Samenvatting op hoofdlijnen
Onderstaande tabel bevatten een opsomming van de financiële mutaties groter dan € 100.000 in de begroting.
Prog. |
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Begrotingssaldo incl. begrotingswijzigingen |
-5.578.500 |
-4.464.500 |
-2.942.400 |
-1.570.400 |
|
alle |
Indexering exploitatie |
-1.287.900 |
-1.280.200 |
-1.272.400 |
-1.268.400 |
alle |
Mutaties "scherper ramen'' |
460.000 |
460.000 |
460.000 |
460.000 |
1 |
Raming begroting DBP en overgang financieel adviseurs |
233.500 |
263.300 |
278.000 |
278.000 |
3 |
Beheerplan civiele kunstwerken |
-104.000 |
-104.000 |
-146.000 |
-104.000 |
5 |
Aanpassen Gemini-college in verband met tijdelijke huisvesting van de Regenboog |
-200.000 |
|||
5 |
Dekking aanpassen Gemini-college in verband met tijdelijke huisvesting van de Regenboog uit de reserve Integraal Accommodatieplan |
200.000 |
|||
6 |
Kostprijsdekkende huur buitensportlocaties subsidielasten |
-1.059.000 |
-1.059.000 |
-1.059.000 |
-1.059.000 |
6 |
Kostprijsdekkende huur buitensportlocaties baten |
1.029.000 |
1.029.000 |
1.029.000 |
1.029.000 |
7 |
Bijstelling begroting GRJR |
-1.143.700 |
-1.143.700 |
-1.143.700 |
-1.143.700 |
7 |
Budget vervanging voor GALA middelen |
-146.000 |
|||
8 |
Bijstelling CJG |
-118.600 |
-118.600 |
-118.600 |
-118.600 |
8 |
Lasten nieuwe afvalstoffenheffing |
-407.700 |
-407.400 |
-407.000 |
-406.600 |
8 |
Baten nieuwe afvalstoffenheffing |
72.600 |
608.100 |
608.900 |
643.600 |
8 |
Inzet voorziening voor afvalstoffenheffing |
534.600 |
|||
9 |
Aanvullende ramingen transitieplan Omgevingswet |
-550.000 |
-550.000 |
||
9 |
Dekking uit reserve transitieplan Omgevingswet |
530.000 |
530.000 |
550.000 |
550.000 |
9 |
Licentie- en personeelskosten woonruimte bemiddelingssysteem |
-367.000 |
-367.000 |
-367.000 |
-367.000 |
bu |
Raming begroting DBP |
-250.600 |
-88.300 |
-38.200 |
-38.200 |
bu |
Actualiseren OZB - opbrengst woningen |
94.400 |
72.600 |
119.100 |
188.600 |
bu |
Actualiseren OZB - opbrengst niet woningen |
767.000 |
846.100 |
939.600 |
1.148.700 |
bu |
Bijstelling raming SVHW |
159.000 |
161.000 |
163.000 |
165.000 |
bu |
Mutatie loonkosten |
-1.878.100 |
-2.392.100 |
-2.311.500 |
-2.220.500 |
bu |
Meicirculaire gemeentefonds incl. impulsbudget sociale infrastructuur |
8.584.000 |
7.708.000 |
4.209.000 |
4.458.000 |
bu |
Raming onderuitputting BTW - compensatiefonds |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
bu |
Raming onderuitputting kapitaallasten |
1.000.000 |
900.000 |
800.000 |
700.000 |
Diverse kleine mutaties < € 100.000 |
1.379.300 |
1.368.900 |
1.403.300 |
804.000 |
|
Totaal begroting inclusief verwerkte mutaties |
3.252.300 |
3.272.200 |
954.100 |
2.328.500 |
|
bu.: Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
|||||