Jaarrekening in één oogopslag
Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen
Terug naar navigatie - Jaarrekening in één oogopslag - Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnenHet saldo van baten en lasten over 2025 is € 8.131.231 positief. Het geraamde resultaat van de begroting na wijziging, waarin de 2e Tussenrapportage 2025 en begrotingswijzigingen na de tussenrapportages zijn opgenomen, bedraagt € 2.835.000. Het werkelijke resultaat geeft een voordelig verschil van € 5.296.231 met het begrote resultaat.
Omschrijving |
Bedrag |
|---|---|
Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2025 |
3.169.700 |
Begrotingswijzigingen |
-334.700 |
Begrotingssaldo 2025 na wijzigingen |
2.835.000 |
Saldo jaarrekening 2025 ten opzichte van begrotingssaldo 2025 na wijziging |
5.296.231 |
Resultaat 2025 |
8.131.231 |
In de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire afwijkingen opgenomen die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting en het resultaat. Verder is er een indicatie van structurele afwijkingen, die een effect hebben op de begroting 2026 en verder. Dit wordt verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2026. Afwijkingen groter dan € 100.000 zijn afzonderlijk opgenomen, afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn samengevoegd in de post 'Overige verschillen'. De afwijkingen groter dan € 100.000 worden toegelicht in de programma's.
Prog. |
Samenvatting verschillen jaarrekening 2025 ten opzichte van de begroting 2025 na wijziging |
Totaal bedrag |
Waarvan meerjarig effect |
|---|---|---|---|
1 |
Bestuur |
-236.972 |
|
1 |
Dekking Algemene reserve |
-172.172 |
|
3 |
Planmatig onderhoud wegen |
463.133 |
|
3 |
Aanleg glasvezelnetwerk |
156.627 |
|
3 |
Extra aanpak zwerfafval |
106.365 |
|
3 |
Planmatig onderhoud openbare verlichting |
144.670 |
156.700 |
3 |
Verkeersplanologie en -veiligheid |
114.735 |
|
3 |
Dekking Algemene reserve |
-330.278 |
|
3 |
Dekking Reserve Onderhoud verhardingen |
-149.697 |
|
4 |
Grondexploitatie Cornelisland |
1.177.194 |
|
5 |
Peuterwerk algemeen |
111.579 |
|
5 |
Dekking Algemene reserve |
-133.800 |
|
6 |
(Sport)beleid en Facet |
226.123 |
|
6 |
Groene sportvelden en -terreinen Ridderkerk |
484.827 |
|
6 |
Dekking Algemene reserve |
-262.076 |
|
6 |
Dekking Reserve Integraal accommodatieplan |
-506.299 |
|
7 |
Inzet in wijkteams |
289.961 |
101.400 |
7 |
Wet BUIG uitkeringen |
-477.337 |
-500.000 |
7 |
Schuldhulpverlening |
138.242 |
|
7 |
Participatie in Balans |
102.000 |
|
7 |
Wmo Begeleiding |
-161.375 |
-510.000 |
7 |
Lokale jeugdhulp |
-1.520.275 |
-3.149.900 |
7 |
Regionale jeugdhulp |
784.116 |
-507.100 |
7 |
Projectplan Jeugd |
132.064 |
|
7 |
Dekking Algemene reserve |
-305.440 |
|
7 |
Dekking Reserve Innovatiefonds Sociaal domein |
-378.064 |
|
8 |
Riolering planmatig onderhoud |
-472.734 |
|
8 |
Overige gemalen |
136.176 |
75.000 |
8 |
Inzameling huishoudelijk afval |
189.272 |
|
8 |
Bodem |
124.949 |
|
8 |
Duurzaamheid algemeen |
-115.000 |
|
8 |
Project Lokale aanpak isolatie |
105.600 |
|
8 |
Baten begraafplaatsrechten |
103.520 |
|
9 |
Toekomstvisie |
177.448 |
|
9 |
Gebiedsvisie Centrum-Oost |
113.965 |
|
9 |
Implementatie Omgevingswet |
457.431 |
|
9 |
Volkshuisvesting |
1.141.695 |
|
9 |
WABO-vergunningen (baten) |
368.048 |
|
9 |
Dekking Algemene reserve |
-360.087 |
|
bu |
Overige gebouwen |
128.992 |
|
bu |
Gebouw C Koningsplein 1 |
109.945 |
|
bu |
Gemeentehuis Koningsplein |
103.115 |
|
bu |
Financiering |
150.791 |
|
bu |
Toerekening rente vanuit Activa |
-449.026 |
|
bu |
OZB Niet-woningen |
491.571 |
|
bu |
Algemene uitkering |
277.651 |
|
bu |
Doorbelasting uren investeringen |
-127.194 |
|
bu |
Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) |
376.370 |
|
bu |
Dekking Reserve Vpb grondexploitaties |
-344.000 |
|
Saldo overige verschillen |
2.809.882 |
32.700 |
|
Totaal |
5.296.231 |
-4.301.200 |
|
bu = Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
|||