Overzicht van baten en lasten per taakveld
Exploitatie |
Begroting 2025 na wijziging |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1:Bestuur |
||||||
Lasten |
-3.724.000 |
-3.386.700 |
-3.300.700 |
-3.274.700 |
-3.281.600 |
|
Baten |
30.200 |
30.900 |
30.900 |
30.900 |
30.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.693.800 |
-3.355.800 |
-3.269.800 |
-3.243.800 |
-3.250.700 |
|
Totaal 0.1:Bestuur |
-3.693.800 |
-3.355.800 |
-3.269.800 |
-3.243.800 |
-3.250.700 |
|
0.2:Burgerzaken |
||||||
Lasten |
-1.852.000 |
-2.327.800 |
-2.327.000 |
-2.064.800 |
-2.477.800 |
|
Baten |
1.122.500 |
1.198.900 |
1.198.900 |
1.198.900 |
1.198.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-729.500 |
-1.128.900 |
-1.128.100 |
-865.900 |
-1.278.900 |
|
Totaal 0.2:Burgerzaken |
-729.500 |
-1.128.900 |
-1.128.100 |
-865.900 |
-1.278.900 |
|
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
||||||
Lasten |
-2.378.800 |
-2.240.700 |
-2.229.800 |
-2.227.800 |
-2.226.000 |
|
Baten |
732.800 |
717.100 |
717.100 |
717.100 |
717.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.646.000 |
-1.523.600 |
-1.512.700 |
-1.510.700 |
-1.508.900 |
|
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
-1.646.000 |
-1.523.600 |
-1.512.700 |
-1.510.700 |
-1.508.900 |
|
0.4:Overhead |
||||||
Lasten |
-23.495.600 |
-24.868.300 |
-24.727.500 |
-24.653.000 |
-24.576.000 |
|
Baten |
371.000 |
554.400 |
535.400 |
535.400 |
776.200 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-23.124.600 |
-24.313.900 |
-24.192.100 |
-24.117.600 |
-23.799.800 |
|
Totaal 0.4:Overhead |
-23.124.600 |
-24.313.900 |
-24.192.100 |
-24.117.600 |
-23.799.800 |
|
0.5:Treasury |
||||||
Lasten |
-754.200 |
-13.600 |
157.600 |
317.400 |
332.900 |
|
Baten |
767.700 |
789.200 |
767.800 |
726.300 |
777.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
13.500 |
775.600 |
925.400 |
1.043.700 |
1.109.900 |
|
Totaal 0.5:Treasury |
13.500 |
775.600 |
925.400 |
1.043.700 |
1.109.900 |
|
0.61:OZB woningen |
||||||
Lasten |
-133.900 |
-116.200 |
-116.500 |
-116.500 |
-116.500 |
|
Baten |
6.954.700 |
7.126.400 |
7.165.200 |
7.285.300 |
7.354.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
6.820.800 |
7.010.200 |
7.048.700 |
7.168.800 |
7.238.300 |
|
Totaal 0.61:OZB woningen |
6.820.800 |
7.010.200 |
7.048.700 |
7.168.800 |
7.238.300 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
||||||
Lasten |
-46.100 |
-38.100 |
-38.300 |
-38.300 |
-38.300 |
|
Baten |
7.962.400 |
9.065.400 |
9.269.700 |
9.488.300 |
9.697.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
7.916.300 |
9.027.300 |
9.231.400 |
9.450.000 |
9.659.100 |
|
Totaal 0.62:OZB niet-woningen |
7.916.300 |
9.027.300 |
9.231.400 |
9.450.000 |
9.659.100 |
|
0.63:Parkeerbelasting |
||||||
Baten |
357.200 |
34.500 |
365.900 |
365.900 |
365.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
357.200 |
34.500 |
365.900 |
365.900 |
365.900 |
|
Totaal 0.63:Parkeerbelasting |
357.200 |
34.500 |
365.900 |
365.900 |
365.900 |
|
0.64:Belastingen overig |
||||||
Lasten |
-1.493.200 |
-1.433.000 |
-1.436.100 |
-1.437.100 |
-1.438.100 |
|
Baten |
83.400 |
176.400 |
177.400 |
178.400 |
179.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.409.800 |
-1.256.600 |
-1.258.700 |
-1.258.700 |
-1.258.700 |
|
Totaal 0.64:Belastingen overig |
-1.409.800 |
-1.256.600 |
-1.258.700 |
-1.258.700 |
-1.258.700 |
|
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
||||||
Baten |
103.105.000 |
108.147.000 |
108.933.000 |
106.990.000 |
109.121.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
103.105.000 |
108.147.000 |
108.933.000 |
106.990.000 |
109.121.000 |
|
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
103.105.000 |
108.147.000 |
108.933.000 |
106.990.000 |
109.121.000 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
||||||
Lasten |
-992.000 |
-32.200 |
-532.200 |
-532.200 |
-532.200 |
|
Baten |
996.400 |
1.770.600 |
1.586.900 |
1.533.200 |
1.142.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
4.400 |
1.738.400 |
1.054.700 |
1.001.000 |
610.200 |
|
Totaal 0.8:Overige baten en lasten |
4.400 |
1.738.400 |
1.054.700 |
1.001.000 |
610.200 |
|
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) |
||||||
Lasten |
-262.800 |
-51.500 |
-51.500 |
-51.500 |
-51.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-262.800 |
-51.500 |
-51.500 |
-51.500 |
-51.500 |
|
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) |
-262.800 |
-51.500 |
-51.500 |
-51.500 |
-51.500 |
|
0.10:Mutaties reserves |
||||||
Stortingen |
-2.837.900 |
-8.011.500 |
-2.530.500 |
-2.530.500 |
-2.530.500 |
|
Onttrekkingen |
16.923.400 |
13.441.800 |
5.604.700 |
7.113.700 |
5.513.700 |
|
Saldo - Reserves |
14.085.500 |
5.430.300 |
3.074.200 |
4.583.200 |
2.983.200 |
|
Totaal 0.10:Mutaties reserves |
14.085.500 |
5.430.300 |
3.074.200 |
4.583.200 |
2.983.200 |
|
0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten |
||||||
Lasten |
-181.800 |
-200.400 |
-205.900 |
-205.900 |
-205.900 |
|
Baten |
1.129.400 |
-3.051.900 |
-3.066.300 |
-748.200 |
-2.122.600 |
|
Saldo - Lasten en baten |
947.600 |
-3.252.300 |
-3.272.200 |
-954.100 |
-2.328.500 |
|
Totaal 0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten |
947.600 |
-3.252.300 |
-3.272.200 |
-954.100 |
-2.328.500 |
|
1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
||||||
Lasten |
-4.049.300 |
-4.277.800 |
-4.277.200 |
-4.276.500 |
-4.275.800 |
|
Baten |
211.700 |
216.800 |
216.800 |
216.800 |
216.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.837.600 |
-4.061.000 |
-4.060.400 |
-4.059.700 |
-4.059.000 |
|
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
-3.837.600 |
-4.061.000 |
-4.060.400 |
-4.059.700 |
-4.059.000 |
|
1.2:Openbare orde en veiligheid |
||||||
Lasten |
-2.727.300 |
-2.610.000 |
-2.618.900 |
-2.598.700 |
-2.598.600 |
|
Baten |
58.700 |
40.400 |
40.400 |
40.400 |
40.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.668.600 |
-2.569.600 |
-2.578.500 |
-2.558.300 |
-2.558.200 |
|
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid |
-2.668.600 |
-2.569.600 |
-2.578.500 |
-2.558.300 |
-2.558.200 |
|
2.1:Verkeer en vervoer |
||||||
Lasten |
-11.220.600 |
-11.055.700 |
-11.769.900 |
-12.173.100 |
-12.191.600 |
|
Baten |
464.600 |
332.300 |
332.300 |
332.300 |
332.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-10.756.000 |
-10.723.400 |
-11.437.600 |
-11.840.800 |
-11.859.300 |
|
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer |
-10.756.000 |
-10.723.400 |
-11.437.600 |
-11.840.800 |
-11.859.300 |
|
2.2:Parkeren |
||||||
Lasten |
-229.200 |
-274.200 |
-269.100 |
-267.400 |
-265.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-229.200 |
-274.200 |
-269.100 |
-267.400 |
-265.800 |
|
Totaal 2.2:Parkeren |
-229.200 |
-274.200 |
-269.100 |
-267.400 |
-265.800 |
|
2.3:Recreatieve havens |
||||||
Lasten |
-49.500 |
-43.000 |
-43.100 |
-43.100 |
-43.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-49.500 |
-43.000 |
-43.100 |
-43.100 |
-43.100 |
|
Totaal 2.3:Recreatieve havens |
-49.500 |
-43.000 |
-43.100 |
-43.100 |
-43.100 |
|
2.4:Economische havens en waterwegen |
||||||
Lasten |
-891.000 |
-849.600 |
-855.100 |
-860.400 |
-843.500 |
|
Baten |
209.900 |
214.900 |
214.900 |
214.900 |
214.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-681.100 |
-634.700 |
-640.200 |
-645.500 |
-628.600 |
|
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen |
-681.100 |
-634.700 |
-640.200 |
-645.500 |
-628.600 |
|
2.5:Openbaar vervoer |
||||||
Lasten |
-911.500 |
-830.900 |
-874.700 |
-899.900 |
-899.500 |
|
Baten |
179.200 |
159.500 |
167.300 |
167.300 |
167.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-732.300 |
-671.400 |
-707.400 |
-732.600 |
-732.200 |
|
Totaal 2.5:Openbaar vervoer |
-732.300 |
-671.400 |
-707.400 |
-732.600 |
-732.200 |
|
3.1:Economische ontwikkeling |
||||||
Lasten |
-604.400 |
-555.100 |
-555.200 |
-555.200 |
-555.200 |
|
Baten |
211.600 |
231.000 |
231.000 |
231.000 |
231.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-392.800 |
-324.100 |
-324.200 |
-324.200 |
-324.200 |
|
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling |
-392.800 |
-324.100 |
-324.200 |
-324.200 |
-324.200 |
|
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
||||||
Lasten |
-8.747.300 |
-38.800 |
-38.800 |
-38.800 |
-38.800 |
|
Baten |
2.404.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-6.343.300 |
-38.800 |
-38.800 |
-38.800 |
-38.800 |
|
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-6.343.300 |
-38.800 |
-38.800 |
-38.800 |
-38.800 |
|
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
||||||
Lasten |
-56.700 |
-52.200 |
-52.300 |
-52.300 |
-52.300 |
|
Baten |
290.700 |
292.300 |
292.300 |
292.300 |
292.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
234.000 |
240.100 |
240.000 |
240.000 |
240.000 |
|
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
234.000 |
240.100 |
240.000 |
240.000 |
240.000 |
|
3.4:Economische promotie |
||||||
Lasten |
-21.900 |
-21.100 |
-21.100 |
-21.100 |
-21.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-21.900 |
-21.100 |
-21.100 |
-21.100 |
-21.100 |
|
Totaal 3.4:Economische promotie |
-21.900 |
-21.100 |
-21.100 |
-21.100 |
-21.100 |
|
4.1:Openbaar basisonderwijs |
||||||
Lasten |
-141.100 |
-139.400 |
-144.600 |
-139.500 |
-144.600 |
|
Baten |
0 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-141.100 |
-136.100 |
-141.300 |
-136.200 |
-141.300 |
|
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs |
-141.100 |
-136.100 |
-141.300 |
-136.200 |
-141.300 |
|
4.2:Onderwijshuisvesting |
||||||
Lasten |
-3.071.300 |
-3.675.900 |
-3.457.200 |
-3.710.300 |
-3.903.900 |
|
Baten |
60.200 |
113.500 |
147.600 |
165.200 |
182.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.011.100 |
-3.562.400 |
-3.309.600 |
-3.545.100 |
-3.721.100 |
|
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting |
-3.011.100 |
-3.562.400 |
-3.309.600 |
-3.545.100 |
-3.721.100 |
|
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
||||||
Lasten |
-5.318.600 |
-2.744.300 |
-2.744.600 |
-2.744.600 |
-2.744.600 |
|
Baten |
3.049.800 |
551.600 |
551.600 |
551.600 |
551.600 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.268.800 |
-2.192.700 |
-2.193.000 |
-2.193.000 |
-2.193.000 |
|
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-2.268.800 |
-2.192.700 |
-2.193.000 |
-2.193.000 |
-2.193.000 |
|
5.1:Sportbeleid en activering |
||||||
Lasten |
-1.455.700 |
-2.426.700 |
-2.398.000 |
-2.398.000 |
-2.398.000 |
|
Baten |
320.900 |
316.300 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.134.800 |
-2.110.400 |
-2.394.700 |
-2.394.700 |
-2.394.700 |
|
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering |
-1.134.800 |
-2.110.400 |
-2.394.700 |
-2.394.700 |
-2.394.700 |
|
5.2:Sportaccommodaties |
||||||
Lasten |
-6.113.100 |
-6.936.900 |
-4.765.100 |
-6.699.700 |
-5.677.500 |
|
Baten |
1.540.300 |
2.609.700 |
2.609.700 |
2.609.700 |
2.642.700 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-4.572.800 |
-4.327.200 |
-2.155.400 |
-4.090.000 |
-3.034.800 |
|
Totaal 5.2:Sportaccommodaties |
-4.572.800 |
-4.327.200 |
-2.155.400 |
-4.090.000 |
-3.034.800 |
|
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
||||||
Lasten |
-1.309.200 |
-1.277.400 |
-1.344.000 |
-1.343.200 |
-1.342.500 |
|
Baten |
0 |
9.900 |
9.900 |
9.900 |
9.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.309.200 |
-1.267.500 |
-1.334.100 |
-1.333.300 |
-1.332.600 |
|
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-1.309.200 |
-1.267.500 |
-1.334.100 |
-1.333.300 |
-1.332.600 |
|
5.4:Musea |
||||||
Lasten |
-290.900 |
-206.300 |
-206.100 |
-205.900 |
-205.700 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-290.900 |
-206.300 |
-206.100 |
-205.900 |
-205.700 |
|
Totaal 5.4:Musea |
-290.900 |
-206.300 |
-206.100 |
-205.900 |
-205.700 |
|
5.5:Cultureel erfgoed |
||||||
Lasten |
-115.600 |
-98.400 |
-98.400 |
-98.400 |
-98.400 |
|
Baten |
16.400 |
16.800 |
16.800 |
16.800 |
16.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-99.200 |
-81.600 |
-81.600 |
-81.600 |
-81.600 |
|
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed |
-99.200 |
-81.600 |
-81.600 |
-81.600 |
-81.600 |
|
5.6:Media |
||||||
Lasten |
-1.381.500 |
-1.390.900 |
-1.390.800 |
-1.390.800 |
-1.390.700 |
|
Baten |
78.900 |
80.800 |
80.800 |
80.800 |
80.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.302.600 |
-1.310.100 |
-1.310.000 |
-1.310.000 |
-1.309.900 |
|
Totaal 5.6:Media |
-1.302.600 |
-1.310.100 |
-1.310.000 |
-1.310.000 |
-1.309.900 |
|
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
||||||
Lasten |
-7.927.300 |
-7.717.500 |
-7.586.400 |
-7.515.000 |
-7.541.200 |
|
Baten |
17.100 |
17.500 |
17.500 |
17.500 |
17.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-7.910.200 |
-7.700.000 |
-7.568.900 |
-7.497.500 |
-7.523.700 |
|
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-7.910.200 |
-7.700.000 |
-7.568.900 |
-7.497.500 |
-7.523.700 |
|
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
||||||
Lasten |
-6.035.800 |
-5.944.200 |
-6.174.900 |
-6.171.700 |
-6.168.500 |
|
Baten |
0 |
64.800 |
64.800 |
64.800 |
64.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-6.035.800 |
-5.879.400 |
-6.110.100 |
-6.106.900 |
-6.103.700 |
|
Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
-6.035.800 |
-5.879.400 |
-6.110.100 |
-6.106.900 |
-6.103.700 |
|
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
||||||
Lasten |
-79.000 |
-80.900 |
-80.900 |
-80.900 |
-80.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-79.000 |
-80.900 |
-80.900 |
-80.900 |
-80.900 |
|
Totaal 6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
-79.000 |
-80.900 |
-80.900 |
-80.900 |
-80.900 |
|
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
||||||
Lasten |
-379.600 |
-434.000 |
-434.000 |
-434.000 |
-434.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-379.600 |
-434.000 |
-434.000 |
-434.000 |
-434.000 |
|
Totaal 6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
-379.600 |
-434.000 |
-434.000 |
-434.000 |
-434.000 |
|
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
||||||
Lasten |
-6.787.600 |
-5.374.900 |
-5.374.900 |
-5.374.900 |
-5.374.900 |
|
Baten |
1.544.700 |
77.200 |
26.000 |
26.000 |
26.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-5.242.900 |
-5.297.700 |
-5.348.900 |
-5.348.900 |
-5.348.900 |
|
Totaal 6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
-5.242.900 |
-5.297.700 |
-5.348.900 |
-5.348.900 |
-5.348.900 |
|
6.3:Inkomensregelingen |
||||||
Lasten |
-22.349.800 |
-20.283.300 |
-20.283.300 |
-20.281.600 |
-20.279.800 |
|
Baten |
17.921.200 |
15.921.400 |
15.921.400 |
15.921.400 |
15.921.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-4.428.600 |
-4.361.900 |
-4.361.900 |
-4.360.200 |
-4.358.400 |
|
Totaal 6.3:Inkomensregelingen |
-4.428.600 |
-4.361.900 |
-4.361.900 |
-4.360.200 |
-4.358.400 |
|
6.4:WSW en Beschut werk |
||||||
Lasten |
-432.400 |
-459.500 |
-459.500 |
-457.900 |
-456.100 |
|
Baten |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-432.400 |
-458.500 |
-458.500 |
-456.900 |
-455.100 |
|
Totaal 6.4:WSW en Beschut werk |
-432.400 |
-458.500 |
-458.500 |
-456.900 |
-455.100 |
|
6.5:Arbeidsparticipatie |
||||||
Lasten |
-1.603.900 |
-1.530.800 |
-1.530.800 |
-1.529.200 |
-1.527.400 |
|
Baten |
0 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.603.900 |
-1.530.100 |
-1.530.100 |
-1.528.500 |
-1.526.700 |
|
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie |
-1.603.900 |
-1.530.100 |
-1.530.100 |
-1.528.500 |
-1.526.700 |
|
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
||||||
Lasten |
-2.897.600 |
-3.015.600 |
-3.015.600 |
-3.001.900 |
-2.986.400 |
|
Baten |
116.400 |
120.500 |
120.500 |
120.500 |
120.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.781.200 |
-2.895.100 |
-2.895.100 |
-2.881.400 |
-2.865.900 |
|
Totaal 6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
-2.781.200 |
-2.895.100 |
-2.895.100 |
-2.881.400 |
-2.865.900 |
|
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) |
||||||
Lasten |
-7.105.500 |
-7.261.200 |
-7.254.900 |
-7.242.800 |
-7.229.200 |
|
Baten |
485.000 |
1.155.100 |
823.500 |
823.500 |
823.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-6.620.500 |
-6.106.100 |
-6.431.400 |
-6.419.300 |
-6.405.700 |
|
Totaal 6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) |
-6.620.500 |
-6.106.100 |
-6.431.400 |
-6.419.300 |
-6.405.700 |
|
6.712:Begeleiding (WMO) |
||||||
Lasten |
-2.515.700 |
-2.612.400 |
-2.612.400 |
-2.601.200 |
-2.588.400 |
|
Baten |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.515.700 |
-2.612.100 |
-2.612.100 |
-2.600.900 |
-2.588.100 |
|
Totaal 6.712:Begeleiding (WMO) |
-2.515.700 |
-2.612.100 |
-2.612.100 |
-2.600.900 |
-2.588.100 |
|
6.713:Dagbesteding (WMO) |
||||||
Lasten |
-1.067.400 |
-1.079.400 |
-1.079.400 |
-1.068.200 |
-1.055.400 |
|
Baten |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.067.400 |
-1.079.100 |
-1.079.100 |
-1.067.900 |
-1.055.100 |
|
Totaal 6.713:Dagbesteding (WMO) |
-1.067.400 |
-1.079.100 |
-1.079.100 |
-1.067.900 |
-1.055.100 |
|
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
||||||
Lasten |
-136.100 |
-160.700 |
-160.700 |
-154.300 |
-147.000 |
|
Baten |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-136.100 |
-160.400 |
-160.400 |
-154.000 |
-146.700 |
|
Totaal 6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
-136.100 |
-160.400 |
-160.400 |
-154.000 |
-146.700 |
|
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal |
||||||
Lasten |
-3.797.200 |
-3.888.200 |
-3.888.200 |
-3.888.200 |
-3.888.200 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.797.200 |
-3.888.200 |
-3.888.200 |
-3.888.200 |
-3.888.200 |
|
Totaal 6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal |
-3.797.200 |
-3.888.200 |
-3.888.200 |
-3.888.200 |
-3.888.200 |
|
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal |
||||||
Lasten |
-3.999.000 |
-4.670.900 |
-4.400.500 |
-4.400.500 |
-4.400.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.999.000 |
-4.670.900 |
-4.400.500 |
-4.400.500 |
-4.400.500 |
|
Totaal 6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal |
-3.999.000 |
-4.670.900 |
-4.400.500 |
-4.400.500 |
-4.400.500 |
|
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk |
||||||
Lasten |
-223.100 |
-789.800 |
-789.800 |
-789.800 |
-789.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-223.100 |
-789.800 |
-789.800 |
-789.800 |
-789.800 |
|
Totaal 6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk |
-223.100 |
-789.800 |
-789.800 |
-789.800 |
-789.800 |
|
6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal |
||||||
Lasten |
-989.100 |
-1.012.800 |
-1.012.800 |
-1.012.800 |
-1.012.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-989.100 |
-1.012.800 |
-1.012.800 |
-1.012.800 |
-1.012.800 |
|
Totaal 6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal |
-989.100 |
-1.012.800 |
-1.012.800 |
-1.012.800 |
-1.012.800 |
|
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal |
||||||
Lasten |
-4.913.500 |
-4.563.500 |
-4.563.500 |
-4.563.500 |
-4.563.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-4.913.500 |
-4.563.500 |
-4.563.500 |
-4.563.500 |
-4.563.500 |
|
Totaal 6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal |
-4.913.500 |
-4.563.500 |
-4.563.500 |
-4.563.500 |
-4.563.500 |
|
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk |
||||||
Lasten |
-223.100 |
-50.100 |
-50.100 |
-50.100 |
-50.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-223.100 |
-50.100 |
-50.100 |
-50.100 |
-50.100 |
|
Totaal 6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk |
-223.100 |
-50.100 |
-50.100 |
-50.100 |
-50.100 |
|
6.791:PGB WMO |
||||||
Lasten |
-681.800 |
-698.100 |
-698.100 |
-698.100 |
-698.100 |
|
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-681.800 |
-698.100 |
-698.100 |
-698.100 |
-698.100 |
|
Totaal 6.791:PGB WMO |
-681.800 |
-698.100 |
-698.100 |
-698.100 |
-698.100 |
|
6.792:PGB Jeugd |
||||||
Lasten |
-467.700 |
-478.900 |
-478.900 |
-478.900 |
-478.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-467.700 |
-478.900 |
-478.900 |
-478.900 |
-478.900 |
|
Totaal 6.792:PGB Jeugd |
-467.700 |
-478.900 |
-478.900 |
-478.900 |
-478.900 |
|
6.811:Beschermd Wonen (WMO) |
||||||
Lasten |
-34.400 |
-39.100 |
-39.100 |
-38.300 |
-37.400 |
|
Baten |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-34.400 |
-38.800 |
-38.800 |
-38.000 |
-37.100 |
|
Totaal 6.811:Beschermd Wonen (WMO) |
-34.400 |
-38.800 |
-38.800 |
-38.000 |
-37.100 |
|
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) |
||||||
Lasten |
-116.400 |
-123.100 |
-123.100 |
-122.300 |
-121.400 |
|
Baten |
38.100 |
39.300 |
39.300 |
39.300 |
39.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-78.300 |
-83.800 |
-83.800 |
-83.000 |
-82.100 |
|
Totaal 6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) |
-78.300 |
-83.800 |
-83.800 |
-83.000 |
-82.100 |
|
6.821:Jeugdbescherming |
||||||
Lasten |
-782.000 |
-1.404.100 |
-1.404.100 |
-1.404.100 |
-1.404.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-782.000 |
-1.404.100 |
-1.404.100 |
-1.404.100 |
-1.404.100 |
|
Totaal 6.821:Jeugdbescherming |
-782.000 |
-1.404.100 |
-1.404.100 |
-1.404.100 |
-1.404.100 |
|
6.822:Jeugdreclassering |
||||||
Lasten |
-782.000 |
-351.000 |
-351.000 |
-351.000 |
-351.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-782.000 |
-351.000 |
-351.000 |
-351.000 |
-351.000 |
|
Totaal 6.822:Jeugdreclassering |
-782.000 |
-351.000 |
-351.000 |
-351.000 |
-351.000 |
|
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd |
||||||
Lasten |
-203.300 |
-150.600 |
-150.600 |
-150.600 |
-150.600 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-203.300 |
-150.600 |
-150.600 |
-150.600 |
-150.600 |
|
Totaal 6.92:Coördinatie en beleid Jeugd |
-203.300 |
-150.600 |
-150.600 |
-150.600 |
-150.600 |
|
7.1:Volksgezondheid |
||||||
Lasten |
-3.368.600 |
-3.180.000 |
-2.582.400 |
-2.581.500 |
-2.580.500 |
|
Baten |
606.700 |
451.500 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.761.900 |
-2.728.500 |
-2.582.400 |
-2.581.500 |
-2.580.500 |
|
Totaal 7.1:Volksgezondheid |
-2.761.900 |
-2.728.500 |
-2.582.400 |
-2.581.500 |
-2.580.500 |
|
7.2:Riolering |
||||||
Lasten |
-5.123.800 |
-5.153.600 |
-5.250.600 |
-5.158.100 |
-5.211.200 |
|
Baten |
6.257.300 |
6.518.600 |
6.634.900 |
6.523.100 |
6.584.600 |
|
Saldo - Lasten en baten |
1.133.500 |
1.365.000 |
1.384.300 |
1.365.000 |
1.373.400 |
|
Totaal 7.2:Riolering |
1.133.500 |
1.365.000 |
1.384.300 |
1.365.000 |
1.373.400 |
|
7.3:Afval |
||||||
Lasten |
-6.933.400 |
-7.467.500 |
-7.476.000 |
-7.601.700 |
-7.615.600 |
|
Baten |
7.814.500 |
9.095.000 |
9.106.500 |
9.253.400 |
9.271.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
881.100 |
1.627.500 |
1.630.500 |
1.651.700 |
1.655.900 |
|
Totaal 7.3:Afval |
881.100 |
1.627.500 |
1.630.500 |
1.651.700 |
1.655.900 |
|
7.4:Milieubeheer |
||||||
Lasten |
-2.637.300 |
-3.587.200 |
-3.557.100 |
-2.853.100 |
-2.812.300 |
|
Baten |
908.500 |
930.200 |
930.200 |
5.000 |
5.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.728.800 |
-2.657.000 |
-2.626.900 |
-2.848.100 |
-2.807.300 |
|
Totaal 7.4:Milieubeheer |
-1.728.800 |
-2.657.000 |
-2.626.900 |
-2.848.100 |
-2.807.300 |
|
7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
||||||
Lasten |
-1.991.700 |
-2.027.600 |
-2.000.900 |
-1.990.800 |
-1.991.300 |
|
Baten |
1.704.200 |
1.717.700 |
1.720.200 |
1.722.700 |
1.735.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-287.500 |
-309.900 |
-280.700 |
-268.100 |
-255.900 |
|
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
-287.500 |
-309.900 |
-280.700 |
-268.100 |
-255.900 |
|
8.1:Ruimte en leefomgeving |
||||||
Lasten |
-3.206.300 |
-2.624.900 |
-2.623.600 |
-2.630.500 |
-2.628.900 |
|
Baten |
226.700 |
120.900 |
120.900 |
120.900 |
120.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.979.600 |
-2.504.000 |
-2.502.700 |
-2.509.600 |
-2.508.000 |
|
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving |
-2.979.600 |
-2.504.000 |
-2.502.700 |
-2.509.600 |
-2.508.000 |
|
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
||||||
Lasten |
-1.800.400 |
-520.000 |
-380.900 |
-381.500 |
-382.600 |
|
Baten |
1.712.100 |
434.300 |
294.600 |
294.600 |
294.600 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-88.300 |
-85.700 |
-86.300 |
-86.900 |
-88.000 |
|
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
-88.300 |
-85.700 |
-86.300 |
-86.900 |
-88.000 |
|
8.3:Wonen en bouwen |
||||||
Lasten |
-1.491.000 |
-1.873.100 |
-1.872.600 |
-1.872.000 |
-1.871.900 |
|
Baten |
955.300 |
976.400 |
976.400 |
976.400 |
976.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-535.700 |
-896.700 |
-896.200 |
-895.600 |
-895.500 |
|
Totaal 8.3:Wonen en bouwen |
-535.700 |
-896.700 |
-896.200 |
-895.600 |
-895.500 |
|