Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2024 naar 2025

Griffie

Overschot komt door budget voor werving en selectie nieuwe griffier. Kosten in 2024 en 2025.

21.800

Rekenkamer

Bij het vaststellen van de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 heeft de raad herbevestigd dat van het jaarsaldo van de rekenkamercommissie, tot een maximum van € 10.000 wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar.

4.300

Totaal programma 1 Bestuur en ondersteuning

26.100

0

Planmatig onderhoud wegen

De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta. In 2024 is geen groot onderhoud gepleegd aan het gedeelte Randweg-Rijnsingel. De bijdrage van de gemeente voor geluidreducerend asfalt van € 102.000 schuift hierdoor naar 2025.

102.000

Aanleg glasvezelnetwerk

De aanleg van het glasvezelnetwerk heeft vertraging opgelopen. KPN moet nog een deel van het tracé aanleggen in en door de waterkeringen. Vergunningverlening door Waterschap Hollandse Delta en de afstemming hieromtrent veroorzaken vertraging. Delta verzorgt de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen. Beleid van Delta is om aan de voorkant eerst te zorgen voor voldoende interesse alvorens de tracés aan te leggen. Bij onvoldoende interesse in een gebied wordt er niet aangelegd. Er was minder interesse bij bedrijven dan verwacht waardoor de uitvoering van de aanleg is vertraagd. Door scherpe aanbiedingen en een andere benadering loopt het verkrijgen van interesse/abonnementen beter en daarmee ook de voortgang van de aanleg. Door de vertraging vallen de inkomsten in 2024 lager uit, want de gemeente ontvangt een degeneratievergoeding pas na aanleg. In 2025 wordt nog € 140.000 aan inkomsten verwacht.

-140.000

Extra aanpak zwerfafval

Er was onduidelijkheid over de in 2024 te ontvangen subsidie en wanneer deze zou worden uitgekeerd. Door deze onduidelijkheid zijn opdrachten vertraagd en/of niet verstrekt waardoor de uitgaven lager zijn. Om in 2025 alsnog de inventarisatie van alle afvalbakken uit te voeren en het opstellen van een basisplan afvalbakken inclusief uitvoering aanpassingen te realiseren wordt een bedrag van € 59.000 doorgeschoven naar 2025.

59.000

Civiele kunstwerken

In 2024 is € 50.000 incidenteel budget begroot voor onderwaterinspectie van damwanden langs de nieuwe Maas. Door capaciteitsproblemen is er slechts € 11.600 uitgegeven. Om deze inspectie in 2025 uit te voeren wordt het restantbudget van € 38.400 doorgeschoven naar 2025. De onderhoudskosten zijn lager, omdat er door capaciteitsproblemen minder onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het project voor de vrachtwagenparkeerplaats aan de Gieterijstraat is in voorbereiding en wordt in het eerste kwartaal van 2025 uitgevoerd. Het incidentele budget van € 19.300 hiervoor schuift door naar 2025.

57.700

Verkeersplanologie en -veiligheid

Bij de besluitvorming Mobiliteitsonderzoek Bolnes is er een onderzoekbudget van € 150.000 beschikbaar gesteld. Dit onderzoek kan pas gestart worden in 2025. Het bedrag wordt doorgeschoven naar 2025.

150.000

Parkeerbeleid

Door beperkte personele capaciteit kon hier in 2024 niet mee worden gestart. Dat gebeurt wel in 2025.

25.000

Oeverconstructies Park Maasdonck

Onderzoeken en adviezen waren van elkaar afhankelijk voor opvolging waardoor de voortgang trager loopt dan verwacht. Inmiddels zijn er ontwerpkeuzes gemaakt en werken we toe naar realisatie in 2025. Het restantbudget schuift door naar 2025. Ook de dekking uit de reserve oeverconstructies Park Maasdonck schuift door naar 2025.

189.000

Openbaar vervoer

Bij de 1e Tussenrapportage 2024 is er € 50.000 bijgeraamd voor onderzoek naar de fysieke inpasbaarheid van een extra opstapplaats voor de waterbus in Bolnes. Eerst is er onderzoek gedaan naar de inpasbaarheid in de dienstregeling van de waterbus. Na afronding van dat onderzoek kan het onderzoek naar de fysieke inpasbaarheid plaatsvinden. Dit onderzoek is een actie vanuit het collegeprogramma. Gezien bovenstaande schuiven we het restantbudget van € 25.000 door naar 2025.

25.000

Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

607.700

-140.000

Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs

Voor de verhuizing van de tijdelijke huisvesting naar de nieuwbouw IKC De Noord was een incidenteel budget van € 59.300 beschikbaar. Ter voorbereiding hiervan is momenteel afgerond € 23.000 uitgegeven. De verhuizing zal plaatsvinden in 2025, daarom schuiven we het restantbudget door naar 2025.

36.300

Huisvestingskosten bijzonder basisonderwijs

Voor 2024 was er een budget van € 97.500 beschikbaar voor huur van tijdelijke huisvesting en verhuiskosten van IKC De Wingerd. Door het uitlopen van de planning is in 2024 geen gebruik gemaakt van dit budget. Het budget van € 97.500 schuiven we door naar 2025.

97.500

Lokaal onderwijs

Het incidenteel budget van € 50.000 ten behoeve van de uitvoering van de Nota Onderwijs is in 2024 niet ingezet. In 2025 wordt van start gegaan met de Nota Onderwijs.

50.000

Totaal programma 5 Onderwijs

183.800

0

Sportbeleid en Facet

De incidentele budgetten voor de nota Sport en Spelen van € 30.000 moet worden doorgeschoven naar 2025. Er is in 2024 een start gemaakt met het opstellen van de nota Sport. Nota Sport wordt in 2025 opgesteld. Het onderzoek voor het wegnemen van drempels voor sporten 5-18 jaar (€ 40.000) zal in 2025 verder vorm gegeven moeten worden.

70.000

Monumenten

Voor de realisatie van het Molukse Monument is € 50.000 gereserveerd op de begroting. In 2024 is het advies van de werkgroep voor het Molukse Monument aan het college overhandigd. Er is een oproep geweest aan kunstenaars om met een ontwerp te komen voor het monument. De volgende fase is het kiezen van de kunstenaar en om opdracht te geven aan de gekozen kunstenaar voor de uiteindelijke realisatie van het monument. Het restantbedrag van € 43.000 wordt doorgeschoven naar 2025 voor de opdracht aan de kunstenaar en het uitvoeren van het monument. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door.

43.000

Groenvisie

Een deel van de projecten is nog niet afgerond, waaronder berekening Boomkroonvolume en plaatselijk vergroenen omgeving sporthal Drievliet. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit basis-en voorgezet onderwijs ontvangen. Diverse aangevraagde subsdies voor het vergroenen van tuinen zijn nog niet gereed gemeld. Tevens is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecoloog. Het restantbedrag wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve groenvisie schuift door naar 2025.

152.500

Werken vanuit ecologie

Een deel van de geplande acties uit Werken vanuit Ecologie is niet uitgevoerd of afgerond. In de tussenrapportage Werken vanuit Ecologie is dit verantwoord. Deze informatie is op 25 oktober 2024 toegezonden aan de raad (kenmerk 2024-084239, afdoeningsbrief Motie 39-2023 en raadstoezegging ID -3468). Ook is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecoloog. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve werken vanuit ecologie schuift door naar 2025.

148.500

Wijkregie

Het budget is in 2024 aangevuld met € 40.000 ( 8 x € 5.000 promotie proeftuin). Van het budget is maar een deel gebruikt. De proeftuin loopt door in 2025 en daarom wordt het restantbudget (€ 35.000) doorgeschoven naar 2025.

35.000

Beheer kinderboerderij

In de 2e Tussenrapportage 2024 is er budget beschikbaar gesteld voor het vervangen van sloten op de kinderboerderij (€ 7.000) en het verbeteren van het koeienverblijf (€ 30.000). Vanwege de korte periode na vaststelling van de tussenrapportage is het niet gelukt deze werkzaamheden in 2024 te realiseren. Daarom schuiven beide budgetten door naar 2025. Het restantvoordeel wordt vooral veroorzaakt door het niet kunnen invullen van een openstaande inhuurvacature.

37.000

Onderzoek locaties omheinde honden losloopgebieden

Het onderzoek is uitgesteld van 2024 naar 2025 en wordt gelijk met het herzien van het hondenbeleid uitgevoerd.

50.000

Speelvoorzieningen dagelijks

Het incidentele budget van € 20.000 voor het herstellen van de vandalismeschade aan het Cruijfcourt schuift door naar 2025 omdat de aannemer de benodigde aanpassingen niet meer kon uitvoeren in 2024.

20.000

Erfgoedbeleid/-communicatie

Voor het actualiseren van de Omgevingsvisie en de visie op het Buitengebied is in totaal € 50.000 gereserveerd op dit budget. In 2024 is er € 23.700 gefactureerd. Het restantbedrag van € 26.300 wordt doorgeschoven naar 2025.

26.300

Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie

582.300

0

Schuldhulpverlening

Voor de pilot 'Opkopen schulden jongeren' is een overschot van € 70.648. Het project is van start gegaan in het tweede deel van 2023 en loopt door tot 1 januari 2026. Het overschot dat bedoeld is voor de pilot wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.

70.700

Project Jong vermogen

Om ervoor te zorgen dat Jong Vermogen zijn bestaanszekerheid behoudt, conform het eerdere college- en raadsbesluit, schuiven we het restantbedrag van € 82.700 door naar 2025.

82.700

Inzet wijkteams

Er is voor 2024 een bedrag van € 267.000 toegevoegd aan dit budget voor het wegwerken van de wachtlijsten op de toegang Jeugd. Hier is in 2024 slechts deels op ingezet, maar heeft nog niet geleid tot een forse daling op de wachtlijst. Voorgesteld wordt dan ook om dit bedrag door te schuiven naar 2025, zodat de wachtlijsten toegang jeugd in 2025 omlaag gaan.

267.000

Totaal programma 7 Sociaal domein

420.400

0

Volksgezondheid

In 2024 is de pilot voor gezonde voeding op scholen (€40.000) niet opgestart. Het ontstane overschot is incidenteel, omdat de stuurgroep Vet Gezond de middelen voor de pilot in 2025  wel in gaat zetten.

40.000

Bodem

Eerder is budget bijgeraamd om declaraties van Wooncompas te kunnen dekken. De declaraties betreffen de kosten voor bodemsaneringen bij ontwikkellocaties. We schuiven het resterend budget van 2024 door naar 2025, ter dekking van nog door Wooncompas te declareren kosten. 2025 wordt gebruikt om komende projecten van Wooncompas te inventariseren en daarna volgt een voorstel voor het aanvullen van de reserve. Dit bedrag wordt daar dan bij betrokken.

66.300

Geluid

In 2024 waren we voornemens de BGE (Basis Emissie Geluid) op te stellen, vast te leggen en te publiceren. Door het ontbreken van capaciteit kon dit nog niet. Voorgesteld wordt het resterend budget van 2024 over te hevelen naar 2025, ter dekking van de kosten voor het opstellen van de BGE (Basis Emissie Geluid) in 2025.

33.700

Begraafplaatsen algemeen

Het is niet gelukt in 2024 het beheerplan begraven op te stellen. Omdat deze werkzaamheden in 2025 worden uitgevoerd schuift het hiervoor geraamde budget van € 15.000 door naar 2025.

15.000

Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu

155.000

0

Toekomstvisie

We zijn bezig met de actualisatie van onze omgevingsvisie. De opdracht hiervoor is verleend en de begroting is daarop aangepast. Vaststelling door de raad is gepland in september 2025. Gezien bovenstaande schuiven we het restant door naar 2025.

171.500

Gebiedsvisie Centrum-Oost

De planning van dit project is opgeschoven, omdat het na een mislukte aanbesteding opnieuw op de markt is gezet. In juli 2024 is aan een adviesbureau opdracht gegeven voor het uitvoeren van een omgevingsverkenning. Na de zomer zijn zij gestart met het onderzoek, dat afgerond wordt in het tweede kwartaal van 2025. Gezien bovenstaande schuiven we het restant door naar 2025.

43.900

Volkshuisvesting

Middelen die zijn bestemd voor een bijdrage aan Wooncompas voor de omgevingsanalyse Koninginneweg en omgeving, zijn niet aangesproken. Deze bijdrage moet nog aan Wooncompas beschikbaar worden gesteld. Gezien het bovenstaande schuiven we het gevoteerde bedrag van € 50.000 door naar 2025.

50.000

Totaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

265.400

0

Totaal alle programma's

2.240.700

-140.000

Algemene reserve

De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta. In 2024 is geen groot onderhoud gepleegd aan het gedeelte Randweg-Rijnsingel. De bijdrage van de gemeente voor geluidreducerend asfalt van € 102.000 schuift hierdoor naar 2025. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.

-102.000

Algemene reserve

Voor de verhuizing van de tijdelijke huisvesting naar de nieuwbouw IKC De Noord was een incidenteel budget van € 59.300 beschikbaar. Ter voorbereiding hiervan is momenteel afgerond € 23.000 uitgegeven. De verhuizing zal plaatsvinden in 2025, daarom schuiven we het restantbudget door naar 2025. Hiermee schuift ook de dekking uit de algemene reserve door.

-36.300

Algemene reserve

Voor de realisatie van het Molukse Monument is € 50.000 gereserveerd op de begroting. Dit bedrag is incidenteel. In 2024 is het advies van de werkgroep voor het Molukse Monument aan het college overhandigd. Er is een oproep geweest aan kunstenaars om met een ontwerp te komen voor het monument. De volgende fase is het kiezen van de kunstenaar en om opdracht te geven aan de gekozen kunstenaar voor de uiteindelijke realisatie van het monument. Het restantbedrag van € 43.000 wordt doorgeschoven naar 2025 voor de opdracht aan de kunstenaar en het uitvoeren van het monument. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door.

-43.000

Algemene reserve

Het onderzoek naar locaties voor omheinde honden losloopgebieden is uitgesteld van 2024 naar 2025 en wordt gelijk met het herzien van het hondenbeleid uitgevoerd. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift door.

-50.000

Algemene reserve

Het is niet gelukt in 2024 het beheerplan begraven op te stellen. Omdat deze werkzaamheden in 2025 worden uitgevoerd schuift het hiervoor geraamde budget van € 15.000 door naar 2025. Hiermee schuift ook de dekking uit de algemene reserve door.

-15.000

Reserve Groenvisie

Een deel van de opgedragen projecten is nog niet afgerond, waaronder berekening Boomkroonvolume en plaatselijk vergroenen omgeving sporthal Drievliet. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit basis-en voorgezet onderwijs ontvangen. Diverse aangevraagde subsdies voor het vergroenen van tuinen zijn nog niet gereed gemeld. Tevens is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecoloog. Het restantbedrag wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve groenvisie schuift door naar 2025.

-152.500

Reserve werken vanuit ecologie

Een deel van de geplande acties uit Werken vanuit Ecologie is niet uitgevoerd of afgerond. In de tussenrapportage Werken vanuit Ecologie is dit verantwoord. Deze informatie is u op 25 oktober toegezonden (kenmerk 2024-084239, afdoeningsbrief Motie 39-2023 en raadstoezegging ID -3468). Tevens is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecoloog. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve werken vanuit ecologie schuift door naar 2025.

-148.500

Reserve bodemonderzoek wooncompas

Eerder is budget bijgeraamd om declaraties van Wooncompas te kunnen dekken. De declaraties betreffen de kosten voor bodemsaneringen bij ontwikkellocaties. Voorgesteld wordt het resterend budget van 2024 over te hevelen naar 2025, ter dekking van nog door Wooncompas te declareren kosten.

-66.300

Reserve oeverconstructies Park Maasdonck

Onderzoeken en adviezen waren van elkaar afhankelijk voor opvolging waardoor de voortgang trager loopt dan verwacht. Inmiddels zijn er ontwerpkeuzes gemaakt en werken we toe naar realisatie in 2025. Het restantbudget schuift door naar 2025. Ook de dekking uit de reserve oeverconstructies Park Maasdonck schuift door naar 2025.

-189.000

Totaal reserves

0

-802.600

Totaal alle programma's incl. reservemutaties

2.240.700

-942.600

Restant t.l.v. de Algemene reserve

1.298.100