Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten per programma
Terug naar navigatie - Baten en lasten per programmaExploitatie |
Primitieve begroting 2024 |
Begroting 2024 na wijziging |
Realisatie 2024 |
Verschil 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur en ondersteuning |
|||||
Lasten |
-5.609.500 |
-5.420.000 |
-5.869.440 |
-449.440 |
|
Baten |
963.800 |
998.800 |
1.168.576 |
169.776 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-4.645.700 |
-4.421.200 |
-4.700.865 |
-279.665 |
|
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning |
-4.645.700 |
-4.421.200 |
-4.700.865 |
-279.665 |
|
02 Veiligheid |
|||||
Lasten |
-5.335.900 |
-6.141.400 |
-6.039.080 |
102.320 |
|
Baten |
35.100 |
242.400 |
237.090 |
-5.310 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-5.300.800 |
-5.899.000 |
-5.801.990 |
97.010 |
|
Totaal 02 Veiligheid |
-5.300.800 |
-5.899.000 |
-5.801.990 |
97.010 |
|
03 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|||||
Lasten |
-12.107.400 |
-12.822.000 |
-9.073.855 |
3.748.145 |
|
Baten |
1.071.300 |
1.688.000 |
1.753.929 |
65.929 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-11.036.100 |
-11.134.000 |
-7.319.926 |
3.814.074 |
|
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat |
-11.036.100 |
-11.134.000 |
-7.319.926 |
3.814.074 |
|
04 Economie |
|||||
Lasten |
-910.900 |
-2.385.600 |
-1.167.582 |
1.218.018 |
|
Baten |
481.800 |
1.567.000 |
1.988.645 |
421.645 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-429.100 |
-818.600 |
821.063 |
1.639.663 |
|
Totaal 04 Economie |
-429.100 |
-818.600 |
821.063 |
1.639.663 |
|
05 Onderwijs |
|||||
Lasten |
-5.830.100 |
-7.963.200 |
-7.895.000 |
68.200 |
|
Baten |
588.600 |
1.938.000 |
2.281.680 |
343.680 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-5.241.500 |
-6.025.200 |
-5.613.321 |
411.879 |
|
Totaal 05 Onderwijs |
-5.241.500 |
-6.025.200 |
-5.613.321 |
411.879 |
|
06 Sport, cultuur en recreatie |
|||||
Lasten |
-15.848.300 |
-17.572.600 |
-16.957.225 |
615.375 |
|
Baten |
1.960.300 |
1.114.300 |
2.595.841 |
1.481.541 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-13.888.000 |
-16.458.300 |
-14.361.384 |
2.096.916 |
|
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie |
-13.888.000 |
-16.458.300 |
-14.361.384 |
2.096.916 |
|
07 Sociaal Domein |
|||||
Lasten |
-58.403.700 |
-68.772.300 |
-67.168.693 |
1.603.607 |
|
Baten |
14.614.300 |
23.125.600 |
26.064.453 |
2.938.853 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-43.789.400 |
-45.646.700 |
-41.104.240 |
4.542.460 |
|
Totaal 07 Sociaal Domein |
-43.789.400 |
-45.646.700 |
-41.104.240 |
4.542.460 |
|
08 Volksgezondheid en milieu |
|||||
Lasten |
-19.702.500 |
-19.794.500 |
-19.937.067 |
-142.567 |
|
Baten |
16.195.000 |
17.101.300 |
17.436.248 |
334.948 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.507.500 |
-2.693.200 |
-2.500.819 |
192.381 |
|
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu |
-3.507.500 |
-2.693.200 |
-2.500.819 |
192.381 |
|
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
|||||
Lasten |
-4.886.700 |
-6.567.300 |
-7.481.382 |
-914.082 |
|
Baten |
2.813.000 |
2.999.500 |
4.547.360 |
1.547.860 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.073.700 |
-3.567.800 |
-2.934.022 |
633.778 |
|
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
-2.073.700 |
-3.567.800 |
-2.934.022 |
633.778 |
|
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
|||||
Lasten |
-27.669.400 |
-31.673.000 |
-31.834.004 |
-161.004 |
|
Baten |
119.708.800 |
121.219.200 |
122.931.752 |
1.712.552 |
|
Saldo - Lasten en baten |
92.039.400 |
89.546.200 |
91.097.748 |
1.551.548 |
|
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
92.039.400 |
89.546.200 |
91.097.748 |
1.551.548 |
|
Saldo van baten en lasten |
2.127.600 |
-7.117.800 |
7.582.246 |
14.700.046 |
|
Reservemutaties per programma
Terug naar navigatie - Reservemutaties per programmaReserves |
Primitieve begroting 2024 |
Begroting 2024 na wijziging |
Realisatie 2024 |
Verschil 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur en ondersteuning |
|||||
Stortingen |
-48.500 |
-48.500 |
-48.500 |
0 |
|
Saldo - Reserves |
-48.500 |
-48.500 |
-48.500 |
0 |
|
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning |
-48.500 |
-48.500 |
-48.500 |
0 |
|
03 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|||||
Stortingen |
-1.117.600 |
-7.089.000 |
-7.089.000 |
0 |
|
Onttrekkingen |
1.429.800 |
8.199.000 |
7.669.121 |
-529.879 |
|
Saldo - Reserves |
312.200 |
1.110.000 |
580.121 |
-529.879 |
|
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat |
312.200 |
1.110.000 |
580.121 |
-529.879 |
|
05 Onderwijs |
|||||
Stortingen |
0 |
-12.244.800 |
-12.244.800 |
0 |
|
Onttrekkingen |
0 |
940.300 |
817.105 |
-123.195 |
|
Saldo - Reserves |
0 |
-11.304.500 |
-11.427.695 |
-123.195 |
|
Totaal 05 Onderwijs |
0 |
-11.304.500 |
-11.427.695 |
-123.195 |
|
06 Sport, cultuur en recreatie |
|||||
Stortingen |
-263.700 |
-4.303.900 |
-4.303.900 |
0 |
|
Onttrekkingen |
804.200 |
2.392.100 |
1.694.170 |
-697.931 |
|
Saldo - Reserves |
540.500 |
-1.911.800 |
-2.609.731 |
-697.931 |
|
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie |
540.500 |
-1.911.800 |
-2.609.731 |
-697.931 |
|
07 Sociaal Domein |
|||||
Stortingen |
0 |
-6.719.000 |
-6.719.000 |
0 |
|
Onttrekkingen |
418.500 |
1.180.000 |
192.210 |
-987.790 |
|
Saldo - Reserves |
418.500 |
-5.539.000 |
-6.526.790 |
-987.790 |
|
Totaal 07 Sociaal Domein |
418.500 |
-5.539.000 |
-6.526.790 |
-987.790 |
|
08 Volksgezondheid en milieu |
|||||
Onttrekkingen |
72.600 |
485.900 |
325.538 |
-160.362 |
|
Saldo - Reserves |
72.600 |
485.900 |
325.538 |
-160.362 |
|
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu |
72.600 |
485.900 |
325.538 |
-160.362 |
|
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
|||||
Stortingen |
-478.800 |
-1.078.000 |
-1.078.072 |
-72 |
|
Onttrekkingen |
388.800 |
1.283.000 |
1.190.495 |
-92.505 |
|
Saldo - Reserves |
-90.000 |
205.000 |
112.422 |
-92.578 |
|
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
-90.000 |
205.000 |
112.422 |
-92.578 |
|
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
|||||
Stortingen |
-463.600 |
-526.100 |
-526.100 |
0 |
|
Onttrekkingen |
2.923.000 |
25.027.600 |
24.847.510 |
-180.090 |
|
Saldo - Reserves |
2.459.400 |
24.501.500 |
24.321.410 |
-180.090 |
|
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
2.459.400 |
24.501.500 |
24.321.410 |
-180.090 |
|
Saldo van stortingen en onttrekkingen |
3.664.700 |
7.498.600 |
4.726.777 |
-2.771.823 |
|
Gerealiseerd resultaat
Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaatResultaat |
Primitieve begroting 2024 |
Begroting 2024 na wijziging |
Realisatie 2024 |
Verschil 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
-156.304.400 |
-179.111.900 |
-173.423.329 |
5.688.571 |
|
Baten |
158.432.000 |
171.994.100 |
181.005.575 |
9.011.475 |
|
Stortingen |
-2.372.200 |
-32.009.300 |
-32.009.372 |
-72 |
|
Onttrekkingen |
6.036.900 |
39.507.900 |
36.736.149 |
-2.771.751 |
|
Gerealiseerd resultaat |
5.792.300 |
380.800 |
12.309.022 |
11.928.222 |
|
Toelichtingen afwijkingen
Terug naar navigatie - Toelichtingen afwijkingenDe analyse van de verschillen is opgenomen in de programma's en maakt deel uit van de jaarrekening.