Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld
De gemeente is verplicht in de jaarrekening een bijlage Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakvelden op te nemen. Het totaaloverzicht van de lasten en baten per taakveld omvat dezelfde totaalbedragen als opgenomen in het jaarverslag onder de programma's.
Het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld is gelijk aan het principe dat voorgaande jaren is gehanteerd. Er zijn 67 taakvelden voorgeschreven in zorggebieden opgedeeld. Deze zorggebieden hebben betrekking op taken en daaraan gerelateerde activiteiten. De directe kosten zijn naar de taakvelden verdeeld aan de hand van de staat van personeelslasten en een opgave van de managers en teamleiders over de werkzaamheden die de medewerkers verrichten.
Exploitatie |
Primitieve begroting 2024 |
Begroting 2024 na wijziging |
Realisatie 2024 |
Verschil 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
0.1:Bestuur |
|||||
Lasten |
-3.522.500 |
-3.470.100 |
-3.810.587 |
-340.487 |
|
Baten |
11.200 |
28.700 |
28.981 |
281 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.511.300 |
-3.441.400 |
-3.781.606 |
-340.206 |
|
Totaal 0.1:Bestuur |
-3.511.300 |
-3.441.400 |
-3.781.606 |
-340.206 |
|
0.2:Burgerzaken |
|||||
Lasten |
-2.087.000 |
-1.949.900 |
-2.058.853 |
-108.953 |
|
Baten |
952.600 |
970.100 |
1.139.595 |
169.495 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.134.400 |
-979.800 |
-919.258 |
60.542 |
|
Totaal 0.2:Burgerzaken |
-1.134.400 |
-979.800 |
-919.258 |
60.542 |
|
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
|||||
Lasten |
-2.448.000 |
-2.156.700 |
-2.189.851 |
-33.151 |
|
Baten |
991.300 |
654.900 |
797.145 |
142.245 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.456.700 |
-1.501.800 |
-1.392.705 |
109.095 |
|
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
-1.456.700 |
-1.501.800 |
-1.392.705 |
109.095 |
|
0.4:Overhead |
|||||
Lasten |
-16.775.600 |
-23.757.800 |
-23.431.665 |
326.135 |
|
Baten |
88.900 |
631.600 |
775.126 |
143.526 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-16.686.700 |
-23.126.200 |
-22.656.540 |
469.660 |
|
Totaal 0.4:Overhead |
-16.686.700 |
-23.126.200 |
-22.656.540 |
469.660 |
|
0.5:Treasury |
|||||
Lasten |
-413.500 |
-113.400 |
-438.213 |
-324.813 |
|
Baten |
627.600 |
1.204.700 |
1.332.329 |
127.629 |
|
Saldo - Lasten en baten |
214.100 |
1.091.300 |
894.116 |
-197.184 |
|
Totaal 0.5:Treasury |
214.100 |
1.091.300 |
894.116 |
-197.184 |
|
0.61:OZB woningen |
|||||
Lasten |
-365.400 |
-117.400 |
-100.956 |
16.444 |
|
Baten |
6.748.700 |
6.773.700 |
6.770.010 |
-3.690 |
|
Saldo - Lasten en baten |
6.383.300 |
6.656.300 |
6.669.054 |
12.754 |
|
Totaal 0.61:OZB woningen |
6.383.300 |
6.656.300 |
6.669.054 |
12.754 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
|||||
Lasten |
-130.800 |
-39.200 |
-38.669 |
531 |
|
Baten |
7.071.100 |
7.661.100 |
7.620.020 |
-41.080 |
|
Saldo - Lasten en baten |
6.940.300 |
7.621.900 |
7.581.351 |
-40.549 |
|
Totaal 0.62:OZB niet-woningen |
6.940.300 |
7.621.900 |
7.581.351 |
-40.549 |
|
0.63:Parkeerbelasting |
|||||
Baten |
407.200 |
357.200 |
322.492 |
-34.708 |
|
Saldo - Lasten en baten |
407.200 |
357.200 |
322.492 |
-34.708 |
|
Totaal 0.63:Parkeerbelasting |
407.200 |
357.200 |
322.492 |
-34.708 |
|
0.64:Belastingen overig |
|||||
Lasten |
-748.500 |
-1.339.800 |
-1.108.580 |
231.220 |
|
Baten |
81.400 |
81.400 |
1.673 |
-79.727 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-667.100 |
-1.258.400 |
-1.106.907 |
151.493 |
|
Totaal 0.64:Belastingen overig |
-667.100 |
-1.258.400 |
-1.106.907 |
151.493 |
|
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
|||||
Baten |
95.845.000 |
99.170.000 |
99.636.609 |
466.609 |
|
Saldo - Lasten en baten |
95.845.000 |
99.170.000 |
99.636.609 |
466.609 |
|
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
95.845.000 |
99.170.000 |
99.636.609 |
466.609 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
|||||
Lasten |
-6.719.500 |
-3.929.600 |
-4.519.401 |
-589.801 |
|
Baten |
7.847.600 |
4.684.600 |
5.676.348 |
991.748 |
|
Saldo - Lasten en baten |
1.128.100 |
755.000 |
1.156.947 |
401.947 |
|
Totaal 0.8:Overige baten en lasten |
1.128.100 |
755.000 |
1.156.947 |
401.947 |
|
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) |
|||||
Lasten |
-68.100 |
-219.100 |
-6.670 |
212.430 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-68.100 |
-219.100 |
-6.670 |
212.430 |
|
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) |
-68.100 |
-219.100 |
-6.670 |
212.430 |
|
0.10:Mutaties reserves |
|||||
Stortingen |
-2.372.200 |
-32.009.300 |
-32.009.372 |
-72 |
|
Onttrekkingen |
6.036.900 |
39.507.900 |
36.736.149 |
-2.771.751 |
|
Saldo - Reserves |
3.664.700 |
7.498.600 |
4.726.777 |
-2.771.823 |
|
Totaal 0.10:Mutaties reserves |
3.664.700 |
7.498.600 |
4.726.777 |
-2.771.823 |
|
0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten |
|||||
Lasten |
-217.000 |
-217.000 |
0 |
217.000 |
|
Baten |
-5.575.300 |
-163.800 |
0 |
163.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-5.792.300 |
-380.800 |
0 |
380.800 |
|
Totaal 0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten |
-5.792.300 |
-380.800 |
0 |
380.800 |
|
1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
|||||
Lasten |
-3.328.600 |
-3.665.700 |
-3.619.980 |
45.720 |
|
Baten |
0 |
206.500 |
200.747 |
-5.753 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.328.600 |
-3.459.200 |
-3.419.233 |
39.967 |
|
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
-3.328.600 |
-3.459.200 |
-3.419.233 |
39.967 |
|
1.2:Openbare orde en veiligheid |
|||||
Lasten |
-2.007.300 |
-2.475.700 |
-2.419.100 |
56.600 |
|
Baten |
35.100 |
35.900 |
36.343 |
443 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.972.200 |
-2.439.800 |
-2.382.757 |
57.043 |
|
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid |
-1.972.200 |
-2.439.800 |
-2.382.757 |
57.043 |
|
2.1:Verkeer en vervoer |
|||||
Lasten |
-10.334.400 |
-10.628.600 |
-7.437.193 |
3.191.407 |
|
Baten |
764.800 |
1.314.500 |
1.367.271 |
52.771 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-9.569.600 |
-9.314.100 |
-6.069.922 |
3.244.178 |
|
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer |
-9.569.600 |
-9.314.100 |
-6.069.922 |
3.244.178 |
|
2.2:Parkeren |
|||||
Lasten |
-249.000 |
-235.600 |
-213.145 |
22.455 |
|
Baten |
0 |
0 |
31.884 |
31.884 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-249.000 |
-235.600 |
-181.262 |
54.338 |
|
Totaal 2.2:Parkeren |
-249.000 |
-235.600 |
-181.262 |
54.338 |
|
2.3:Recreatieve havens |
|||||
Lasten |
-500 |
-41.100 |
-41.198 |
-98 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-500 |
-41.100 |
-41.198 |
-98 |
|
Totaal 2.3:Recreatieve havens |
-500 |
-41.100 |
-41.198 |
-98 |
|
2.4:Economische havens en waterwegen |
|||||
Lasten |
-636.600 |
-994.800 |
-694.533 |
300.267 |
|
Baten |
167.800 |
204.800 |
201.204 |
-3.596 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-468.800 |
-790.000 |
-493.329 |
296.671 |
|
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen |
-468.800 |
-790.000 |
-493.329 |
296.671 |
|
2.5:Openbaar vervoer |
|||||
Lasten |
-886.900 |
-921.900 |
-687.785 |
234.115 |
|
Baten |
138.700 |
168.700 |
153.571 |
-15.129 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-748.200 |
-753.200 |
-534.214 |
218.986 |
|
Totaal 2.5:Openbaar vervoer |
-748.200 |
-753.200 |
-534.214 |
218.986 |
|
3.1:Economische ontwikkeling |
|||||
Lasten |
-516.800 |
-612.700 |
-614.248 |
-1.548 |
|
Baten |
206.400 |
206.400 |
246.253 |
39.853 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-310.400 |
-406.300 |
-367.996 |
38.304 |
|
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling |
-310.400 |
-406.300 |
-367.996 |
38.304 |
|
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
|||||
Lasten |
-341.100 |
-1.705.600 |
-481.584 |
1.224.016 |
|
Baten |
0 |
1.168.700 |
1.551.497 |
382.797 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-341.100 |
-536.900 |
1.069.913 |
1.606.813 |
|
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-341.100 |
-536.900 |
1.069.913 |
1.606.813 |
|
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
|||||
Lasten |
-53.000 |
-50.200 |
-53.928 |
-3.728 |
|
Baten |
275.400 |
191.900 |
190.896 |
-1.004 |
|
Saldo - Lasten en baten |
222.400 |
141.700 |
136.968 |
-4.732 |
|
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
222.400 |
141.700 |
136.968 |
-4.732 |
|
3.4:Economische promotie |
|||||
Lasten |
0 |
-17.100 |
-17.823 |
-723 |
|
Saldo - Lasten en baten |
0 |
-17.100 |
-17.823 |
-723 |
|
Totaal 3.4:Economische promotie |
0 |
-17.100 |
-17.823 |
-723 |
|
4.1:Openbaar basisonderwijs |
|||||
Lasten |
-569.300 |
-182.900 |
-188.854 |
-5.954 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-569.300 |
-182.900 |
-188.854 |
-5.954 |
|
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs |
-569.300 |
-182.900 |
-188.854 |
-5.954 |
|
4.2:Onderwijshuisvesting |
|||||
Lasten |
-2.733.600 |
-3.725.500 |
-3.531.752 |
193.748 |
|
Baten |
10.300 |
75.300 |
64.102 |
-11.198 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.723.300 |
-3.650.200 |
-3.467.650 |
182.550 |
|
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting |
-2.723.300 |
-3.650.200 |
-3.467.650 |
182.550 |
|
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
|||||
Lasten |
-2.527.200 |
-4.054.800 |
-4.174.394 |
-119.594 |
|
Baten |
578.300 |
1.862.700 |
2.217.577 |
354.877 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.948.900 |
-2.192.100 |
-1.956.817 |
235.283 |
|
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-1.948.900 |
-2.192.100 |
-1.956.817 |
235.283 |
|
5.1:Sportbeleid en activering |
|||||
Lasten |
-1.144.000 |
-1.360.800 |
-1.257.420 |
103.380 |
|
Baten |
280.200 |
320.900 |
339.980 |
19.080 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-863.800 |
-1.039.900 |
-917.440 |
122.460 |
|
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering |
-863.800 |
-1.039.900 |
-917.440 |
122.460 |
|
5.2:Sportaccommodaties |
|||||
Lasten |
-4.648.100 |
-5.399.000 |
-5.921.109 |
-522.109 |
|
Baten |
1.663.400 |
673.200 |
2.076.269 |
1.403.069 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.984.700 |
-4.725.800 |
-3.844.840 |
880.960 |
|
Totaal 5.2:Sportaccommodaties |
-2.984.700 |
-4.725.800 |
-3.844.840 |
880.960 |
|
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|||||
Lasten |
-884.100 |
-1.211.600 |
-1.139.241 |
72.359 |
|
Baten |
0 |
0 |
2.775 |
2.775 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-884.100 |
-1.211.600 |
-1.136.466 |
75.134 |
|
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-884.100 |
-1.211.600 |
-1.136.466 |
75.134 |
|
5.4:Musea |
|||||
Lasten |
-177.800 |
-399.300 |
-317.255 |
82.045 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-177.800 |
-399.300 |
-317.255 |
82.045 |
|
Totaal 5.4:Musea |
-177.800 |
-399.300 |
-317.255 |
82.045 |
|
5.5:Cultureel erfgoed |
|||||
Lasten |
-37.200 |
-129.900 |
-129.252 |
648 |
|
Baten |
0 |
16.000 |
16.788 |
788 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-37.200 |
-113.900 |
-112.464 |
1.436 |
|
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed |
-37.200 |
-113.900 |
-112.464 |
1.436 |
|
5.6:Media |
|||||
Lasten |
-1.863.500 |
-1.319.200 |
-1.448.328 |
-129.128 |
|
Baten |
0 |
77.000 |
127.151 |
50.151 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.863.500 |
-1.242.200 |
-1.321.176 |
-78.976 |
|
Totaal 5.6:Media |
-1.863.500 |
-1.242.200 |
-1.321.176 |
-78.976 |
|
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
|||||
Lasten |
-7.093.600 |
-7.752.800 |
-6.744.621 |
1.008.180 |
|
Baten |
16.700 |
27.200 |
32.878 |
5.678 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-7.076.900 |
-7.725.600 |
-6.711.742 |
1.013.858 |
|
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-7.076.900 |
-7.725.600 |
-6.711.742 |
1.013.858 |
|
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
|||||
Lasten |
-5.503.900 |
-8.509.400 |
-7.485.014 |
1.024.386 |
|
Baten |
0 |
4.254.900 |
4.689.223 |
434.323 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-5.503.900 |
-4.254.500 |
-2.795.791 |
1.458.709 |
|
Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
-5.503.900 |
-4.254.500 |
-2.795.791 |
1.458.709 |
|
6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen |
|||||
Lasten |
-4.316.100 |
-6.150.200 |
-5.609.846 |
540.354 |
|
Baten |
0 |
1.250.300 |
3.022.762 |
1.772.462 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-4.316.100 |
-4.899.900 |
-2.587.084 |
2.312.816 |
|
Totaal 6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen |
-4.316.100 |
-4.899.900 |
-2.587.084 |
2.312.816 |
|
6.3:Inkomensregelingen |
|||||
Lasten |
-18.383.800 |
-21.606.000 |
-22.264.133 |
-658.133 |
|
Baten |
13.991.800 |
17.029.200 |
17.139.827 |
110.627 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-4.392.000 |
-4.576.800 |
-5.124.306 |
-547.506 |
|
Totaal 6.3:Inkomensregelingen |
-4.392.000 |
-4.576.800 |
-5.124.306 |
-547.506 |
|
6.4:WSW en Beschut werk |
|||||
Lasten |
-375.800 |
-419.800 |
-404.048 |
15.752 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-375.800 |
-419.800 |
-404.048 |
15.752 |
|
Totaal 6.4:WSW en Beschut werk |
-375.800 |
-419.800 |
-404.048 |
15.752 |
|
6.5:Arbeidsparticipatie |
|||||
Lasten |
-1.878.100 |
-1.682.000 |
-1.484.859 |
197.141 |
|
Baten |
0 |
0 |
54.035 |
54.035 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.878.100 |
-1.682.000 |
-1.430.824 |
251.176 |
|
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie |
-1.878.100 |
-1.682.000 |
-1.430.824 |
251.176 |
|
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|||||
Lasten |
-3.892.600 |
-2.861.600 |
-2.925.527 |
-63.927 |
|
Baten |
554.000 |
554.000 |
584.931 |
30.931 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.338.600 |
-2.307.600 |
-2.340.596 |
-32.996 |
|
Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-3.338.600 |
-2.307.600 |
-2.340.596 |
-32.996 |
|
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) |
|||||
Lasten |
-6.378.200 |
-6.908.400 |
-6.902.445 |
5.955 |
|
Baten |
31.300 |
0 |
107.350 |
107.350 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-6.346.900 |
-6.908.400 |
-6.795.095 |
113.305 |
|
Totaal 6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) |
-6.346.900 |
-6.908.400 |
-6.795.095 |
113.305 |
|
6.71B:Begeleiding (WMO) |
|||||
Lasten |
-2.287.800 |
-2.497.700 |
-2.545.571 |
-47.871 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.287.800 |
-2.497.700 |
-2.545.571 |
-47.871 |
|
Totaal 6.71B:Begeleiding (WMO) |
-2.287.800 |
-2.497.700 |
-2.545.571 |
-47.871 |
|
6.71C:Dagbesteding (WMO) |
|||||
Lasten |
-934.800 |
-1.084.700 |
-939.946 |
144.754 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-934.800 |
-1.084.700 |
-939.946 |
144.754 |
|
Totaal 6.71C:Dagbesteding (WMO) |
-934.800 |
-1.084.700 |
-939.946 |
144.754 |
|
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
|||||
Lasten |
-379.800 |
-609.100 |
-578.283 |
30.817 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-379.800 |
-609.100 |
-578.283 |
30.817 |
|
Totaal 6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
-379.800 |
-609.100 |
-578.283 |
30.817 |
|
6.72A:Jeugdzorg begeleiding |
|||||
Lasten |
-1.216.000 |
-1.535.200 |
-1.646.770 |
-111.570 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.216.000 |
-1.535.200 |
-1.646.770 |
-111.570 |
|
Totaal 6.72A:Jeugdzorg begeleiding |
-1.216.000 |
-1.535.200 |
-1.646.770 |
-111.570 |
|
6.72B:Jeugdzorg behandeling |
|||||
Lasten |
-3.668.400 |
-4.453.300 |
-4.704.083 |
-250.783 |
|
Baten |
0 |
0 |
44.800 |
44.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.668.400 |
-4.453.300 |
-4.659.283 |
-205.983 |
|
Totaal 6.72B:Jeugdzorg behandeling |
-3.668.400 |
-4.453.300 |
-4.659.283 |
-205.983 |
|
6.72C:Jeugdhulp dagbesteding |
|||||
Lasten |
-1.463.600 |
-2.488.200 |
-2.234.054 |
254.146 |
|
Baten |
0 |
0 |
8.600 |
8.600 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.463.600 |
-2.488.200 |
-2.225.454 |
262.746 |
|
Totaal 6.72C:Jeugdhulp dagbesteding |
-1.463.600 |
-2.488.200 |
-2.225.454 |
262.746 |
|
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig |
|||||
Lasten |
-675.800 |
-500.900 |
-600.411 |
-99.511 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-675.800 |
-500.900 |
-600.411 |
-99.511 |
|
Totaal 6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig |
-675.800 |
-500.900 |
-600.411 |
-99.511 |
|
6.73A:Pleegzorg |
|||||
Lasten |
-1.313.700 |
-539.600 |
-605.696 |
-66.096 |
|
Baten |
0 |
0 |
8.800 |
8.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.313.700 |
-539.600 |
-596.896 |
-57.296 |
|
Totaal 6.73A:Pleegzorg |
-1.313.700 |
-539.600 |
-596.896 |
-57.296 |
|
6.73B:Gezinsgericht |
|||||
Lasten |
-17.100 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-17.100 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 6.73B:Gezinsgericht |
-17.100 |
0 |
0 |
0 |
|
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig |
|||||
Lasten |
-2.792.700 |
-3.436.800 |
-3.426.431 |
10.369 |
|
Baten |
0 |
0 |
63.600 |
63.600 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.792.700 |
-3.436.800 |
-3.362.831 |
73.969 |
|
Totaal 6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig |
-2.792.700 |
-3.436.800 |
-3.362.831 |
73.969 |
|
6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
|||||
Lasten |
-17.100 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-17.100 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
-17.100 |
0 |
0 |
0 |
|
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
|||||
Lasten |
-965.600 |
-1.226.800 |
-624.745 |
602.055 |
|
Baten |
0 |
0 |
15.300 |
15.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-965.600 |
-1.226.800 |
-609.445 |
617.355 |
|
Totaal 6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
-965.600 |
-1.226.800 |
-609.445 |
617.355 |
|
6.74C:Gesloten plaatsing |
|||||
Lasten |
-17.100 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-17.100 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 6.74C:Gesloten plaatsing |
-17.100 |
0 |
0 |
0 |
|
6.81A:Beschermd wonen (WMO) |
|||||
Lasten |
-2.600 |
-33.800 |
-33.407 |
393 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.600 |
-33.800 |
-33.407 |
393 |
|
Totaal 6.81A:Beschermd wonen (WMO) |
-2.600 |
-33.800 |
-33.407 |
393 |
|
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
|||||
Lasten |
-82.600 |
-113.800 |
-51.131 |
62.669 |
|
Baten |
37.200 |
37.200 |
37.200 |
0 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-45.400 |
-76.600 |
-13.931 |
62.669 |
|
Totaal 6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
-45.400 |
-76.600 |
-13.931 |
62.669 |
|
6.82A:Jeugdbescherming |
|||||
Lasten |
-1.571.600 |
-2.115.000 |
-2.060.879 |
54.121 |
|
Baten |
0 |
0 |
288.025 |
288.025 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.571.600 |
-2.115.000 |
-1.772.854 |
342.146 |
|
Totaal 6.82A:Jeugdbescherming |
-1.571.600 |
-2.115.000 |
-1.772.854 |
342.146 |
|
6.82B:Jeugdreclassering |
|||||
Lasten |
-268.900 |
0 |
-41.413 |
-41.413 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-268.900 |
0 |
-41.413 |
-41.413 |
|
Totaal 6.82B:Jeugdreclassering |
-268.900 |
0 |
-41.413 |
-41.413 |
|
7.1:Volksgezondheid |
|||||
Lasten |
-2.125.200 |
-3.269.700 |
-3.063.086 |
206.614 |
|
Baten |
0 |
606.700 |
917.709 |
311.009 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.125.200 |
-2.663.000 |
-2.145.377 |
517.623 |
|
Totaal 7.1:Volksgezondheid |
-2.125.200 |
-2.663.000 |
-2.145.377 |
517.623 |
|
7.2:Riolering |
|||||
Lasten |
-5.232.100 |
-5.123.100 |
-4.284.856 |
838.244 |
|
Baten |
6.239.800 |
6.320.600 |
5.321.884 |
-998.716 |
|
Saldo - Lasten en baten |
1.007.700 |
1.197.500 |
1.037.028 |
-160.472 |
|
Totaal 7.2:Riolering |
1.007.700 |
1.197.500 |
1.037.028 |
-160.472 |
|
7.3:Afval |
|||||
Lasten |
-6.858.900 |
-6.710.200 |
-7.037.249 |
-327.049 |
|
Baten |
7.603.400 |
7.630.200 |
7.832.018 |
201.818 |
|
Saldo - Lasten en baten |
744.500 |
920.000 |
794.769 |
-125.231 |
|
Totaal 7.3:Afval |
744.500 |
920.000 |
794.769 |
-125.231 |
|
7.4:Milieubeheer |
|||||
Lasten |
-3.283.000 |
-2.709.900 |
-3.464.467 |
-754.567 |
|
Baten |
878.700 |
878.700 |
1.556.972 |
678.272 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.404.300 |
-1.831.200 |
-1.907.495 |
-76.295 |
|
Totaal 7.4:Milieubeheer |
-2.404.300 |
-1.831.200 |
-1.907.495 |
-76.295 |
|
7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
|||||
Lasten |
-2.203.300 |
-1.981.600 |
-2.087.409 |
-105.809 |
|
Baten |
1.473.100 |
1.665.100 |
1.807.665 |
142.565 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-730.200 |
-316.500 |
-279.743 |
36.757 |
|
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
-730.200 |
-316.500 |
-279.743 |
36.757 |
|
8.1:Ruimte en leefomgeving |
|||||
Lasten |
-1.856.900 |
-2.634.200 |
-3.119.835 |
-485.635 |
|
Baten |
109.800 |
123.800 |
1.018.060 |
894.260 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.747.100 |
-2.510.400 |
-2.101.775 |
408.625 |
|
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving |
-1.747.100 |
-2.510.400 |
-2.101.775 |
408.625 |
|
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
|||||
Lasten |
-1.704.100 |
-2.596.900 |
-3.037.010 |
-440.110 |
|
Baten |
1.769.300 |
2.403.500 |
2.823.036 |
419.536 |
|
Saldo - Lasten en baten |
65.200 |
-193.400 |
-213.974 |
-20.574 |
|
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
65.200 |
-193.400 |
-213.974 |
-20.574 |
|
8.3:Wonen en bouwen |
|||||
Lasten |
-1.325.700 |
-1.336.200 |
-1.324.537 |
11.663 |
|
Baten |
933.900 |
472.200 |
706.264 |
234.064 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-391.800 |
-864.000 |
-618.273 |
245.727 |
|
Totaal 8.3:Wonen en bouwen |
-391.800 |
-864.000 |
-618.273 |
245.727 |
|