Begroting in één oogopslag

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging OS	Begroting 2023 na wijziging NS	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1 Bestuur en ondersteuning	-7.234.000	-7.715.000	-4.694.200	-4.581.600	-4.572.400	-4.546.000
2 Veiligheid	-3.661.500	-4.576.000	-5.300.800	-5.745.200	-6.001.300	-6.001.600
3 Verkeer, vervoer en waterstaat	-9.325.950	-9.793.350	-10.723.900	-11.766.600	-12.510.000	-12.527.900
4 Economie	-1.408.700	-562.400	-429.100	-428.800	-428.800	-429.000
5 Onderwijs	-2.075.400	-5.919.700	-5.241.500	-5.617.100	-6.249.500	-5.858.100
6 Sport, cultuur en recreatie	-9.855.700	-14.241.800	-13.347.500	-13.492.200	-13.676.300	-13.998.000
7 Sociaal Domein	-44.745.600	-42.466.700	-43.370.900	-44.232.100	-43.450.700	-43.449.600
8 Volksgezondheid en milieu	-1.206.000	-2.961.500	-3.434.900	-3.445.900	-3.342.700	-3.304.400
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-10.552.600	-494.400	-2.163.700	-2.164.300	-2.094.200	-2.156.500
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	87.145.750	85.811.150	94.498.800	96.877.900	90.448.900	90.076.300
Begroot resultaat	-2.919.700	-2.919.700	5.792.300	5.404.100	-1.877.000	-2.194.800

Categorie	Bedrag	Percentage
Algemene uitkering	95.845.000	58%
Baten grondexploitatie (incl. boekwaardeontwikkeling)	1.769.300	1%
Overige belastingen	488.600	0%
Leges en heffingen	29.004.100	18%
Onttrekkingen aan reserves	6.036.900	4%
Overige inkomsten (huren, bijdragen, rente, beleggingen e.d.)	17.333.200	11%
Specifieke uitkeringen	13.991.800	9%
Totaal	164.468.900	100%

Programma	Bedrag	Percentage
1 Bestuur en ondersteuning	-5.658.000	4%
2 Veiligheid	-5.335.900	3%
3 Verkeer, vervoer en waterstaat	-13.225.000	8%
4 Economie	-910.900	1%
5 Onderwijs	-5.830.100	4%
6 Sport, cultuur en recreatie	-16.112.000	10%
7 Sociaal domein	-58.403.700	37%
8 Volksgezondheid en milieu	-19.702.500	12%
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-5.365.500	3%
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	-28.133.000	18%
Totaal	-158.676.600	100%