Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Baten en lasten per programma
Exploitatie
Primitieve begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Verschil 2025
01 Bestuur en ondersteuning
Lasten
-5.613.700
-6.037.600
-6.238.676
-201.076
Baten
1.151.100
1.152.700
1.182.871
30.171
Saldo - Lasten en baten
-4.462.600
-4.884.900
-5.055.805
-170.905
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning
-4.462.600
-4.884.900
-5.055.805
-170.905
02 Veiligheid
Lasten
-6.450.700
-6.172.000
-6.178.275
-6.275
Baten
270.400
271.600
243.144
-28.456
Saldo - Lasten en baten
-6.180.300
-5.900.400
-5.935.132
-34.732
Totaal 02 Veiligheid
-6.180.300
-5.900.400
-5.935.132
-34.732
03 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten
-12.541.900
-12.871.600
-12.118.117
753.483
Baten
713.700
920.000
1.374.702
454.702
Saldo - Lasten en baten
-11.828.200
-11.951.600
-10.743.415
1.208.185
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat
-11.828.200
-11.951.600
-10.743.415
1.208.185
04 Economie
Lasten
-951.300
-8.909.800
-6.814.248
2.095.552
Baten
459.800
2.906.300
2.046.223
-860.077
Saldo - Lasten en baten
-491.500
-6.003.500
-4.768.024
1.235.476
Totaal 04 Economie
-491.500
-6.003.500
-4.768.024
1.235.476
05 Onderwijs
Lasten
-5.601.400
-8.229.100
-7.263.061
966.039
Baten
615.800
3.143.000
2.582.545
-560.455
Saldo - Lasten en baten
-4.985.600
-5.086.100
-4.680.516
405.584
Totaal 05 Onderwijs
-4.985.600
-5.086.100
-4.680.516
405.584
06 Sport, cultuur en recreatie
Lasten
-16.026.900
-19.053.500
-18.829.535
223.965
Baten
1.973.600
2.007.100
2.885.244
878.144
Saldo - Lasten en baten
-14.053.300
-17.046.400
-15.944.291
1.102.109
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie
-14.053.300
-17.046.400
-15.944.291
1.102.109
07 Sociaal Domein
Lasten
-63.898.900
-75.179.700
-77.747.077
-2.567.377
Baten
16.292.100
22.730.200
26.027.942
3.297.742
Saldo - Lasten en baten
-47.606.800
-52.449.500
-51.719.135
730.365
Totaal 07 Sociaal Domein
-47.606.800
-52.449.500
-51.719.135
730.365
08 Volksgezondheid en milieu
Lasten
-19.753.300
-20.352.800
-19.692.198
660.602
Baten
17.239.800
17.479.300
17.279.590
-199.710
Saldo - Lasten en baten
-2.513.500
-2.873.500
-2.412.608
460.892
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu
-2.513.500
-2.873.500
-2.412.608
460.892
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Lasten
-3.729.300
-7.402.000
-7.100.593
301.407
Baten
1.404.200
2.983.700
5.059.099
2.075.399
Saldo - Lasten en baten
-2.325.100
-4.418.300
-2.041.494
2.376.806
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
-2.325.100
-4.418.300
-2.041.494
2.376.806
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
Lasten
-28.212.500
-27.282.500
-26.883.790
398.710
Baten
120.801.400
128.120.200
128.833.585
713.385
Saldo - Lasten en baten
92.588.900
100.837.700
101.949.795
1.112.095
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
92.588.900
100.837.700
101.949.795
1.112.095
Saldo van baten en lasten
-1.858.000
-9.776.500
-1.350.625
8.425.875

Reservemutaties per programma

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Reservemutaties per programma
Reserves
Primitieve begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Verschil 2025
01 Bestuur en ondersteuning
Stortingen
-48.500
-48.500
-48.500
0
Onttrekkingen
0
526.100
353.928
-172.172
Saldo - Reserves
-48.500
477.600
305.428
-172.172
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning
-48.500
477.600
305.428
-172.172
03 Verkeer, vervoer en waterstaat
Stortingen
-1.754.400
-1.754.400
-1.754.400
0
Onttrekkingen
2.347.500
3.013.700
2.564.827
-448.873
Saldo - Reserves
593.100
1.259.300
810.427
-448.873
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat
593.100
1.259.300
810.427
-448.873
05 Onderwijs
Onttrekkingen
98.600
282.400
148.585
-133.815
Saldo - Reserves
98.600
282.400
148.585
-133.815
Totaal 05 Onderwijs
98.600
282.400
148.585
-133.815
06 Sport, cultuur en recreatie
Stortingen
-255.000
-255.000
-255.000
0
Onttrekkingen
639.900
2.843.900
1.943.364
-900.536
Saldo - Reserves
384.900
2.588.900
1.688.364
-900.536
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie
384.900
2.588.900
1.688.364
-900.536
07 Sociaal Domein
Stortingen
0
-1.000.000
-1.000.000
0
Onttrekkingen
246.000
1.124.900
441.396
-683.504
Saldo - Reserves
246.000
124.900
-558.604
-683.504
Totaal 07 Sociaal Domein
246.000
124.900
-558.604
-683.504
08 Volksgezondheid en milieu
Onttrekkingen
626.300
781.300
705.106
-76.194
Saldo - Reserves
626.300
781.300
705.106
-76.194
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu
626.300
781.300
705.106
-76.194
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Stortingen
-478.800
-283.800
-283.800
0
Onttrekkingen
334.000
5.902.000
5.541.956
-360.044
Saldo - Reserves
-144.800
5.618.200
5.258.156
-360.044
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
-144.800
5.618.200
5.258.156
-360.044
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
Stortingen
-463.600
-496.200
-496.200
0
Onttrekkingen
1.725.100
1.975.100
1.620.594
-354.506
Saldo - Reserves
1.261.500
1.478.900
1.124.394
-354.506
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
1.261.500
1.478.900
1.124.394
-354.506
Saldo van stortingen en onttrekkingen
3.017.100
12.611.500
9.481.856
-3.129.644

Gerealiseerd resultaat

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Gerealiseerd resultaat
Resultaat
Primitieve begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Verschil 2025
Lasten
-162.779.900
-191.490.600
-188.865.570
2.625.030
Baten
160.921.900
181.714.100
187.514.945
5.800.845
Stortingen
-3.000.300
-3.837.900
-3.837.900
0
Onttrekkingen
6.017.400
16.449.400
13.319.756
-3.129.644
Gerealiseerd resultaat
1.159.100
2.835.000
8.131.231
5.296.231

Toelichtingen afwijkingen

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Toelichtingen afwijkingen

De analyse van de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie is opgenomen in de programma's en maakt deel uit van de jaarrekening.