrage van € 105.000 (voordeel) geen rekening is gehouden.
De verwerkingskosten waren minder dan verwacht (voordeel € 18.000). In 2024 hebben wij van Verpact een afrekening over 2021 en 2022 ontvangen (voordeel € 42.000). Een verkeerde administratieve balansboeking afwikkeling 2023 geeft een voordeel (€ 57.000). Daarnaast zijn er nog diverse kleine afwijkingen die optellen tot een voordeel van € 25.500.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 31.745)

Toerekening personeelslasten naar programma's (nadeel € 260.759)
Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 184.464)

Begraafplaatsen algemeen (nadeel € 119.642)
Door een lange periode zonder teamleider en het inwerken van de nieuwe teamleider is er langere tijd op deze functie ingehuurd. Ook zijn er veel reparaties geweest aan het materieel dat nodig is voor het begraven. Daarnaast was er extra inzet nodig voor het verwijderen van onkruid op de grindpaden van Rusthof. De afkoopsommen voor onderhoud graven zijn bestemd voor toekomstig onderhoud en worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud graven. Door hogere baten uit afkoopsommen is de storting in de voorziening ook hoger. Het is niet gelukt in 2024 het beheerplan op te stellen. Omdat deze werkzaamheden in 2025 worden uitgevoerd schuift het hiervoor geraamde budget van € 15.000 door naar 2025.

Baten begraafplaatsrechten (voordeel € 104.200)
In 2024 zijn er meer nieuwe graven uitgegeven dan geraamd. Ook zijn er aanzienlijk meer verlengingen van het grafrecht met 10 jaar. Dit resulteert in hogere baten grafrecht en afkoopsommen onderhoud. Een deel van de hogere opbrengst, de afkoopsommen onderhoud graven, wordt gestort in de Voorziening onderhoud graven.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 52.199)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 160.362)