Algemene toelichting
Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen
Terug naar navigatie - Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnenHet saldo van baten en lasten over 2024 is € 12.309.022 positief. Het geraamde resultaat van de begroting na wijziging, waarin de 2e Tussenrapportage 2024 en begrotingswijzigingen na de tussenrapportage zijn opgenomen, bedraagt € 380.800, een voordelig verschil van € 11.928.222 met het begrote resultaat.
Omschrijving |
Bedrag |
|---|---|
Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2024 |
7.400 |
Begrotingswijzigingen |
373.400 |
Begrotingssaldo 2024 na wijzigingen |
380.800 |
Saldo jaarrekening 2024 ten opzichte van begrotingssaldo 2024 na wijziging |
11.928.222 |
Resultaat 2024 |
12.309.022 |
In de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire afwijkingen opgenomen die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting en het resultaat. Verder is er een indicatie van structurele afwijkingen, die een effect hebben op de begroting 2025 en verder. Afwijkingen groter dan € 100.000 zijn afzonderlijk opgenomen, afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn samengevoegd in de post 'Overige verschillen'.
Prog. |
Samenvatting verschillen jaarrekening 2024 ten opzichte van de begroting 2024 na wijziging |
Totaal bedrag |
Waarvan meerjarig effect |
|---|---|---|---|
Div. |
Gemeentehuis |
133.619 |
|
1 |
Bestuur |
-422.825 |
|
1 |
Secretarieleges Burgerzaken |
113.581 |
|
3 |
Planmatig onderhoud wegen |
356.651 |
|
3 |
Dagelijks onderhoud wegen |
1.364.077 |
|
3 |
Aanleg glasvezelnetwerk |
-135.972 |
|
3 |
Gladheidsbestrijding |
481.906 |
|
3 |
Extra aanpak zwerfafval |
130.631 |
|
3 |
Civiele kunstwerken |
124.372 |
|
3 |
Dagelijks onderhoud openbare verlichting |
190.477 |
|
3 |
Verkeersplanologie en -veiligheid |
163.667 |
|
3 |
Mobiliteitsplan |
104.978 |
|
3 |
Oeverconstructies Park Maasdonck |
189.025 |
|
3 |
Waterwegen dagelijks onderhoud |
257.309 |
|
3 |
Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden |
163.674 |
|
3 |
Dekking algemene reserve voor bijdrage aan het Waterschap Hollandse Delta voor geluidreducerend asfalt |
-102.000 |
|
3 |
Dekking reserve oeverconstructies Park Maasdonck |
-189.025 |
|
4 |
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard |
1.469.385 |
|
4 |
Grondexploitatie Cornelisland |
137.956 |
|
5 |
Huisvestingskosten Openbaar basisonderwijs |
104.540 |
|
5 |
Peuterwerk algemeen |
104.783 |
|
6 |
Sport(beleid) en Facet |
103.972 |
|
6 |
SPUK Stimulering sport 2024 - 2025 |
829.399 |
|
6 |
Planmatig onderhoud bomen |
151.286 |
|
6 |
Openbaar groen dagelijks |
387.612 |
|
6 |
Groenvisie |
152.496 |
|
6 |
Werken vanuit ecologie |
148.466 |
|
6 |
Reserve Groenvisie |
-152.496 |
|
6 |
Reserve werken vanuit ecologie |
-148.466 |
|
7 |
Opvang Oekraïners |
175.260 |
|
7 |
Opvang Oekraïne locatie Wooncompas |
217.815 |
|
7 |
Ouderenwerk |
201.978 |
|
7 |
Wmo algemene voorzieningen |
485.650 |
|
7 |
Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden SPUK |
1.212.764 |
|
7 |
Inzet in wijkteams |
447.850 |
|
7 |
Opdracht J - Uitvoeringskosten |
321.654 |
|
7 |
Toerekening personele lasten naar programma 's |
247.247 |
|
7 |
Wet BUIG uitkeringen |
-445.278 |
|
7 |
Minimabeleid |
-230.811 |
|
7 |
Schuldhulpverlening |
171.721 |
|
7 |
Re-integratieprojecten |
127.548 |
|
7 |
Wmo dagbesteding |
126.354 |
|
7 |
Perceel 4 Jeugdhulp behandeling |
-130.003 |
|
7 |
Perceel 2: Jeugdhulp dagbesteding |
-138.286 |
|
7 |
Opdracht D-Steun, hulp, behandeling overdag (daghulp) |
401.032 |
|
7 |
Opdracht B-Weer naar huis(opname)-Jeugdhulp met verblijf |
487.169 |
|
7 |
Opdracht I-Overige-Buitenreg.plaatsingen |
-339.786 |
|
7 |
Opdracht I-Overige-Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
590.045 |
|
7 |
Opdracht H-Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Jeugdbescherming |
261.356 |
|
7 |
Dekking algemene reserve voor het wegwerken van wachtlijsten en uitvoeringsmaatregelen inzake Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) |
-267.100 |
|
7 |
Reserve innovatiefonds sociaal domein |
-609.200 |
|
8 |
Riolering planmatig onderhoud |
-277.405 |
|
8 |
Planning reiniging & afval |
-511.518 |
|
8 |
Inzameling huishoudelijk afval |
354.542 |
|
8 |
Begraafplaatsen algemeen |
-119.642 |
|
8 |
Baten begraafplaatsrechten |
104.200 |
|
9 |
Toekomstvisie |
171.488 |
|
9 |
Toerekening personele lasten naar programma 's |
211.318 |
|
9 |
Grondexploitatie Het Zand |
-298.954 |
|
9 |
Grondexploitatie Prunuslaan |
156.706 |
|
9 |
WABO - vergunningen |
245.740 |
|
bu |
Toerekening personele lasten naar programma 's |
240.212 |
|
bu |
Financiering |
222.823 |
|
bu |
Toerekenen rente vanuit Activa |
-369.528 |
|
bu |
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen |
143.461 |
|
bu |
Algemene uitkering |
466.609 |
|
bu |
Hulpkostenplaats Personele benodigdheden |
-119.275 |
|
bu |
Cluster Ruimte |
514.079 |
|
bu |
Cluster Sociaal |
521.897 |
|
bu |
Doorverdeling personele kosten |
-1.068.509 |
|
bu |
Dubieuze debiteuren |
267.623 |
|
bu |
Heffing vennootschapsbelasting |
212.430 |
|
bu |
Reserve vennootschapsbelasting grondexploitaties |
-151.000 |
|
Saldo overige verschillen |
1.482.868 |
34.200 |
|
Totaal |
11.928.222 |
34.200 |
|
bu = Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
|||
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingZoals de tabel hierboven laat zien bestaat het positieve saldo uit vele onderwerpen. De individuele toelichtingen zijn te vinden in de programma's.