| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1:Bestuur | ||||||
| Lasten | -3.408.500 | -3.824.200 | -3.902.500 | -3.876.100 | -3.874.700 | |
| Baten | 28.700 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | |
| Saldo - Lasten en baten | -3.379.800 | -3.794.800 | -3.873.100 | -3.846.700 | -3.845.300 | |
| Totaal 0.1:Bestuur | -3.379.800 | -3.794.800 | -3.873.100 | -3.846.700 | -3.845.300 | |
| 0.2:Burgerzaken | ||||||
| Lasten | -1.938.900 | -1.789.500 | -2.019.600 | -2.040.900 | -1.984.200 | |
| Baten | 970.100 | 1.121.700 | 1.121.700 | 1.121.700 | 1.121.700 | |
| Saldo - Lasten en baten | -968.800 | -667.800 | -897.900 | -919.200 | -862.500 | |
| Totaal 0.2:Burgerzaken | -968.800 | -667.800 | -897.900 | -919.200 | -862.500 | |
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
| Lasten | -2.064.500 | -2.013.800 | -2.012.300 | -1.985.700 | -1.984.700 | |
| Baten | 691.800 | 707.900 | 707.900 | 707.900 | 707.900 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.372.700 | -1.305.900 | -1.304.400 | -1.277.800 | -1.276.800 | |
| Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.372.700 | -1.305.900 | -1.304.400 | -1.277.800 | -1.276.800 | |
| 0.4:Overhead | ||||||
| Lasten | -23.205.400 | -23.035.700 | -22.971.600 | -23.013.300 | -23.002.300 | |
| Baten | 291.400 | 355.300 | 355.300 | 355.300 | 355.300 | |
| Saldo - Lasten en baten | -22.914.000 | -22.680.400 | -22.616.300 | -22.658.000 | -22.647.000 | |
| Totaal 0.4:Overhead | -22.914.000 | -22.680.400 | -22.616.300 | -22.658.000 | -22.647.000 | |
| 0.5:Treasury | ||||||
| Lasten | -446.000 | -711.500 | 30.800 | 37.300 | 50.500 | |
| Baten | 927.600 | 767.700 | 764.800 | 761.600 | 758.200 | |
| Saldo - Lasten en baten | 481.600 | 56.200 | 795.600 | 798.900 | 808.700 | |
| Totaal 0.5:Treasury | 481.600 | 56.200 | 795.600 | 798.900 | 808.700 | |
| 0.61:OZB woningen | ||||||
| Lasten | -111.000 | -100.600 | -100.500 | -100.800 | -100.800 | |
| Baten | 6.748.700 | 6.954.700 | 7.032.000 | 7.092.600 | 7.166.200 | |
| Saldo - Lasten en baten | 6.637.700 | 6.854.100 | 6.931.500 | 6.991.800 | 7.065.400 | |
| Totaal 0.61:OZB woningen | 6.637.700 | 6.854.100 | 6.931.500 | 6.991.800 | 7.065.400 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | ||||||
| Lasten | -36.400 | -31.700 | -31.600 | -31.800 | -31.800 | |
| Baten | 7.071.100 | 7.962.400 | 8.298.400 | 8.423.600 | 8.548.700 | |
| Saldo - Lasten en baten | 7.034.700 | 7.930.700 | 8.266.800 | 8.391.800 | 8.516.900 | |
| Totaal 0.62:OZB niet-woningen | 7.034.700 | 7.930.700 | 8.266.800 | 8.391.800 | 8.516.900 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | ||||||
| Baten | 357.200 | 357.200 | 357.200 | 357.200 | 357.200 | |
| Saldo - Lasten en baten | 357.200 | 357.200 | 357.200 | 357.200 | 357.200 | |
| Totaal 0.63:Parkeerbelasting | 357.200 | 357.200 | 357.200 | 357.200 | 357.200 | |
| 0.64:Belastingen overig | ||||||
| Lasten | -1.404.700 | -1.257.400 | -1.257.000 | -1.259.100 | -1.259.100 | |
| Baten | 81.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.323.300 | -1.174.000 | -1.173.600 | -1.175.700 | -1.175.700 | |
| Totaal 0.64:Belastingen overig | -1.323.300 | -1.174.000 | -1.173.600 | -1.175.700 | -1.175.700 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||
| Baten | 97.094.000 | 102.649.000 | 97.938.000 | 99.398.000 | 100.791.000 | |
| Saldo - Lasten en baten | 97.094.000 | 102.649.000 | 97.938.000 | 99.398.000 | 100.791.000 | |
| Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 97.094.000 | 102.649.000 | 97.938.000 | 99.398.000 | 100.791.000 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | ||||||
| Lasten | -6.502.800 | -985.000 | -1.305.000 | -1.305.000 | -1.305.000 | |
| Baten | 7.600.600 | 963.800 | 835.300 | 751.600 | 797.900 | |
| Saldo - Lasten en baten | 1.097.800 | -21.200 | -469.700 | -553.400 | -507.100 | |
| Totaal 0.8:Overige baten en lasten | 1.097.800 | -21.200 | -469.700 | -553.400 | -507.100 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
| Lasten | -74.900 | -76.800 | -76.800 | -76.800 | -76.800 | |
| Saldo - Lasten en baten | -74.900 | -76.800 | -76.800 | -76.800 | -76.800 | |
| Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | -74.900 | -76.800 | -76.800 | -76.800 | -76.800 | |
| 0.10:Mutaties reserves | ||||||
| Stortingen | -30.843.600 | -3.000.300 | -3.000.300 | -3.000.300 | -3.000.300 | |
| Onttrekkingen | 39.274.600 | 6.017.400 | 5.034.500 | 4.870.200 | 4.680.000 | |
| Saldo - Reserves | 8.431.000 | 3.017.100 | 2.034.200 | 1.869.900 | 1.679.700 | |
| Totaal 0.10:Mutaties reserves | 8.431.000 | 3.017.100 | 2.034.200 | 1.869.900 | 1.679.700 | |
| 0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||||
| Lasten | -217.000 | -205.900 | -205.900 | -205.900 | -205.900 | |
| Baten | -2.159.100 | -953.200 | 5.147.800 | 3.962.200 | 2.701.200 | |
| Saldo - Lasten en baten | -2.376.100 | -1.159.100 | 4.941.900 | 3.756.300 | 2.495.300 | |
| Totaal 0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten | -2.376.100 | -1.159.100 | 4.941.900 | 3.756.300 | 2.495.300 | |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
| Lasten | -3.542.100 | -4.031.000 | -4.277.400 | -4.276.800 | -4.276.100 | |
| Baten | 206.500 | 211.700 | 211.700 | 211.700 | 211.700 | |
| Saldo - Lasten en baten | -3.335.600 | -3.819.300 | -4.065.700 | -4.065.100 | -4.064.400 | |
| Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | -3.335.600 | -3.819.300 | -4.065.700 | -4.065.100 | -4.064.400 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Lasten | -2.431.100 | -2.419.700 | -2.427.000 | -2.436.100 | -2.415.900 | |
| Baten | 35.100 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | |
| Saldo - Lasten en baten | -2.396.000 | -2.361.000 | -2.368.300 | -2.377.400 | -2.357.200 | |
| Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid | -2.396.000 | -2.361.000 | -2.368.300 | -2.377.400 | -2.357.200 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | ||||||
| Lasten | -11.407.400 | -10.499.500 | -11.661.400 | -11.955.900 | -12.052.400 | |
| Baten | 1.487.500 | 324.600 | 324.600 | 324.600 | 324.600 | |
| Saldo - Lasten en baten | -9.919.900 | -10.174.900 | -11.336.800 | -11.631.300 | -11.727.800 | |
| Totaal 2.1:Verkeer en vervoer | -9.919.900 | -10.174.900 | -11.336.800 | -11.631.300 | -11.727.800 | |
| 2.2:Parkeren | ||||||
| Lasten | -233.400 | -221.600 | -273.300 | -268.300 | -266.600 | |
| Saldo - Lasten en baten | -233.400 | -221.600 | -273.300 | -268.300 | -266.600 | |
| Totaal 2.2:Parkeren | -233.400 | -221.600 | -273.300 | -268.300 | -266.600 | |
| 2.3:Recreatieve havens | ||||||
| Lasten | -39.000 | -38.600 | -38.600 | -38.700 | -38.700 | |
| Saldo - Lasten en baten | -39.000 | -38.600 | -38.600 | -38.700 | -38.700 | |
| Totaal 2.3:Recreatieve havens | -39.000 | -38.600 | -38.600 | -38.700 | -38.700 | |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | ||||||
| Lasten | -986.500 | -924.000 | -927.400 | -932.700 | -937.900 | |
| Baten | 204.800 | 209.900 | 209.900 | 209.900 | 209.900 | |
| Saldo - Lasten en baten | -781.700 | -714.100 | -717.500 | -722.800 | -728.000 | |
| Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen | -781.700 | -714.100 | -717.500 | -722.800 | -728.000 | |
| 2.5:Openbaar vervoer | ||||||
| Lasten | -1.019.600 | -858.200 | -874.200 | -916.900 | -941.500 | |
| Baten | 168.700 | 179.200 | 155.600 | 163.300 | 163.300 | |
| Saldo - Lasten en baten | -850.900 | -679.000 | -718.600 | -753.600 | -778.200 | |
| Totaal 2.5:Openbaar vervoer | -850.900 | -679.000 | -718.600 | -753.600 | -778.200 | |
| 3.1:Economische ontwikkeling | ||||||
| Lasten | -567.600 | -523.300 | -523.300 | -523.400 | -523.400 | |
| Baten | 206.400 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | |
| Saldo - Lasten en baten | -361.200 | -311.700 | -311.700 | -311.800 | -311.800 | |
| Totaal 3.1:Economische ontwikkeling | -361.200 | -311.700 | -311.700 | -311.800 | -311.800 | |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||
| Lasten | -355.500 | -356.600 | -356.600 | -356.600 | -356.600 | |
| Saldo - Lasten en baten | -355.500 | -356.600 | -356.600 | -356.600 | -356.600 | |
| Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -355.500 | -356.600 | -356.600 | -356.600 | -356.600 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||
| Lasten | -48.800 | -49.500 | -49.500 | -49.600 | -49.600 | |
| Baten | 275.400 | 248.200 | 248.200 | 248.200 | 248.200 | |
| Saldo - Lasten en baten | 226.600 | 198.700 | 198.700 | 198.600 | 198.600 | |
| Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 226.600 | 198.700 | 198.700 | 198.600 | 198.600 | |
| 3.4:Economische promotie | ||||||
| Lasten | -17.100 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | |
| Saldo - Lasten en baten | -17.100 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | |
| Totaal 3.4:Economische promotie | -17.100 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | |
| 4.1:Openbaar basisonderwijs | ||||||
| Lasten | -181.500 | -128.900 | -128.900 | -129.000 | -129.000 | |
| Saldo - Lasten en baten | -181.500 | -128.900 | -128.900 | -129.000 | -129.000 | |
| Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs | -181.500 | -128.900 | -128.900 | -129.000 | -129.000 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | ||||||
| Lasten | -3.566.000 | -2.788.400 | -3.821.700 | -3.384.700 | -3.473.500 | |
| Baten | 10.300 | 35.200 | 85.900 | 85.500 | 85.500 | |
| Saldo - Lasten en baten | -3.555.700 | -2.753.200 | -3.735.800 | -3.299.200 | -3.388.000 | |
| Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting | -3.555.700 | -2.753.200 | -3.735.800 | -3.299.200 | -3.388.000 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
| Lasten | -2.715.200 | -2.684.100 | -2.684.100 | -2.684.400 | -2.684.400 | |
| Baten | 578.300 | 580.600 | 580.600 | 580.600 | 580.600 | |
| Saldo - Lasten en baten | -2.136.900 | -2.103.500 | -2.103.500 | -2.103.800 | -2.103.800 | |
| Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.136.900 | -2.103.500 | -2.103.500 | -2.103.800 | -2.103.800 | |
| 5.1:Sportbeleid en activering | ||||||
| Lasten | -1.357.900 | -1.300.500 | -1.291.400 | -1.267.000 | -1.267.000 | |
| Baten | 320.900 | 320.900 | 302.000 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.037.000 | -979.600 | -989.400 | -1.267.000 | -1.267.000 | |
| Totaal 5.1:Sportbeleid en activering | -1.037.000 | -979.600 | -989.400 | -1.267.000 | -1.267.000 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | ||||||
| Lasten | -4.837.200 | -4.460.600 | -4.624.100 | -4.581.600 | -4.558.700 | |
| Baten | 1.502.600 | 1.540.300 | 1.540.300 | 1.540.300 | 1.540.300 | |
| Saldo - Lasten en baten | -3.334.600 | -2.920.300 | -3.083.800 | -3.041.300 | -3.018.400 | |
| Totaal 5.2:Sportaccommodaties | -3.334.600 | -2.920.300 | -3.083.800 | -3.041.300 | -3.018.400 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
| Lasten | -1.189.600 | -1.215.300 | -1.258.800 | -1.258.600 | -1.257.900 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.189.600 | -1.215.300 | -1.258.800 | -1.258.600 | -1.257.900 | |
| Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.189.600 | -1.215.300 | -1.258.800 | -1.258.600 | -1.257.900 | |
| 5.4:Musea | ||||||
| Lasten | -374.300 | -203.800 | -203.500 | -203.300 | -203.100 | |
| Saldo - Lasten en baten | -374.300 | -203.800 | -203.500 | -203.300 | -203.100 | |
| Totaal 5.4:Musea | -374.300 | -203.800 | -203.500 | -203.300 | -203.100 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | ||||||
| Lasten | -97.600 | -114.700 | -114.700 | -114.700 | -114.700 | |
| Baten | 16.000 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | |
| Saldo - Lasten en baten | -81.600 | -98.300 | -98.300 | -98.300 | -98.300 | |
| Totaal 5.5:Cultureel erfgoed | -81.600 | -98.300 | -98.300 | -98.300 | -98.300 | |
| 5.6:Media | ||||||
| Lasten | -1.319.200 | -1.356.500 | -1.356.500 | -1.356.400 | -1.356.400 | |
| Baten | 77.000 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.242.200 | -1.277.600 | -1.277.600 | -1.277.500 | -1.277.500 | |
| Totaal 5.6:Media | -1.242.200 | -1.277.600 | -1.277.600 | -1.277.500 | -1.277.500 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
| Lasten | -7.554.000 | -7.375.500 | -7.374.400 | -7.269.000 | -7.199.700 | |
| Baten | 16.700 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |
| Saldo - Lasten en baten | -7.537.300 | -7.358.400 | -7.357.300 | -7.251.900 | -7.182.600 | |
| Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -7.537.300 | -7.358.400 | -7.357.300 | -7.251.900 | -7.182.600 | |
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
| Lasten | -8.120.300 | -6.036.100 | -5.798.500 | -6.020.800 | -6.017.500 | |
| Baten | 3.473.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -4.647.000 | -6.036.100 | -5.798.500 | -6.020.800 | -6.017.500 | |
| Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -4.647.000 | -6.036.100 | -5.798.500 | -6.020.800 | -6.017.500 | |
| 6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen | ||||||
| Lasten | -4.990.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -4.990.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen | -4.990.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | ||||||
| Lasten | 0 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | |
| Totaal 6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | |
| 6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||||
| Lasten | 0 | -417.300 | -417.300 | -417.300 | -417.300 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -417.300 | -417.300 | -417.300 | -417.300 | |
| Totaal 6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | -417.300 | -417.300 | -417.300 | -417.300 | |
| 6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | ||||||
| Lasten | 0 | -4.986.400 | -4.986.400 | -4.986.400 | -4.986.400 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -4.986.400 | -4.986.400 | -4.986.400 | -4.986.400 | |
| Totaal 6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | -4.986.400 | -4.986.400 | -4.986.400 | -4.986.400 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | ||||||
| Lasten | -20.319.700 | -20.078.600 | -19.978.600 | -19.978.600 | -19.978.600 | |
| Baten | 16.090.300 | 15.937.100 | 15.937.100 | 15.937.100 | 15.937.100 | |
| Saldo - Lasten en baten | -4.229.400 | -4.141.500 | -4.041.500 | -4.041.500 | -4.041.500 | |
| Totaal 6.3:Inkomensregelingen | -4.229.400 | -4.141.500 | -4.041.500 | -4.041.500 | -4.041.500 | |
| 6.4:WSW en Beschut werk | ||||||
| Lasten | -424.200 | -436.500 | -436.500 | -436.500 | -436.500 | |
| Saldo - Lasten en baten | -424.200 | -436.500 | -436.500 | -436.500 | -436.500 | |
| Totaal 6.4:WSW en Beschut werk | -424.200 | -436.500 | -436.500 | -436.500 | -436.500 | |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | ||||||
| Lasten | -1.681.800 | -1.530.200 | -1.530.200 | -1.530.200 | -1.530.200 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.681.800 | -1.530.200 | -1.530.200 | -1.530.200 | -1.530.200 | |
| Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie | -1.681.800 | -1.530.200 | -1.530.200 | -1.530.200 | -1.530.200 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||
| Lasten | -2.910.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 554.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -2.356.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.356.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) | ||||||
| Lasten | 0 | -2.949.600 | -2.949.600 | -2.949.600 | -2.949.600 | |
| Baten | 0 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -2.833.200 | -2.833.200 | -2.833.200 | -2.833.200 | |
| Totaal 6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | -2.833.200 | -2.833.200 | -2.833.200 | -2.833.200 | |
| 6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) | ||||||
| Lasten | -6.764.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -6.733.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.733.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71B:Begeleiding (WMO) | ||||||
| Lasten | -2.497.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -2.497.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.71B:Begeleiding (WMO) | -2.497.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71C:Dagbesteding (WMO) | ||||||
| Lasten | -1.084.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.084.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.71C:Dagbesteding (WMO) | -1.084.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||
| Lasten | -548.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -548.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -548.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) | ||||||
| Lasten | 0 | -6.949.500 | -6.936.200 | -6.930.000 | -6.930.000 | |
| Baten | 0 | 184.300 | 827.000 | 819.800 | 819.800 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -6.765.200 | -6.109.200 | -6.110.200 | -6.110.200 | |
| Totaal 6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | -6.765.200 | -6.109.200 | -6.110.200 | -6.110.200 | |
| 6.712:Begeleiding (WMO) | ||||||
| Lasten | 0 | -2.518.500 | -2.518.500 | -2.518.500 | -2.518.500 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -2.518.500 | -2.518.500 | -2.518.500 | -2.518.500 | |
| Totaal 6.712:Begeleiding (WMO) | 0 | -2.518.500 | -2.518.500 | -2.518.500 | -2.518.500 | |
| 6.713:Dagbesteding (WMO) | ||||||
| Lasten | 0 | -1.070.200 | -1.070.200 | -1.070.200 | -1.070.200 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -1.070.200 | -1.070.200 | -1.070.200 | -1.070.200 | |
| Totaal 6.713:Dagbesteding (WMO) | 0 | -1.070.200 | -1.070.200 | -1.070.200 | -1.070.200 | |
| 6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||
| Lasten | 0 | -137.500 | -137.500 | -137.500 | -137.500 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -137.500 | -137.500 | -137.500 | -137.500 | |
| Totaal 6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -137.500 | -137.500 | -137.500 | -137.500 | |
| 6.72A:Jeugdzorg begeleiding | ||||||
| Lasten | -1.268.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.268.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.72A:Jeugdzorg begeleiding | -1.268.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72B:Jeugdzorg behandeling | ||||||
| Lasten | -4.743.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -4.743.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.72B:Jeugdzorg behandeling | -4.743.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72C:Jeugdhulp dagbesteding | ||||||
| Lasten | -1.625.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.625.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.72C:Jeugdhulp dagbesteding | -1.625.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||
| Lasten | -646.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -646.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig | -646.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73A:Pleegzorg | ||||||
| Lasten | -569.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -569.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.73A:Pleegzorg | -569.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73B:Gezinsgericht | ||||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.73B:Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig | ||||||
| Lasten | -3.757.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -3.757.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig | -3.757.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||||
| Lasten | -813.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -813.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -813.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74C:Gesloten plaatsing | ||||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.74C:Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal | ||||||
| Lasten | 0 | -3.797.200 | -3.797.200 | -3.797.200 | -3.797.200 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -3.797.200 | -3.797.200 | -3.797.200 | -3.797.200 | |
| Totaal 6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | -3.797.200 | -3.797.200 | -3.797.200 | -3.797.200 | |
| 6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal | ||||||
| Lasten | 0 | -3.540.500 | -3.540.500 | -3.540.500 | -3.540.500 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -3.540.500 | -3.540.500 | -3.540.500 | -3.540.500 | |
| Totaal 6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | -3.540.500 | -3.540.500 | -3.540.500 | -3.540.500 | |
| 6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk | ||||||
| Lasten | 0 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | |
| Totaal 6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | |
| 6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal | ||||||
| Lasten | 0 | -989.100 | -989.100 | -989.100 | -989.100 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -989.100 | -989.100 | -989.100 | -989.100 | |
| Totaal 6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | -989.100 | -989.100 | -989.100 | -989.100 | |
| 6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||||
| Lasten | 0 | -4.913.500 | -4.913.500 | -4.913.500 | -4.913.500 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -4.913.500 | -4.913.500 | -4.913.500 | -4.913.500 | |
| Totaal 6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | -4.913.500 | -4.913.500 | -4.913.500 | -4.913.500 | |
| 6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk | ||||||
| Lasten | 0 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | |
| Totaal 6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | -223.100 | |
| 6.791:PGB WMO | ||||||
| Lasten | 0 | -638.000 | -638.000 | -638.000 | -638.000 | |
| Baten | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -621.800 | -621.800 | -621.800 | -621.800 | |
| Totaal 6.791:PGB WMO | 0 | -621.800 | -621.800 | -621.800 | -621.800 | |
| 6.792:PGB Jeugd | ||||||
| Lasten | 0 | -467.700 | -467.700 | -467.700 | -467.700 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -467.700 | -467.700 | -467.700 | -467.700 | |
| Totaal 6.792:PGB Jeugd | 0 | -467.700 | -467.700 | -467.700 | -467.700 | |
| 6.81A:Beschermd wonen (WMO) | ||||||
| Lasten | -33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.81A:Beschermd wonen (WMO) | -33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||||
| Lasten | -113.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 37.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -76.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -76.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.811:Beschermd Wonen (WMO) | ||||||
| Lasten | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | |
| Totaal 6.811:Beschermd Wonen (WMO) | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | |
| 6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) | ||||||
| Lasten | 0 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | |
| Baten | 0 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -77.900 | -77.900 | -77.900 | -77.900 | |
| Totaal 6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) | 0 | -77.900 | -77.900 | -77.900 | -77.900 | |
| 6.82A:Jeugdbescherming | ||||||
| Lasten | -2.165.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -2.165.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.82A:Jeugdbescherming | -2.165.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82B:Jeugdreclassering | ||||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.82B:Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.821:Jeugdbescherming | ||||||
| Lasten | 0 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | |
| Totaal 6.821:Jeugdbescherming | 0 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | |
| 6.822:Jeugdreclassering | ||||||
| Lasten | 0 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | |
| Totaal 6.822:Jeugdreclassering | 0 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | -782.000 | |
| 6.92:Coördinatie en beleid Jeugd | ||||||
| Lasten | 0 | -203.300 | -203.300 | -203.300 | -203.300 | |
| Saldo - Lasten en baten | 0 | -203.300 | -203.300 | -203.300 | -203.300 | |
| Totaal 6.92:Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -203.300 | -203.300 | -203.300 | -203.300 | |
| 7.1:Volksgezondheid | ||||||
| Lasten | -3.205.900 | -3.329.100 | -3.155.900 | -2.722.200 | -2.722.100 | |
| Baten | 606.700 | 606.700 | 433.600 | 0 | 0 | |
| Saldo - Lasten en baten | -2.599.200 | -2.722.400 | -2.722.300 | -2.722.200 | -2.722.100 | |
| Totaal 7.1:Volksgezondheid | -2.599.200 | -2.722.400 | -2.722.300 | -2.722.200 | -2.722.100 | |
| 7.2:Riolering | ||||||
| Lasten | -5.074.000 | -5.062.500 | -5.054.100 | -5.134.600 | -5.037.900 | |
| Baten | 6.282.200 | 6.205.900 | 6.197.500 | 6.297.400 | 6.181.400 | |
| Saldo - Lasten en baten | 1.208.200 | 1.143.400 | 1.143.400 | 1.162.800 | 1.143.500 | |
| Totaal 7.2:Riolering | 1.208.200 | 1.143.400 | 1.143.400 | 1.162.800 | 1.143.500 | |
| 7.3:Afval | ||||||
| Lasten | -6.547.700 | -6.927.700 | -6.919.400 | -6.928.000 | -7.051.400 | |
| Baten | 7.603.400 | 7.814.500 | 8.421.400 | 8.432.000 | 8.578.100 | |
| Saldo - Lasten en baten | 1.055.700 | 886.800 | 1.502.000 | 1.504.000 | 1.526.700 | |
| Totaal 7.3:Afval | 1.055.700 | 886.800 | 1.502.000 | 1.504.000 | 1.526.700 | |
| 7.4:Milieubeheer | ||||||
| Lasten | -2.689.800 | -2.392.700 | -2.360.900 | -2.360.800 | -1.644.000 | |
| Baten | 878.700 | 908.500 | 908.500 | 908.500 | 5.000 | |
| Saldo - Lasten en baten | -1.811.100 | -1.484.200 | -1.452.400 | -1.452.300 | -1.639.000 | |
| Totaal 7.4:Milieubeheer | -1.811.100 | -1.484.200 | -1.452.400 | -1.452.300 | -1.639.000 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
| Lasten | -1.967.600 | -2.041.300 | -2.029.800 | -2.003.400 | -1.993.700 | |
| Baten | 1.473.100 | 1.704.200 | 1.706.500 | 1.708.900 | 1.711.200 | |
| Saldo - Lasten en baten | -494.500 | -337.100 | -323.300 | -294.500 | -282.500 | |
| Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | -494.500 | -337.100 | -323.300 | -294.500 | -282.500 | |
| 8.1:Ruimte en leefomgeving | ||||||
| Lasten | -2.565.500 | -2.208.000 | -2.023.900 | -2.022.900 | -2.022.900 | |
| Baten | 109.800 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | |
| Saldo - Lasten en baten | -2.455.700 | -2.095.400 | -1.911.300 | -1.910.300 | -1.910.300 | |
| Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving | -2.455.700 | -2.095.400 | -1.911.300 | -1.910.300 | -1.910.300 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||||||
| Lasten | -1.888.300 | -383.300 | -383.300 | -383.300 | -383.200 | |
| Baten | 1.769.300 | 336.300 | 336.300 | 336.300 | 336.300 | |
| Saldo - Lasten en baten | -119.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -46.900 | |
| Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -119.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -46.900 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | ||||||
| Lasten | -1.137.600 | -1.138.000 | -1.137.400 | -1.136.800 | -1.136.300 | |
| Baten | 1.255.800 | 955.300 | 955.300 | 955.300 | 955.300 | |
| Saldo - Lasten en baten | 118.200 | -182.700 | -182.100 | -181.500 | -181.000 | |
| Totaal 8.3:Wonen en bouwen | 118.200 | -182.700 | -182.100 | -181.500 | -181.000 | |