Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Uitgaven
€ -6.287.176
3%
Inkomsten
€ 1.536.800
1%
Saldo
€ -4.750.377

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) - Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers te verbeteren en de slagkracht te vergroten zetten we in op een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie met op Ridderkerk gerichte medewerkers. De BedrijfsvoeringsPartner (voorheen BAR-organisatie) richt zich primair op bedrijfsvoering (zoals inkoop en werkgeverschap). Hiermee krijgen we meer grip op de lokale invulling van ons beleid. Bij de doorontwikkeling dient rekening gehouden te worden met het belang van de medewerkers. Snelheid en duidelijkheid zijn daarbij belangrijk.

Optimalisatie van de dienstverlening aan onze inwoners.

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) - Optimalisatie van de dienstverlening aan onze inwoners.

Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers investeren we in de toegankelijkheid van nieuwe en bestaande communicatiekanalen. We willen dat onze dienstverlening bereikbaar is voor alle inwoners, zowel schriftelijk, digitaal, telefonisch als via de balie in het gemeentehuis. Daarbij communiceren we in begrijpelijk Nederlands. Inwoners en ondernemers zullen op (aan)vragen, meldingen en klachten binnen twee werkdagen een eerste reactie krijgen.

Coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen'.

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) - Coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen'.

Het aanvragen van vergunningen moet zo makkelijk mogelijk zijn. Een aan te stellen coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen' kan hieraan bijdragen.

Geluid uit de wijken.

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) - Geluid uit de wijken.

We vinden het belangrijk een zo breed mogelijk geluid uit de wijken te horen. Op basis van onder andere de recente evaluatie van de participatie-instrumenten herzien we de huidige overlegstructuren binnen de wijken en oriënteren we ons op hedendaagse mogelijkheden. Waar mogelijk willen we jongeren actief betrekken bij participatietrajecten.

Verkiezingen.

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) - Verkiezingen.

Eens in de vier jaar worden gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen gehouden. In 2025 is het nodig geweest om vervroegde Tweede Kamerverkiezingen te houden.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Primitieve begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Verschil 2025
Lasten
0.1:Bestuur
-3.824.200
-3.767.600
-4.038.185
-270.585
0.2:Burgerzaken
-1.789.500
-2.270.000
-2.200.491
69.509
Totaal Lasten
-5.613.700
-6.037.600
-6.238.676
-201.076
Baten
0.1:Bestuur
29.400
30.200
31.967
1.767
0.2:Burgerzaken
1.121.700
1.122.500
1.150.905
28.405
Totaal Baten
1.151.100
1.152.700
1.182.871
30.171
Saldo - Lasten en baten
-4.462.600
-4.884.900
-5.055.805
-170.905
Stortingen
0.10:Mutaties reserves
-48.500
-48.500
-48.500
0
Totaal Stortingen
-48.500
-48.500
-48.500
0
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves
0
526.100
353.928
-172.172
Totaal Onttrekkingen
0
526.100
353.928
-172.172
Saldo - Reserves
-48.500
477.600
305.428
-172.172

Toelichting 0.1 Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Toelichting 0.1 Bestuur
Omschrijving
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Verschil 2025
0.1:Bestuur
Lasten
-3.767.600
-4.038.185
-270.585
Baten
30.200
31.967
1.767
Totaal 0.1:Bestuur
-3.737.400
-4.006.219
-268.819

Bestuur (nadeel € 236.972)
Het negatieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een storting in de voorziening Wethouderspensioenen. Dit is het gevolg van lagere rekenrente.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 31.847)

Toelichting 0.2 Burgerzaken

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Toelichting 0.2 Burgerzaken
Omschrijving
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Verschil 2025
0.2:Burgerzaken
Lasten
-2.270.000
-2.200.491
69.509
Baten
1.122.500
1.150.905
28.405
Totaal 0.2:Burgerzaken
-1.147.500
-1.049.586
97.914

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 97.914)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Toelichting 0.10 Mutaties reserves
Omschrijving
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Verschil 2025
0.10:Mutaties reserves
Stortingen
-48.500
-48.500
0
Onttrekkingen
526.100
353.928
-172.172
Totaal 0.10:Mutaties reserves
477.600
305.428
-172.172

Algemene reserve (nadeel € 172.172)
Er zijn minder kosten gemaakt voor de afwikkeling van de ontvlechting van de BAR-organisatie (nu De BedrijfsvoeringsPartner), waardoor minder onttrokken wordt aan de reserve.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Indicatoren
Omschrijving
Bron
Eenheid
Waarde
Formatie
Gemeente
Fte per 1.000 inwoners
6,5
Bezetting
Gemeente
Fte per 1.000 inwoners
6,4
Apparaatskosten
Gemeente
In euro's per inwoner
827,7
Externe inhuur
Gemeente
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten
17%
Overhead
Gemeente
% van totale lasten
12%