Programma 1 Bestuur en ondersteuning
Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) - Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.Om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers te verbeteren en de slagkracht te vergroten zetten we in op een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie met op Ridderkerk gerichte medewerkers. De BedrijfsvoeringsPartner (voorheen BAR-organisatie) richt zich primair op bedrijfsvoering (zoals inkoop en werkgeverschap). Hiermee krijgen we meer grip op de lokale invulling van ons beleid. Bij de doorontwikkeling dient rekening gehouden te worden met het belang van de medewerkers. Snelheid en duidelijkheid zijn daarbij belangrijk.
Optimalisatie van de dienstverlening aan onze inwoners.
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) - Optimalisatie van de dienstverlening aan onze inwoners.Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers investeren we in de toegankelijkheid van nieuwe en bestaande communicatiekanalen. We willen dat onze dienstverlening bereikbaar is voor alle inwoners, zowel schriftelijk, digitaal, telefonisch als via de balie in het gemeentehuis. Daarbij communiceren we in begrijpelijk Nederlands. Inwoners en ondernemers zullen op (aan)vragen, meldingen en klachten binnen twee werkdagen een eerste reactie krijgen.
Coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen'.
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) - Coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen'.Het aanvragen van vergunningen moet zo makkelijk mogelijk zijn. Een aan te stellen coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen' kan hieraan bijdragen.
Geluid uit de wijken.
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) - Geluid uit de wijken.We vinden het belangrijk een zo breed mogelijk geluid uit de wijken te horen. Op basis van onder andere de recente evaluatie van de participatie-instrumenten herzien we de huidige overlegstructuren binnen de wijken en oriënteren we ons op hedendaagse mogelijkheden. Waar mogelijk willen we jongeren actief betrekken bij participatietrajecten.
Verkiezingen.
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) - Verkiezingen.Eens in de vier jaar worden gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen gehouden. In 2025 is het nodig geweest om vervroegde Tweede Kamerverkiezingen te houden.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat heeft het gekost?Exploitatie |
Primitieve begroting 2025 |
Begroting 2025 na wijziging |
Realisatie 2025 |
Verschil 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
0.1:Bestuur |
-3.824.200 |
-3.767.600 |
-4.038.185 |
-270.585 |
|
0.2:Burgerzaken |
-1.789.500 |
-2.270.000 |
-2.200.491 |
69.509 |
|
Totaal Lasten |
-5.613.700 |
-6.037.600 |
-6.238.676 |
-201.076 |
|
Baten |
|||||
0.1:Bestuur |
29.400 |
30.200 |
31.967 |
1.767 |
|
0.2:Burgerzaken |
1.121.700 |
1.122.500 |
1.150.905 |
28.405 |
|
Totaal Baten |
1.151.100 |
1.152.700 |
1.182.871 |
30.171 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-4.462.600 |
-4.884.900 |
-5.055.805 |
-170.905 |
|
Stortingen |
|||||
0.10:Mutaties reserves |
-48.500 |
-48.500 |
-48.500 |
0 |
|
Totaal Stortingen |
-48.500 |
-48.500 |
-48.500 |
0 |
|
Onttrekkingen |
|||||
0.10:Mutaties reserves |
0 |
526.100 |
353.928 |
-172.172 |
|
Totaal Onttrekkingen |
0 |
526.100 |
353.928 |
-172.172 |
|
Saldo - Reserves |
-48.500 |
477.600 |
305.428 |
-172.172 |
|
Saldo Bestuur en ondersteuning |
-4.511.100 |
-4.407.300 |
-4.750.377 |
-343.077 |
|
Toelichting 0.1 Bestuur
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Toelichting 0.1 BestuurOmschrijving |
Begroting 2025 na wijziging |
Realisatie 2025 |
Verschil 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
0.1:Bestuur |
||||
Lasten |
-3.767.600 |
-4.038.185 |
-270.585 |
|
Baten |
30.200 |
31.967 |
1.767 |
|
Totaal 0.1:Bestuur |
-3.737.400 |
-4.006.219 |
-268.819 |
|
Bestuur (nadeel € 236.972)
Het negatieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een storting in de voorziening Wethouderspensioenen. Dit is het gevolg van lagere rekenrente.
Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 31.847)
Toelichting 0.2 Burgerzaken
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Toelichting 0.2 BurgerzakenOmschrijving |
Begroting 2025 na wijziging |
Realisatie 2025 |
Verschil 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
0.2:Burgerzaken |
||||
Lasten |
-2.270.000 |
-2.200.491 |
69.509 |
|
Baten |
1.122.500 |
1.150.905 |
28.405 |
|
Totaal 0.2:Burgerzaken |
-1.147.500 |
-1.049.586 |
97.914 |
|
Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 97.914)
Toelichting 0.10 Mutaties reserves
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Toelichting 0.10 Mutaties reservesOmschrijving |
Begroting 2025 na wijziging |
Realisatie 2025 |
Verschil 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
0.10:Mutaties reserves |
||||
Stortingen |
-48.500 |
-48.500 |
0 |
|
Onttrekkingen |
526.100 |
353.928 |
-172.172 |
|
Totaal 0.10:Mutaties reserves |
477.600 |
305.428 |
-172.172 |
|
Algemene reserve (nadeel € 172.172)
Er zijn minder kosten gemaakt voor de afwikkeling van de ontvlechting van de BAR-organisatie (nu De BedrijfsvoeringsPartner), waardoor minder onttrokken wordt aan de reserve.
Indicatoren
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - IndicatorenOmschrijving |
Bron |
Eenheid |
Waarde |
|---|---|---|---|
Formatie |
Gemeente |
Fte per 1.000 inwoners |
6,5 |
Bezetting |
Gemeente |
Fte per 1.000 inwoners |
6,4 |
Apparaatskosten |
Gemeente |
In euro's per inwoner |
827,7 |
Externe inhuur |
Gemeente |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten |
17% |
Overhead |
Gemeente |
% van totale lasten |
12% |