Programma 7 Sociaal domein

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 456.181)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 9.876)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 9.466)

Inzet in Wijkteams (voordeel € 289.961)
Het voordeel wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Er staan vacatures open voor de functie van gedragswetenschapper die niet ingevuld zijn, waardoor de personeelskosten lager uitvallen. Met ingang van 2026 is de procesregisseur Vrijwillige zorg aangesteld om voor een deel het tekort aan gedragswetenschappers op te vangen.
We hebben via de gemeente Rotterdam DUVO-middelen ontvangen om Veilig Thuis te versterken. Een deel van dit bedrag hebben we niet kunnen inzetten.
In 2024 is € 267.100 doorgeschoven naar 2025 voor het wegwerken van wachtlijsten. Omdat het lastig was om geschikte inhuur te vinden, is dit later ingevuld dan gepland. Toch heeft de inzet wel duidelijk effect gehad; de wachtlijst is grotendeels weggewerkt. Om dit werk voort te zetten en ook het restant van de wachtlijst weg te werken, schuiven we € 170.600 door naar 2026.

Opdracht H - Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond Jeugdbescherming (voordeel € 381.702)
Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 71.384)

Wet BUIG uitkeringen (nadeel € 477.337)
In 2025 laat het BUIG-budget opnieuw een tekort zien. Net als in voorgaande jaren zijn de uitkeringslasten hoger dan op basis van het toegekende budget kan worden opgevangen. De gemeente Ridderkerk komt in 2025 niet in aanmerking voor de Vangnetregeling, omdat het tekort onder de geldende drempel van 7,5% blijft.
Het BUIG-budget wordt door het Rijk verdeeld op basis van het objectieve verdeelmodel, dat landelijke indicatoren zoals demografie en arbeidsmarktkansen binnen de regio hanteert. In de praktijk sluit dit model onvoldoende aan bij de lokale situatie in Ridderkerk, waardoor de gemeente structureel nadeel ondervindt bij de verdeling van het BUIG-budget.
Het uitkeringsbestand in Ridderkerk kenmerkt zich door een relatief hoog aandeel inwoners met complexe problematiek, waardoor uitstroom naar werk minder snel en duurzaam tot stand komt. Daarnaast beïnvloedt de instroom van statushouders, vanwege inburgeringsverplichtingen en taalachterstanden, de omvang van het uitkeringsbestand. Ook zien we een toename van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, wat extra druk legt op de uitvoering van de Participatiewet en het BUIG-budget.

Schuldhulpverlening (voordeel € 138.242)
Het positieve resultaat is het gevolg van twee belangrijke factoren. Ten eerste zijn de middelen uit de meicirculaire, die dit jaar ingezet zouden worden voor technische ontwikkelingen, nog niet besteed. Het is wel de bedoeling om deze techniek aan te schaffen in 2026, om die reden wordt voorgesteld deze middelen (€ 45.000) door te schuiven naar 2026.
Daarnaast heeft de pilot voor het opkopen van schulden van jongeren minder kosten met zich meegebracht dan verwacht. Dit komt doordat de kwijtingsregeling (een regeling die het mogelijk maakt om schulden kwijt te schelden bij jongeren, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarde) heeft geleid tot een lagere benodigde financiële inzet op het budget.

Participatiewet in Balans (voordeel € 102.000)
Voor de uitvoering van Participatiewet in Balans is in 2025 een bedrag van € 102.000 begroot. In 2025 zijn geen uitgaven gedaan ten laste van deze middelen. Dit wordt verklaard door het moment waarop de middelen beschikbaar zijn gesteld en de gekozen wijze van uitvoering.
De middelen zijn aan het einde van 2025 ontvangen. Hierdoor was het niet mogelijk om de geplande activiteiten nog in datzelfde jaar te starten en te realiseren. In eerste instantie was het voornemen om een externe projectleider te werven om de eerste fase van de implementatie te begeleiden. Uiteindelijk is ervoor gekozen om deze eerste fase intern op te pakken. Hierdoor zijn in 2025 geen kosten gemaakt.
De activiteiten in 2025 waren gericht op de inhoudelijke voorbereiding en de organisatie van de implementatie. De daadwerkelijke uitvoering, waaronder opleidingskosten, verdere implementatiekosten en ondersteuning bij fase 2 en fase 3 van Participatiewet in Balans, is gepland voor 2026. Deze fases bouwen voort op de voorbereidingen die in 2025 zijn getroffen en vragen om aanvullende inzet en expertise.
Om deze reden nemen we het volledige bedrag van € 102.000 mee naar 2026, zodat de vervolgfases van Participatiewet in Balans zorgvuldig, gefaseerd en doelmatig kunnen worden uitgevoerd.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 112.953)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 31.018)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 248.664)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 9.308)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 129.534)

Wmo Begeleiding (nadeel € 161.375)
Het resultaat is te verklaren doordat er toename is in het aantal beschikkingen voor Zorg in Natura (ZIN) als gevolg van een afname van het aantal beschikkingen voor Persoonsgebonden budgetten (PGB). Deze verschuiving van het aantal PGB-beschikkingen en PGB-kosten (€ 133.800) naar ZIN-beschikkingen is het gevolg van een verstevigde toetsing aan de poort voor wat betreft PGB-indicaties. De stijging van het aantal ZIN-beschikkingen en de daarbij hogere uitgaven van € 161.375 onderstrepen dit effect doordat er in plaats van een PGB een ZIN-beschikking wordt afgegeven als er niet voldaan wordt aan de PGB-criteria. Daarnaast is de afgelopen jaren een stijgende lijn te zien van het aantal cliënten waardoor de WMO kosten voor begeleiding zullen blijven stijgen.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 9.797)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 86.654)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 6.029)

We maken een onderscheid in jeugdhulp. Zo kennen we lokale en regionale ingekochte jeugdhulp. De lokale jeugdhulp is ingedeeld in percelen en regionale jeugdhulp in opdrachten. Daarnaast wordt jeugdhulp ingekocht via maatwerkovereenkomsten en gefinancierd via PGB.

De lokale jeugdhulp is verdeeld in percelen toegekend aan de volgende taakvelden:

• 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
• 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
• 6.792 PGB Jeugd

De regionale jeugdhulp is verdeeld in opdrachten toegekend aan de volgende taakvelden:

• 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
• 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
• 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
• 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
• 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
• 6.821 Jeugdbescherming
• 6.822 Jeugdreclassering
• 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Voor de leesbaarheid worden de toelichtingen voor lokale jeugdhulp en regionale jeugdhulp hieronder gebundeld weergegeven.

Lokale jeugdhulp (nadeel € 1.520.275)
Het geconstateerde tekort op de post lokale jeugdhulp (percelen) is het resultaat van een samenloop van structurele en actuele ontwikkelingen die reeds meerdere jaren invloed uitoefenen. Er is sprake van een toename in het aantal cliënten met complexere en intensievere zorgvragen, hetgeen leidt tot hogere kosten per cliënt. Daarnaast is in het verslagjaar een groot gedeelte van de wachtlijst weggewerkt, waardoor het totale zorgvolume verder is toegenomen. Tevens is er een lichte verlenging van de gemiddelde indicatieduur en een stijging van de zorgwaarde per beschikking geconstateerd.

Regionale jeugdhulp (voordeel € 784.117)
De jaarrekening sluit af met een positief saldo voor de regionale jeugdzorg, onder meer door de ontvangst van DUVO-middelen en de afrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) over 2024. De DUVO-middelen zijn in november 2025 ontvangen en zijn bedoeld om acute druk en onvoorziene kosten binnen de jeugdzorg op te vangen, met het oog op veiligheid en continuïteit. In 2025 is deze druk tijdelijk opgevangen met middelen uit het Plan van Aanpak Jeugdhulp, gericht op stabilisatie van de uitvoering en het borgen van continuïteit. Hierdoor was directe inzet van de DUVO-middelen niet noodzakelijk. Een groot deel van de DUVO-middelen is vervolgens aangewend ter dekking van de extra kosten als gevolg van de verhoging van de subsidie aan Veilig Thuis, waarmee het doel van de DUVO-middelen is gerealiseerd.

Perceel 1 Ambulante jeugdhulp lokaal zonder verblijf/Perceel 2: Dagprogramma's/Perceel 3: Generalistische basis GGZ/Perceel 4: Dyslexie (nadeel € 815.561)
Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 283)

Projectplan Jeugd (voordeel € 132.064)
Uw raad stelde op 12 december 2024 voor 2025 een bedrag beschikbaar van € 458.500 voor de uitvoering van het Plan van aanpak Jeugdhulp 2025/2026. Het project duurt nog tot 1 augustus 2026. In 2025 is € 326.435 uitgegeven aan dit project. Het restantbudget schuiven we door naar 2026. Het budget is nodig voor de continuering en afronding van het project, dat meer inzicht, regie en grip moet geven op de uitgaven voor jeugdhulp. In de uitvoering van het project is budget nodig voor onder andere de inhuur van projectleiding en -inhuur van kwaliteitsmedewerkers.

Opdracht D - Steun Hulp Behandeling overdag (daghulp)/Opdracht E - Pakket Thuis (ambulante hulp) Jeugdhulp behandeling/Opdracht F - Crisishulp Jeugdhulp ambulant regionaal/Opdracht I - Overige crisishulp Jeugdhulp ambulant regionaal (voordeel € 127.916)
Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 1.781)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 1.171).

Perceel 1 Ambulante jeugdhulp met verblijf (nadeel € 521.767)
Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Opdracht A - Gewoon opgroeien buiten gezin Pleegzorg/Opdracht B - Weer naar huis(opname) Jeugdhulp met verblijf/Opdracht C - Opgroeien met blijvende ondersteuning/Opdracht F - Crisishulp Jeugdhulp met verblijf regio/Opdracht I - Overige crisishulp Jeugdhulp met verblijf regio (voordeel € 187.599)
Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 1.132)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 19.000)

Wmo Begeleiding en overige PGB (voordeel € 126.800)
Het resultaat is het gevolg van een daling van het aantal afgegeven PGB-beschikkingen. Dit is een gewenst effect nadat er vanaf 2022 ingezet is op een verstevigde intake aan de poort voor wat betreft PGB-vaardigheden om misbruik van PGB tegen te gaan en kwetsbare burgers te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. De stijging van het aantal Zorg in Natura (ZIN) beschikkingen en de daarbij hogere uitgaven van € 161.375 onderstrepen dit effect doordat er in plaats van een PGB een ZIN-beschikking wordt afgegeven als er niet voldaan wordt aan de PGB-criteria.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 81.940)

Jeugdhulp Maatwerkovereenkomsten (nadeel € 257.512)
Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 1.599)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 66.720)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 55.029)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 4.428)

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 7.737)

Algemene reserve (nadeel € 305.440)
Er is minder onttrokken voor de dekking van de doorgeschoven prestaties uit de Jaarstukken 2024. Het gaat om de pilot Opkopen schulden Jongeren, het wegwerken van de wachtlijst en het project Jong Vermogen.

Reserve Innovatiefonds Sociaal Domein (nadeel € 378.064)
Er is minder onttrokken voor de dekking van de uitvoeringskosten voor het Projectplan Jeugd.