Nr. | Investeringen | Totaal beschikbaar gesteld krediet | Begroting 2022 | Doorgeschoven bedragen uit 2021 | Mutaties 2022 | Geraamde bedragen 2022 | Werkelijke bedragen 2022 | Restant geraamde bedragen 2022 | Door te schuiven bedrag vanuit 2022 | Afsluiten J/N |
Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis | -36.800 | -24.800 | 0 | -24.800 | 0 | 24.800 | -24.800 | N | ||
Vervangen camerasysteem in raadzaal | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | -21.563 | 3.437 | J | ||
I-pads voor raadsleden en burgerleden | -80.000 | -56.000 | 0 | -24.000 | -80.000 | -79.591 | 409 | J | ||
subtotaal programma 1 Bestuur en participatie | -141.800 | -81.000 | -24.800 | -24.000 | -129.800 | -101.154 | 28.646 | -24.800 | ||
1 | Mobiele Camera Unit | -56.200 | 0 | -56.200 | -56.200 | 0 | 56.200 | -56.200 | N | |
subtotaal programma 2 Veiligheid | -56.200 | 0 | 0 | -56.200 | -56.200 | 0 | 56.200 | -56.200 | ||
Fietshighway Lagendijk | -388.900 | 0 | -8.300 | 0 | -8.300 | -9.131 | -831 | 0 | J | |
2 | VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg | -65.700 | -27.100 | 0 | 0 | -27.100 | 0 | 27.100 | -27.100 | N |
VRI Industrieweg-Rotterdamseweg | -67.500 | -21.400 | 0 | 0 | -21.400 | 0 | 21.400 | 0 | J | |
3 | VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg | -159.600 | -85.900 | 0 | 0 | -85.900 | 0 | 85.900 | -85.900 | N |
4 | Snelfietsroute F15 Ijsselmonde | -2.865.700 | -514.000 | 290.000 | 0 | -224.000 | -532.553 | -308.553 | 0 | N |
4 | Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (bate) | 2.568.300 | 654.200 | -430.200 | 0 | 224.000 | 88.251 | -135.749 | 135.700 | N |
Vervangen 2 dijktrappen Ringdijk | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | -32.727 | 2.273 | 0 | J | |
5 | Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte | -485.000 | -97.000 | -333.300 | 0 | -430.300 | -180.293 | 250.007 | -250.000 | N |
Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan | -85.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -2.499 | -1.499 | 1.500 | N | |
Centrum fietsenstalling, gebouw | -130.000 | -54.000 | -74.600 | 128.600 | 0 | -1.394 | -1.394 | 1.400 | N | |
Centrum fietsenstalling, installatie | -80.000 | -80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
6 | Ontwikkeling Dillenburgplein | -2.000.000 | -1.800.000 | -190.300 | 0 | -1.990.300 | -576 | 1.989.724 | -1.989.700 | N |
7 | Geluidsscherm Oosterpark/A15 | -8.735.000 | -7.295.000 | -322.600 | 7.095.600 | -522.000 | -105.881 | 416.119 | -416.100 | N |
Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark | -6.900 | -495.000 | -48.900 | 543.100 | -800 | -699 | 101 | 0 | J | |
HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte | -100.000 | -100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (bate) | 50.000 | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
8 | HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat | -100.000 | -40.000 | -1.600 | 0 | -41.600 | 0 | 41.600 | -41.600 | N |
8 | HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (bate) | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 50.000 | N |
HOV Vondellaan-de Zeeuwstraat uitvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.064 | -5.064 | 5.100 | N | |
9 | HOV Populierenln-Verbindingsweg voorbereid. | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -134.477 | -34.477 | 34.500 | N |
9 | HOV Populierenln-Verbindingsweg voorbereid. (bate) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 50.000 | N |
HOV Infrastructuur first en last mile 2022 | -166.700 | -166.700 | 0 | 166.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderz | -100.000 | -99.300 | 18.100 | 60.000 | -21.200 | -672 | 20.528 | -20.500 | N | |
Verbeteren verkeersstruc Centrum-uitvoer | -3.000.000 | -2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Centrum deelgeb 4 Koningsplein onderzoek | -100.000 | -100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij | -50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Barrièrewerking auto verminderen | -166.700 | -166.700 | 0 | 166.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Stadslogistiek onderzoek | -50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | -35.960 | -5.960 | 0 | J | |
10 | Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2022 | -626.800 | -526.800 | -100.000 | 600.000 | -26.800 | 0 | 26.800 | -26.800 | N |
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek | -50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | 0 | -4.650 | -4.650 | 4.700 | N | |
Aanpak Veiligheidsknelpunten 2022 | -600.000 | -500.000 | -99.600 | 599.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Onderzoek fietsparkeren winkelcentra | -50.000 | 0 | -50.000 | 40.000 | -10.000 | -4.500 | 5.500 | -5.500 | N | |
Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg | -120.000 | 0 | -147.300 | 30.000 | -117.300 | -117.280 | 20 | 0 | J | |
Snelheidsafwaardering Riederwerf | -38.000 | 0 | -38.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | 0 | 0 | J | |
Voetgangersoversteekplaats Jan Luykenstraat | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -81.581 | -21.581 | 0 | J | |
11 | Vervangen brug De Gorzen 043601 | -41.900 | -41.900 | 0 | 0 | -41.900 | 0 | 41.900 | 0 | J |
12 | Keerwand Donckse Bos | -127.000 | 0 | -119.500 | 0 | -119.500 | -51.800 | 67.700 | -67.700 | N |
13 | Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan | -50.000 | -48.000 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 48.000 | -48.000 | N |
Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Uniform inrichten schoolzones | -200.000 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | -55.776 | 19.224 | -19.200 | N | |
14 | Rehabilitaties wegen | -2.286.400 | -941.700 | -39.900 | -450.000 | -1.431.600 | -1.008.236 | 423.364 | -423.400 | N |
15 | Openbare verlichting | -560.800 | -386.300 | -174.500 | 0 | -560.800 | -154.884 | 405.916 | -405.900 | N |
Openbare verlichting, bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.207 | 22.207 | 0 | N | |
16 | HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) | -100.000 | 0 | -29.300 | 0 | -29.300 | 0 | 29.300 | -29.300 | N |
16 | HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 50.000 | N |
HOV Vlietlaan uitvoering | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192 | -192 | 200 | N | |
HOV Vlietlaan uitvoering, bate | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
17 | Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats | -1.986.800 | -1.744.900 | -180.000 | 1.600.000 | -324.900 | -35.319 | 289.581 | -289.600 | N |
Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek | -100.000 | -50.000 | -34.800 | 0 | -84.800 | -67.453 | 17.347 | -17.300 | N | |
Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz | -100.000 | -50.000 | -49.700 | 99.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoer | -2.000.000 | -2.000.000 | 100 | 1.999.900 | 0 | -192 | -192 | 200 | N | |
Centrum geb 3 Entree Joris-Schoutstr uitv. | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
18 | Stimulering Verkeersveiligheid 2022 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | -3.086 | 196.914 | -196.900 | N |
18 | Stimulering Verkeersveiligheid 2022 (bate) | 200.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 200.000 | 3.086 | -196.914 | 196.900 | N |
19 | Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan | -650.000 | -600.000 | 0 | 400.000 | -200.000 | -59.491 | 140.509 | -140.500 | N |
20 | Aanpas. Voet- fietspad Donkersloot-Vondelln | -950.000 | -875.000 | 0 | 700.000 | -175.000 | -10.889 | 164.111 | -164.100 | N |
21 | Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km | -145.300 | 0 | -145.300 | 0 | -145.300 | -103.233 | 42.067 | -42.000 | N |
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (bate) | 130.700 | 0 | 130.700 | -130.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Verbreden fietspad Sportlaan | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.048 | -48 | 0 | J | |
22 | Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -3.440 | 46.560 | -46.600 | N |
Renovatie aanlegsteiger waterbushalte | -500.000 | -500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
23 | Toegankelijke bushaltes Ridderkerk | -276.000 | 0 | -271.600 | 0 | -271.600 | -52.822 | 218.778 | -218.800 | N |
23 | Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (bate) | 138.000 | 0 | 138.000 | 0 | 138.000 | 28.636 | -109.364 | 109.400 | N |
Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark | -698.000 | -682.700 | -1.300 | 674.700 | -9.300 | -937 | 8.363 | -8.400 | N | |
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.206 | -1.206 | 1.200 | N | |
24 | Geluidsscherm A15 | -2.291.300 | -854.500 | -868.800 | -200.000 | -1.923.300 | -1.725.960 | 197.340 | -197.300 | N |
Parkeermaatregelen De Fakkel | -50.000 | 0 | 0 | -500 | -500 | -96 | 404 | -400 | N | |
IKC de Noord openbare ruimte | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.144 | -6.144 | 6.100 | N | |
Vervangen houten meerpalen | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -41.720 | 8.280 | 0 | J | |
25 | Drainage/Suppletiegemalen | -78.000 | -44.600 | -33.400 | 0 | -78.000 | -3.639 | 74.361 | -74.400 | N |
26 | Vervangen beschoeiingen 2022 | -84.300 | -57.100 | -27.200 | 0 | -84.300 | -42.734 | 41.566 | -40.000 | N |
subtotaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | -34.801.300 | -24.596.400 | -3.168.100 | 18.732.400 | -9.032.100 | -4.625.054 | 4.407.046 | -4.646.100 | ||
27 | Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie) | -5.200.000 | -5.200.000 | 0 | 0 | -5.200.000 | 0 | 5.200.000 | -5.200.000 | N |
28 | Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht | -7.400.000 | -7.400.000 | 0 | 0 | -7.400.000 | 0 | 7.400.000 | -7.400.000 | N |
29 | Grond tbv erfpacht Renes 2e fase | -3.075.000 | 0 | 0 | -3.075.000 | -3.075.000 | 0 | 3.075.000 | -3.075.000 | N |
Voorbereidingskrediet grondposities | -456.000 | -181.000 | -229.900 | 350.000 | -60.900 | -46.485 | 14.415 | -14.400 | N | |
subtotaal programma 4 Economische zaken | -16.131.000 | -12.781.000 | -229.900 | -2.725.000 | -15.735.900 | -46.485 | 15.689.415 | -15.689.400 | ||
30 | Herbestemming voormalige huishoudschool | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 100.000 | -100.000 | N |
31 | Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek | -49.800 | 0 | -31.000 | 0 | -31.000 | 0 | 31.000 | -31.000 | N |
32 | Bouw Sportzaal Gemini bouw | -2.174.900 | -848.000 | -358.700 | 650.000 | -556.700 | -366.882 | 189.818 | -189.800 | N |
Bouw Sportzaal Gemini bouw, bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.494 | 15.494 | 0 | N | |
33 | Bouw Sportzaal Gemini installatie | -626.400 | -404.100 | 16.500 | -100.000 | -487.600 | -455.659 | 31.941 | -52.300 | N |
Bouw Sportzaal Gemini installatie, bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.364 | 20.364 | 0 | N | |
34 | Bouw Sportzaal Gemini inrichting | -169.000 | -158.000 | -5.000 | 0 | -163.000 | -77.193 | 85.807 | -88.000 | N |
Bouw Sportzaal Gemini inrichting, bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 2.172 | 0 | N | |
35 | Energiebesparende maatregelen De Fakkel | -46.500 | 0 | -46.500 | 0 | -46.500 | 0 | 46.500 | -46.500 | N |
36 | Renovatie sporthal Drievliet | -5.524.400 | -4.700.000 | -102.000 | 1.802.000 | -3.000.000 | -1.873.184 | 1.126.816 | -1.259.300 | N |
36 | Renovatie sporthal Drievliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.500 | 132.500 | 0 | N |
36 | Renovatie sporthal Drievliet installaties | -2.397.000 | -1.488.000 | 0 | 488.000 | -1.000.000 | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | N |
Renovatie sporthal Drievliet inrichting | -175.000 | -145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Gymlokaal de Noord | -1.473.300 | -320.000 | -47.000 | 327.000 | -40.000 | -44.328 | -4.328 | 1.100 | N | |
Gymlokaal de Noord, bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 3.197 | 0 | N | |
Gymlokaal de Noord installaties | -420.000 | -130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Gymlokaal de Noord inrichting | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
37 | Reijerpark kunstgras ondergrond+inrichting | -315.000 | 0 | 0 | -315.000 | -315.000 | -14.978 | 300.022 | 0 | J |
37 | Reijerpark kunstgras ondergrond+inrichting, bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 2.621 | 0 | J |
37 | Reijerpark kunstgrasveld 1 toplaag | -154.000 | 0 | 0 | -154.000 | -154.000 | -540.150 | -386.150 | 0 | J |
37 | Reijerpark kunstgrasveld 1 toplaag, bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.526 | 94.526 | 0 | J |
Sportpark Rijsoord veld C | -95.000 | 0 | 0 | -95.000 | -95.000 | -88.625 | 6.375 | 0 | J | |
Sportpark Rijsoord veld C, bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.853 | 11.853 | 0 | J | |
38 | Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk | -567.900 | -450.000 | -141.700 | 82.100 | -509.600 | -325.134 | 184.466 | -184.500 | N |
Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte | -258.300 | 0 | 0 | -99.300 | -99.300 | -87.107 | 12.193 | -12.200 | N | |
Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte, bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.244 | 15.244 | 0 | N | |
39 | Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark | -75.000 | 0 | -75.000 | 0 | -75.000 | 0 | 75.000 | -75.000 | N |
Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies | -550.000 | -300.000 | 0 | 298.200 | -1.800 | -4.165 | -2.365 | 2.400 | N | |
40 | Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park | -680.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -5.008 | 94.992 | -95.000 | N |
Buurtsport Driehoek Zand 2020 | -30.200 | -30.200 | 0 | 30.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Skateboardbaan Vlietlaan | -31.000 | -30.900 | 100 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Kunstgrasondergronden speelterreinen 2022 | -160.500 | -160.500 | 0 | 0 | -160.500 | -138.303 | 22.197 | -22.200 | N | |
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2022 | -144.000 | -144.000 | 0 | 0 | -144.000 | -152.554 | -8.554 | 0 | J | |
Aanschaf speeltoestellen 2022 | -140.600 | -140.600 | 0 | 0 | -140.600 | -144.783 | -4.183 | 0 | J | |
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2022 | -63.500 | -63.500 | 0 | 0 | -63.500 | -59.002 | 4.498 | 0 | J | |
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen | -16.521.300 | -9.612.800 | -790.300 | 3.120.000 | -7.283.100 | -4.079.084 | 3.204.016 | -3.152.300 | ||
Aanschaf AED's | -70.000 | 0 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.021 | -21 | 0 | J | |
41 | Ondergrondse containers papier | -624.700 | 0 | 0 | -37.500 | -37.500 | -11.972 | 25.528 | -25.500 | N |
41 | Toegangscontrole ondergrondse containers | -266.100 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -6.316 | 5.684 | -5.600 | N |
41 | Ondergrondse containers rest hoogbouw | -500.300 | 0 | 0 | -57.000 | -57.000 | -31.929 | 25.071 | -25.000 | N |
41 | GFT-cocons 2021 | -451.400 | 0 | -58.800 | 0 | -58.800 | -31.417 | 27.383 | -27.300 | N |
Toegangscontrole GFT-cocons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | |
Toegangscontrole GFT-cocons 2021 | -207.700 | 0 | -37.300 | 37.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | |
42 | Gemalen mechanisch | -196.300 | -121.600 | -74.700 | 0 | -196.300 | -46.616 | 149.684 | -149.700 | N |
43 | Gemalen elektrisch | -215.000 | -115.000 | -100.000 | 0 | -215.000 | -100.259 | 114.741 | -114.700 | N |
Gemalen elektrisch (bate) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 20.227 | 0 | N | |
Uitbreiding begraafplaats | -917.200 | 0 | -815.300 | 0 | -815.300 | -833.333 | -18.033 | 0 | J | |
Ruimen graven | -46.300 | 0 | -76.400 | 76.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | |
44 | Inrichting uitbreiding begraafpl. Vredehof | -310.000 | -310.000 | 29.400 | 248.300 | -32.300 | -76.713 | -44.413 | 44.400 | N |
Vervangen Columbarium1986 Vredehof | -53.900 | 0 | -23.200 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | -3.858.900 | -546.600 | -1.226.300 | 278.700 | -1.494.200 | -1.188.349 | 305.851 | -303.400 | ||
Herstel Huishoudschool | -250.000 | 0 | -235.500 | 205.500 | -30.000 | -7.254 | 22.746 | -22.700 | N | |
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster | -880.000 | -200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Ventilatie Rehobothschool Verlengde Kerkweg (bate) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Vervangende nieuwbouw Driemaster | -2.840.000 | -625.000 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.299 | -3.299 | 3.300 | N | |
IKC De Noord basisschool | -4.635.000 | -1.000.000 | -74.600 | 901.900 | -172.700 | -186.041 | -13.341 | 13.300 | N | |
IKC De Noord kindercentrum | -1.240.000 | -300.000 | -26.400 | 284.000 | -42.400 | -27.279 | 15.121 | -15.100 | N | |
Basisschool de Wingerd | -3.858.000 | -1.712.000 | 0 | 1.712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
45 | Disloc Wingerd Nieuwbw/renov. Klimop Cntrm | -2.532.800 | -191.000 | 0 | 100.000 | -91.000 | 0 | 91.000 | -91.000 | N |
46 | De Regenboog | -4.000.000 | -200.000 | 0 | 100.000 | -100.000 | -384 | 99.616 | -99.600 | N |
47 | Nw.bouw Gemini bouwkundig | -17.178.500 | -6.880.000 | -2.089.700 | 1.630.000 | -7.339.700 | -6.576.186 | 763.514 | -763.500 | N |
Uitbreiding Gemini College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.211 | -9.211 | 9.200 | N | |
Honkbal- en softbalvelden Rowdies | -1.203.600 | -1.049.100 | -47.200 | 1.079.100 | -17.200 | -23.024 | -5.824 | 2.800 | N | |
Honkbal- en softbalvelden Rowdies, bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.007 | 3.007 | 0 | N | |
Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 | -70.000 | -70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 | -215.000 | -215.000 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
48 | Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg | -755.000 | 0 | 0 | -755.000 | -755.000 | 0 | 755.000 | -755.000 | N |
Jongerencentrum De Loods / Gooth | -4.640.000 | 0 | -53.800 | -40.000 | -93.800 | -84.639 | 9.161 | -9.200 | N | |
49 | Realisatie Waalvisie | -868.400 | 0 | -301.200 | 0 | -301.200 | -121.334 | 179.866 | -179.800 | N |
49 | Realisatie Waalvisie (bate) | 231.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | N |
subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -45.134.600 | -12.442.100 | -2.828.400 | 6.327.500 | -8.943.000 | -6.935.644 | 2.007.356 | -1.907.300 | ||
Totaal | -116.645.100 | -60.059.900 | -8.267.800 | 25.653.400 | -42.674.300 | -16.975.770 | 25.698.530 | -25.779.500 |
Staat van investeringen
Toelichting op staat van investeringen
Terug naar navigatie - Toelichting op staat van investeringen- Mobiele Camera Unit
De aanbesteding van de MCU heeft meer tijd gekost dan verwacht, De aanbesteding is inmiddels succesvol afgerond en de MCU wordt voor eind februari, begin maart opgeleverd. - VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg
Door schuiven naar 2023. Dit had een relatie met HOV. Was nog niet duidelijk of het tracé tot hier zou lopen. Dat is nu wel duidelijk. Wordt in 2023 verder uitgewerkt. - VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg
Langs de Donkersloot worden voetpaden en fietspaden aangelegd. Hiervoor moet de VRI installatie aangepast worden. In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen. In 2023 wordt het werk uitgevoerd. - Snelfietsroute F15 Ijsselmonde
De aanleg van de snelfietsroute F15 is een meerjarig project dat loopt sinds 2016. Voor dit project ontvangt de gemeente diverse subsidies. De gemeente moet zelf ook een aandeel leveren in het budget voor dit project (cofinanciering). In 2022 zijn de uitgaven ruim € 300.000 hoger dan begroot. In het budget voor het project is onvoldoende rekening gehouden met de cofinanciering vanuit de gemeente. Daarnaast zijn door prijsstijgingen de projecten in 2022 25% duurder geworden. Door discussies over openstaande herstelpunten bij projecten is de uitvoering (kosten en planning) met drie maanden vertraagd.
In 2023 wordt nog ongeveer € 135.000 aan gefactureerde uitgaven verwacht. Het benodigde budget hiervoor wordt bij de 1e Tussenrapportage 2023 overgeheveld vanuit het investeringsbudget voor Rehabilitaties wegen. De subsidie van de MRDH van € 135.000 voor deze werkzaamheden schuift door naar 2023. - Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte
Het budget schuift door naar 2023. De werkzaamheden en planning aan de openbare ruimte is mede afhankelijk van de renovatie van Sporthal Drievliet. - Ontwikkeling Dillenburgplein
Er was door prioriteitstelling geen projectleider beschikbaar voor de uitvoering voor het ontwerp van het Dillenburgplein. Om die reden is het budget in 2022 niet gebruikt. In afwachting van een projectleider en prioritering schuift het budget door naar 2023. - Geluidsscherm Oosterpark/A15
In 2023 wordt gestart met de voorbereiding van het project. Hierbij wordt in een bouwteamverband het ontwerp en bijbehorende berekeningen gemaakt. In 2024 zal de uitvoering starten van de aanleg van de bouwweg en het geluidsscherm. Het budget voor deze werkzaamheden is opnieuw aangevraagd (ongeveer € 9,5 miljoen); gemeenteraad heeft hier op 26 januari 2023 positief over beslist. Hierdoor schuift het krediet door naar 2023. - HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat
Uitvoering vindt gefaseerd plaats in 2023 – 2024, zie ook de toelichting bij HOV Populierenln-Verbindingsweg voorbereid. - HOV Populierenln-Verbindingsweg voorbereid
De voorbereiding is gestart. Voor de voorbereiding zijn meerdere investeringsbudgetten beschikbaar gesteld (zie ook HOV voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat en HOV voorbereiding Vlietlaan). Alle voorbereidingskosten zijn op deze investering verantwoord waardoor een overschrijding is ontstaan. De overschrijding wordt gedekt uit de onderschrijding op de andere investeringen. Bij de 1e tussenrapportage 2023 zullen alle voorbereidingsbudgetten worden samengevoegd. In 2022 is de subsidieaanvraag ingediend, de geraamde subsidie schuift door naar 2023. - Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2022
Doorschuiven naar 2023. Dit is een uitwerking van het mobiliteitsplan en collegeprogramma. Hier wordt in 2023 verder invulling aan gegeven. - Vervangen brug De Gorzen
Voor De Gorzen wordt in 2024 een Gebiedsvisie opgesteld. De vervanging van deze brug wordt hierin meegenomen. Dit investeringsbudget vervalt en naar aanleiding van de gebiedsvisie zal een nieuw (aangepast) investeringsbudget worden aangevraagd. - Keerwand Donckse Bos
In november 2022 is opdracht gegeven voor de uitvoering van dit project. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 1e kwartaal 2023. Het restantbudget moet daarom doorschuiven naar 2023. - Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan
Het project is in 2022 voorbereid en wordt in 2023 uitgevoerd. - Rehabilitaties wegen
Voor rehabilitaties is totaal € 1.431.600 geraamd, hiervan is in 2022 € 1.008.200 uitgegeven. Het restantbudget van € 423.400 betreft budget voor de groenvisie.
In de 1e Tussenrapportage 2022 is voor het implementeren van de ambities uit de Groenvisie budget toegevoegd aan diverse rehabilitatieprojecten.
Dit budget was voor de start van de voorbereiding van de projecten noodzakelijk. Dit om al in het ontwerp rekening te kunnen houden met de ambities uit de Groenvisie (onder andere meer en kwalitatief beter en biodiverser groen). Naast hogere kosten om de ambities uit te voeren is tevens een deel van het budget bedoeld om in het ontwerp waardevol groen te kunnen behouden. De uitvoering kan hierdoor duurder worden. Nu de uitvoering van projecten later start is het extra budget Groenvisie in 2022 slechts beperkt gebruikt als bijdrage aan de ontwerpkosten. Het totale restantbudget schuift door naar 2023. - Openbare verlichting
De grootschalige OVL-vervanging is vertraagd als gevolg van intern capaciteitsgebrek. De achterstallige werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. De levering van OVL-materialen en uitvoering project Donckselaan schuift door naar 2023. Dit project is vertraagd als gevolg van aangetroffen bodemverontreiniging. - HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota)
Uitvoering vindt gefaseerd plaats in 2023 – 2024, zie ook de toelichting bij HOV Populierenln-Verbindingsweg voorbereid. - Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats
Het definitief ontwerp is bestuurlijk vastgesteld na de collegewisseling. Als gevolg hiervan is de uitvoering doorgeschoven naar 2023. - Stimulering Verkeersveiligheid 2022
Sommige projecten zijn ingewikkelder en kosten meer capaciteit om op te starten. Omdat er veel projecten (inclusief meldingen) zijn ontstaat soms een capaciteit probleem. Hierdoor ontstaat er vertraging. Er is geen standaard oplossing voor het stimuleren van de verkeersveiligheid. Elk knelpunt heeft een andere oplossing. Soms is dit voorlichting en soms moet de weg gereconstrueerd worden. Hierbij wordt zo veel mogelijk gekeken of werk met werk gemaakt dan worden, bijvoorbeeld met onderhoud, HOV of andere project. - Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan
De prognose is dat de voorbereiding in 2023 afgerond wordt. De realisatie wordt in twee fasen uitgevoerd in verband met werkzaamheden Driehoek het Zand. Na aanbesteding verwachting 3e-4e kwartaal 2023. Start realisatie 4e kwartaal 2023 en loopt door naar 2024. - Aanpassing Voet- fietspad Donkersloot-Vondellaan
Het voorbereidingskrediet is vrijgemaakt om in 2022 het ontwerp, werktekeningen en ramingen op te stellen. In de voorbereiding moeten diverse onderzoeken worden uitgevoerd, waaronder een BEA en een bodemonderzoek. Het ontwerpproces heeft vertraging opgelopen, waardoor tekeningen, ramingen en onderzoeken niet zijn gemaakt en/of uitgevoerd. Het resterende bedrag is noodzakelijk voor de afronding van de voorbereiding. - Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km
Sommige projecten zijn ingewikkelder en kosten meer capaciteit om op te starten. Omdat het team Verkeer en Mobiliteit veel projecten (incl. meldingen) heeft ontstaat soms capaciteit probleem. Hierdoor ontstaat vertraging. Het project heeft meer tijd gekost dan gepland. Met name hoe het profiel er uit moest komen te zien. Het communiceren met onder andere bewoners heeft meer tijd gekost dan geraamd. - Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg
Dit project is in 2022 voorbereid. Het ontwerp dat is opgesteld heeft juridisch gezien wat kanttekeningen. De raad wordt hier middels een RIB over geïnformeerd. In 2023 zullen we verdere invulling geven aan dit project. - Toegankelijke bushaltes Ridderkerk
Sommige projecten zijn ingewikkelder en kosten meer capaciteit om op te starten. Omdat het team Verkeer en Mobiliteit veel projecten (incl. meldingen) heeft ontstaat soms capaciteit probleem. Hierdoor ontstaat vertraging. Het probleem bij toegankelijkheid is dat het openbaar vervoer de laatste jaren de nodige routewijzigingen gaan en zijn ontstaan. Investeren in een halte die komt te vervallen is niet handig. Op dit moment worden alleen de haltes opgepakt waarvan wij zeker weten dat een bus blijft rijden en ook dat de halte geen onderdeel is van HOV haltes. Hierdoor ontstaat ook vertraging. - Geluidsscherm A15
De aannemer was eind 2022 klaar met de bouw van het geluidsscherm. De eindafrekening volgt nog in 2023, vandaar dat het budget doorschuift. - Drainage/Suppletiegemalen
Door problemen met levering van computeronderdelen zijn er dit jaar geen geplande vervangingen uitgevoerd. Restantkrediet schuift door naar 2023. - Vervangen beschoeiingen 2022
Niet alle geplande werkzaamheden konden worden uitgevoerd door problemen met de levering van bouwstoffen en personeelsgebrek. Graag restantkrediet doorschuiven naar 2023. - Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie)
Dit betreft een grondaankoop door de gemeente Ridderkerk van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. De grond wordt vervolgens in erfpacht uitgegeven aan Renes. Renes is nog bezig met de ontwikkeling van het plan. De aankoop van de grond is daarom doorgeschoven naar 2023. - Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht
Dit betreft een voorgenomen grondaankoop door de gemeente Ridderkerk van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. De grond wordt vervolgens aan AFL Barendrecht in erfpacht uitgegeven. Het is AFL Barendrecht in 2022 niet gelukt om te komen tot een definitief plan. De grondaankoop is daarom doorgeschoven naar eerste kwartaal 2023. - Grond tbv erfpacht Renes 2e fase
Dit betreft een grondaankoop door de gemeente Ridderkerk van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. De grond wordt vervolgens in erfpacht uitgegeven aan Renes. Omdat de planontwikkeling nog niet is afgerond schuift de grondaankoop door naar 2023. - Herbestemming voormalige huishoudschool
In 2022 is het budget van €100.000 nog niet aangewend, omdat de besluitvorming over de ontwikkeling van de Koninginneweg in 2023 plaats gaat vinden. Om deze reden wordt het krediet doorgeschoven naar 2023. - Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek
Project zal later worden uitgevoerd in verband met leveringsproblemen van de juiste materialen, daarom het krediet doorschuiven naar 2023. - Bouw Sportzaal Gemini bouw
Het gebouw is opgeleverd in oktober 2022. Het budget dient te blijven staan voor afrekening van meer- en minderwerk in 2023. - Bouw Sportzaal Gemini installatie
Het gebouw is opgeleverd in oktober 2022. Het restant van het budget is nodig voor monitoring en aanpassingen van de installaties om een goed werking daarvan te kunnen waarborgen. - Bouw Sportzaal Gemini inrichting
Het gebouw is opgeleverd in oktober 2022. Nagekomen kosten op restpunten van de inrichting komen nog in 2023. Daarom dit bedrag doorschuiven. - Energiebesparende maatregelen De Fakkel
Krediet doorschuiven naar 2023, de uitvoering van de werkzaamheden is gepland in de voorjaarsvakantie, begin maart 2023. - Renovatie sporthal Drievliet
Het project zou in juni beginnen. Maar uiteindelijk is het project gestart in augustus. Dat verklaart het overschot, wat doorschuift naar 2023. De opleverdatum wordt geschat op medio juli 2023. - Reijerpark kunstgrasveld
Dit betreft een gecombineerd krediet bestaande uit top- en onderlaag. Tijdens de uitvoering van het project is gebleken dat de onderlaag in een goede conditie was, waardoor dit gedeelte van het krediet beperkt is aangewend. De toplaag is echter duurder uitgevallen dan begroot. Oorzaken daarvan zijn de extreem gestegen prijzen voor de materialen, overige grondstoffen en arbeid. Het totale project is binnen het budget afgerond. Dit krediet kan worden afgesloten. - Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk
Doorschuiven naar 2023 voor nog aankomende termijnen voor civiele werkzaamheden en werkzaamheden aan de groenvoorziening. - Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark
In 2022 zijn concept plannen opgesteld voor de aanpassing van de opstallen. Alvorens hieraan uitvoering gegeven wordt, wordt de aangrenzende weide aangepast om de regelmatige wateroverlast te voorkomen. De uitvoering van het aanpassen van de weide is verschoven van eind 2022 naar voorjaar 2023. Uitvoering opstallen is gepland in het najaar van 2023. - Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park
De faseringen binnen het Oosterpark zijn door bestuurlijke keuzes gewijzigd. Voor dit project worden in 2023 geen uitgaven verwacht. De planning is ontwerp in 2024 en start uitvoering eind 2024. Het werk zal naar verwachting voorjaar 2025 zijn gereed. Restant budget schuift hierdoor door naar 2024. - Ondergrondse containers papier/Toegangscontrole ondergrondse containers/Ondergrondse containers rest hoogbouw/GFT-cocons 2021
Na het plaatsen van de containers dient er nog een finetuning plaats te vinden. Voor deze werkzaamheden dient het resterende budget doorgeschoven te worden naar 2023. - Gemalen mechanisch
Er zijn diverse projecten die uitgezet zijn maar in de loop van 2023 uitgevoerd worden door personeelstekort bij de aannemers. In 2023 zullen er meerdere projecten uitgezet worden die in 2023 uitgevoerd worden. - Gemalen elektrisch
Er zijn projecten uitgezet die pas in de loop van 2023 uitgevoerd worden door personeelstekort bij de aannemers. Hierdoor wordt het budget doorgeschoven. - Inrichting uitbreiding begraafpl. Vredehof
In het 1e en 2e kwartaal 2023 wordt verder gegaan met de voorbereidende werkzaamheden. Hiervoor is al krediet beschikbaar in 2023. In het 3e kwartaal is de aanbesteding en in het 4e kwartaal starten de werkzaamheden. De civiele werkzaamheden zullen naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024 afgerond zijn. Leveren en aanbrengen wachtruimte wordt mogelijk later. - Disloc Wingerd Nieuwbw/renov. Klimop Centrum
Schoolbestuur PCPO is nog niet gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw/renovatie van De Klimop Centrum. Het is de verwachting dat het schoolbestuur in 2023 start met de voorbereiding en daarom moet dit budget doorgeschoven worden naar 2023. - De Regenboog
Schoolbestuur PCPO is nog niet gestart met de voorbereiding voor de nieuwbouw/renovatie van De Regenboog. Inmiddels is deze wel opgestart en verwachten we uitgaven in 2023. Daarom dit budget doorschuiven naar 2023. - Nw.bouw Gemini bouwkundig
Het gebouw is opgeleverd in oktober 2022. Het budget dient te blijven staan voor de afrekening van meer- en minderwerk. - Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg
De aankoop van het pand laat nog op zich wachten aanhangig de lopende rechtszaak. - Realisatie Waalvisie
Het saldo wordt doorgeschoven naar 2023 voor de realisatie en optimalisatie van de verschillende sleutelplekken aan de Waal te Ridderkerk.
Het kostenbudget is benodigd voor:- De ambtelijke uren voor de (juridische)begeleiding van het oneigenlijk gebruik aan de Waal.
- De cofinanciering voor de vissteigers ten behoeve van de visvereniging Ridderkerk.
- De ecologische compensatie (onder andere toevoegen van bomen en rietkragen) voor de aanleg van de vissteigers.
- Het realiseren van een weg - en berm afscheiding om onjuist parkeergebruik aan de Waalweg tegen te gaan.
- Verdere inrichting van de Waaloevers op de openbaarheid en toegankelijkheid van de Waal te verbeteren.