Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 39.004)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 25.903)
De tevredenheid over de uitvoering van de gesloten overeenkomst tot en met 31 december 2021 ’opvang zwerfdieren’ met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming Regio Zuidwest) heeft geleid tot verlenging met 2 jaar tot en met 31 december 2023.
Eind 2021 is overleg gevoerd over de verlenging van de overeenkomst met niet een maar twee jaar. Begin 2022 is de verlenging van de overeenkomst door beide partijen, gemeente en Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren, ondertekend.
De Omgevingswet verplicht gemeenten een gezonde leefomgeving te bereiken en in stand te houden. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. In 2022 hebben we onze samenwerking met GGD-RR over de gezonde leefomgeving nog meer vorm en inhoud gegeven. De afgenomen diensten van de GGD-RR zijn goed uitgevoerd door de GGD-RR.
We hebben de toegang tot de reanimatietraining van burgerhulpverleners laagdrempeliger gemaakt.
Er is meer samengewerkt tussen het sociale en het fysieke domein om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. We hebben per 1 juli 2022 een product 'collectieve advisering gezonde leefomgeving' ingekocht bij GGD-RR. Dit product is geïntegreerd in het basispakket GGD-RR (structureel). Daarnaast hebben we een plusproduct 'gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving' ingekocht per 1 juli 2022 tot en met het einde van 31 december 2024. We hebben GGD-RR advies gevraagd om de gezondheidsaspecten mee te nemen in onze fysieke leefomgeving bijvoorbeeld het ontwikkelen van het lokale hitteplan Ridderkerk en loden waterleidingen.
We hebben 25 AED’s, buitenkasten en bewegwijzeringen, die 24 uur beschikbaar zijn voor burgerhulpverleners, geïmplementeerd. Verder is ingezet op coördinatie, beheer en onderhoud van het netwerk van 25 AED’s in Ridderkerk.
Met de vier lokale EHBO-verenigingen is gesproken over de mogelijkheden die zij zien voor de scholing van de vrijwilligers en scholieren en hoe zij ondersteuning kunnen bieden aan burgerhulpverleners. Alle vier lokale EHBO-verenigingen hebben subsidieaanvraag 2022 bij de gemeente ingediend. Deze subsidieaanvragen zijn toegekend. Er zijn meer burgerhulpverleners (vrijwilligers) geschoold in het gebruik van de AED’s en reanimatietrainingen door de vier lokale EHBO-verenigingen.
In 2022 is het scheidingspercentage gestegen tot 68% en daarmee hebben we meer grondstoffen uit ons huishoudelijk afval weten te sorteren.
In 2022 zijn op een aantal locaties waar dit nog niet gedaan was ondergrondse containers geplaatst. De ondergrondse containers voor PMD+restafval en oud papier/karton en de GFT-cocons zijn voorzien van een toegangssysteem, waardoor inwoners die gebruik maken van de ondergrondse container hun afval hier alleen nog aan kunnen bieden met hun nieuwe afvalpas. Dit houdt afvaltoerisme tegen in de gemeente.
Begin 2022 is er communicatie geweest over de manier waarop inwoners inzicht kunnen krijgen in hun aanbiedgedrag. Tevens is het mogelijk gemaakt dat inwoners kunnen zien of de verzamelcontainer voor PMD+rest bij hun in de buurt nog voldoende capaciteit heeft. Aan het eind van 2022 is aandacht gegeven aan de nieuw ontwikkelde app van de NV BAR Afvalbeheer. Deze biedt extra mogelijkheden om online zaken te regelen.
Ook zijn de afvalcoaches gedurende het jaar ingezet om de inwoners bewust te maken van afvalscheiding en op locaties waar extra aandacht gevraagd werd, inwoners over de aanbiedregels te informeren. In de vorm van een pilot is een aantal containertuintjes geplaatst.
We hebben ons ingezet voor een duurzamere samenleving. We willen graag dat alle Ridderkerkers gezond kunnen leven. Zo dragen we bij aan het minder belasten van onze kwetsbare aarde. We streven daarbij naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in 2050 en ontwikkelen Ridderkerk in de richting van een circulaire samenleving. De volksgezondheid en het milieu dienen wij met concrete maatregelen, die bijdragen aan een duurzame leefwijze en gezonde leefomgeving. Dit heeft vorm gekregen in allerlei concrete projecten en activiteiten, zoals het realiseren van het geluidsscherm A15/A16.
Milieu
Op basis van het Uitvoeringsprogramma van de Klimaatvisie Ridderkerk is milieuwinst behaald. Het aantal geluidgehinderden is teruggebracht. Er is een bijdrage geleverd aan verbetering van de luchtkwaliteit. En er is een bijdrage geleverd aan verbetering van de bodemkwaliteit.
Energietransitie
Op basis van het Uitvoeringsprogramma van de Klimaatvisie Ridderkerk hebben we ingezet op de zeven thema's van de Klimaatvisie Ridderkerk; energiebesparing, opwekking van duurzame elektriciteit, warmte, opslag, circulaire samenleving, klimaatadaptatie en mobiliteit. Conform de planning zijn alle acties uit het programma opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn: het uitvoeren van de aanpak om woningen met een energielabel E, F en G te verbeteren, het opzetten van een zakelijk energieloket tot het verduurzamen van gemeentelijke voertuigen.
Milieu
We werkten vanuit de Klimaatvisie aan een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We zetten ons in om verdere reductie van het geluid van de A15, A16 en de Rotterdamseweg te realiseren. In het bijzonder hebben we ingezet op het realiseren van geluidafschermende voorzieningen in West en het Oosterpark.
Energietransitie
De acties uit het Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd, zoals het activeren van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties om zoveel mogelijk energie te besparen, het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed , het verduurzamen van mobiliteitsstromen van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties en het uitvoeren van het plan circulaire samenleving. Concrete resultaten zijn:
Exploitatie | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
1.2:Openbare orde en veiligheid | -173.600 | -205.300 | -218.401 | -13.101 | |
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | -10.000 | -19.440 | -9.440 | |
7.1:Volksgezondheid | -454.400 | -459.800 | -392.309 | 67.491 | |
7.2:Riolering | -4.162.100 | -4.819.600 | -3.795.895 | 1.023.705 | |
7.3:Afval | -6.695.000 | -6.902.600 | -6.763.615 | 138.985 | |
7.4:Milieubeheer | -2.517.800 | -2.861.902 | -2.619.657 | 242.245 | |
8.1:Ruimte en leefomgeving | -600 | -600 | -7.281 | -6.681 | |
Totaal Lasten | -14.003.500 | -15.259.802 | -13.816.598 | 1.443.204 | |
Baten | |||||
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | |
7.2:Riolering | 5.243.000 | 5.751.400 | 4.442.023 | -1.309.377 | |
7.3:Afval | 7.428.900 | 7.474.900 | 7.907.288 | 432.388 | |
7.4:Milieubeheer | 5.000 | 282.302 | 681.812 | 399.510 | |
8.1:Ruimte en leefomgeving | 0 | 0 | 2.195 | 2.195 | |
Totaal Baten | 12.676.900 | 13.508.602 | 13.047.318 | -461.285 | |
Saldo - Lasten en baten | -1.326.600 | -1.751.200 | -769.280 | 981.920 | |
Onttrekkingen | |||||
0.10:Mutaties reserves | 1.994.700 | 2.205.100 | 1.179.131 | -1.025.969 | |
Totaal Onttrekkingen | 1.994.700 | 2.205.100 | 1.179.131 | -1.025.969 | |
Saldo - Reserves | 1.994.700 | 2.205.100 | 1.179.131 | -1.025.969 | |
Saldo Gezondheid en duurzaamheid | 668.100 | 453.900 | 409.850 | -44.050 |
Omschrijving | Verschil 2022 | |
---|---|---|
1.2:Openbare orde en veiligheid | ||
Lasten | -13.101 | |
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid | -13.101 |
Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 39.004)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 25.903)
Omschrijving | Verschil 2022 | |
---|---|---|
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Lasten | -9.440 | |
Baten | 14.000 | |
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.560 |
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 4.560)
Omschrijving | Verschil 2022 | |
---|---|---|
7.1:Volksgezondheid | ||
Lasten | 67.491 | |
Totaal 7.1:Volksgezondheid | 67.491 |
Volksgezondheid (voordeel 43.480)
De kosten van de wettelijke taken GGD-RR, de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 en het Actieplan Verslavingen vallen onder dit budget.
Voor de Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025 hebben we jaarlijks € 50.000 gereserveerd om ruimte te hebben voor het ontwikkelen van nieuwe interventies aanvullend op onze wettelijke taken. In 2022 hebben we de kosten van de pilot Gezondheidscoach 2022 en een deel van de kosten van de extra interventies rondom gamen en sexting uit dit budget gedekt.
AED 's (voordeel 26.360)
Vanwege de nieuwe aanschaf van de AED's in 2022 is er nog weinig onderhoud en komen de afschrijvingslasten pas in 2023. Ook was een deel van het budget voor subsidie over.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 2.349)
Omschrijving | Verschil 2022 | |
---|---|---|
7.2:Riolering | ||
Lasten | 1.023.705 | |
Baten | -1.309.377 | |
Totaal 7.2:Riolering | -285.672 |
Riolering planmatig onderhoud (nadeel 203.125)
De uitgaven op het gebied van rioolvervangingen zijn lager dan geraamd. Het integreren van de ambities uit de groenvisie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, bodemdalingsaspecten en ruimtelijke plannen van derden zorgen voor vertraging in de voortgang van de planning. Door de lagere uitgaven is een lagere storting in de voorziening vervanging riolering nodig.
Het saldo van de totale rioolexploitatie wordt verrekend met de voorziening beklemde middelen riolering. In 2022 is er een voordelig saldo dat wordt gestort in de voorziening, terwijl in de begroting na wijziging nog een benodigde dekking uit de voorziening werd voorzien. Ten opzichte van de begroting is dit een nadeel.
Riolering dagelijks onderhoud (nadeel 53.229)
De overschrijding is veroorzaakt door reinigingskosten ten gevolge van diverse calamiteiten (onder andere Handelsweg) en ad-hoc werkzaamheden (onder andere sporthal Drievliet).
Overige gemalen (voordeel 106.870)
De energiekosten zijn door de droge zomerperiode lager uitgevallen. Aan onderhoud is minder uitgegeven vanwege geplande renovatie van diverse installaties.
Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 129.141)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 7.047)
Omschrijving | Verschil 2022 | |
---|---|---|
7.3:Afval | ||
Lasten | 138.985 | |
Baten | 432.388 | |
Totaal 7.3:Afval | 571.373 |
Planning reiniging & afval (voordeel 74.423)
Het voordeel op de afschrijvingslasten afval komt voor het allergrootste deel door het nog niet klaar zijn van de investeringsprojecten voor de ondergrondse containers.
Inzameling huishoudelijk afval (voordeel 273.361)
Voor de fracties glas, oud papier en PMD ontvangt de gemeente een vergoeding. Voor glas en oud papier was het markttarief vrij hoog. Voor PMD is een nacalculatie ontvangen voor de vergoeding voor inzamelkosten.
Bij de eerste tussenrapportage van 2022 is bijgeraamd voor de extra brandstof- en energiekosten. Deze meerkosten zijn niet doorbelast door de BAR-Afvalbeheer, maar zijn opgevangen binnen hun exploitatie.
In 2021 is er een inhaalslag gemaakt op het achterstallige onderhoud van de ondergrondse containers. Hierdoor is er in 2022 minder onderhoud nodig geweest.
Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing (voordeel 269.409)
Er is een extra opbrengst afvalstoffenheffing gerealiseerd. Deze is als volgt te verklaren: het variabel tarief afvalstoffenheffing is in 2022 nieuw ingevoerd. Bij het opstellen van de begroting 2022 is een voorzichtige inschatting van het te verwachten aantal ledigingen/klepbewegingen gemaakt, waarop de opbrengstenraming is gebaseerd. Op basis van de werkelijke realisatie blijkt dat er meer ledigingen/klepbewegingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast is bij het opstellen van de opbrengstenraming voor het vaste tarief afvalstoffenheffing uitgegaan van een wat hoger aantal eenpersoonshuishoudens en logischerwijs een wat lager aantal meerpersoonshuishoudens, dan bij de realisatie het geval was.
De terugbetaling van het variabel tarief voor huishoudens die minder klepbewegingen hebben gemaakt, is verwerkt in 2022. De uitbetaling is in 2023 gedaan.
Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 54.768)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 8.948)
Omschrijving | Verschil 2022 | |
---|---|---|
7.4:Milieubeheer | ||
Lasten | 242.245 | |
Baten | 399.510 | |
Totaal 7.4:Milieubeheer | 641.754 |
Milieubeheer (voordeel 31.708)
De functie voor Natuur- & Milieueducatie was een groot deel van het jaar 2022 vacant, daardoor is er bijna geen budget op dit onderwerp uitgegeven. De vacature is inmiddels ingevuld.
Bodem (voordeel 106.163)
Eerder is budget bijgeraamd om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend in 2022, maar volgt waarschijnlijk in 2023. Het resterend budget van 2022 overhevelen naar 2023.
Geluid (voordeel 117.471)
Vanwege het (opnieuw) uitstellen van de Omgevingswet zijn er werkzaamheden hiervoor doorgeschoven. Het voordeel is nodig om in 2023 verkeerstellingen uit te voeren voor het opstellen van de wettelijke verplichte basisgeluidemissie (bge) onder de Omgevingswet. En voor het verder uitwerken en afronden van de bge en het opstellen van het nieuwe Programma Geluid & Lucht.
Duurzame energietransitie/Energietransitie Thema Besparen (voordeel 184.173)
Het jaar 2022 was een bijzonder jaar. De hoge energieprijzen leiden tot zorgen. Er ontstond beweging om de gestegen energieprijzen op te vangen met bijvoorbeeld de uitkering van middelen van het Rijk voor de aanpak van energiearmoede en de eenmalige energietoeslag voor inwoners met een lager besteedbaar inkomen. Om de doelstellingen uit de Klimaatvisie Ridderkerk te behalen en inwoners en partners te ondersteunen bij het verlagen van de energierekening zijn er vele acties opgepakt: het verstrekken van energiedisplays, het aanbieden van warmtescans in de wijk Slikkerveer, het beschikbaar stellen van een warmtebeeldcamera, het uitdelen van energieboxen en groene cadeaubonnen, het organiseren van evenementen (Duurzaam Wonen Beurs, kookworkshops gericht op voedselverspilling) en het opzetten van wijkacties. Niet het gehele bedrag is besteed. Onder andere vanwege de uitkeringen van het Rijk.
Ongediertebestrijding (nadeel 29.575)
In toenemende mate worden grote hoeveelheden ratten waargenomen. Deze overlast wordt mede veroorzaakt door grotere aantallen naastplaatsingen van afval en meer zwerfafval op straat. In het openbaar gebied is bestrijding van ongedierte de verantwoordelijkheid van de gemeente, gezien haar zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. Het gebruik van toxische middelen (rattengif) bij de bestrijding van ratten is verboden. Dit om doorvergiftiging naar andere dieren te minimaliseren en dierenleed voor andere dieren terug te brengen. Als gevolg hiervan waren de totale kosten in 2022 hoger dan begroot.
Energietransitie Thema Opwekken (voordeel 39.896)
Binnen dit budget was een bedrag gereserveerd voor het opzetten van de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling, maar dat bleek toch meer tijd te vragen.
Energietransitie Thema Warmte (voordeel 42.056)
Op 10 december 2020 is de warmtevisie Ridderkerk vastgesteld. De warmtevisie is een eerste onderzoek dat inzicht geeft in de kansen en mogelijkheden voor een aardgasvrij Ridderkerk in 2050. Zoals ook in het raadsvoorstel staat, gaf het een richting, maar geen eindbeeld hoe de warmtevoorziening in Ridderkerk in 2050 eruit komt te zien en in welk tempo dit gebeurt. Het is vooral een dynamisch document wat minimaal eens in de vijf jaar wordt herzien.
De urgentie van de warmtetransitie gaat onverminderd door en de planvorming in de gemeente ook. De opschaling van de regionale warmte-infrastructuur gaat niet snel. Dit maakt dat we nog niet alle gelden hebben besteed.
Energietransitie Thema Circulaire Economie (voordeel 78.957)
Het uitvoeringsprogramma circulaire samenleving is vastgesteld in oktober 2021. Uitvoering van het programma vraagt om opschaling en intensieve samenhang- en werking met andere domeinen, zoals ruimtelijk ordening/stedenbouw, wonen, economie en beheer buitenruimte. Dit vroeg om een jaar (in 2022) waarin de BAR-organisatie opschaalt en taken en samenwerking intensiveert. Deze voorbereiding vroeg tijd en inzet. Dit heeft ertoe geleid dat in 2022 niet alle financiële middelen zijn besteed.
Energietransitie Thema Klimaatadaptatie voordeel 30.324)
Na de vaststelling van de Strategie Klimaatadaptatie zijn verschillende vervolgtrajecten gestart. Door onvoldoende capaciteit zijn een aantal items doorgeschoven naar 2023. In 2022 is er een eenmalige bijdrage ontvangen van de Provincie Zuid-Holland voor aanvraag Impulsgelden.
Energietransitie Thema Mobiliteit (voordeel 36.250)
De kosten voor de inhuur van de projectleider Duurzame Mobiliteit vallen lager uit, omdat deze persoon pas in augustus is begonnen. De eerste periode is door deze projectleider benut om projecten zoals de werkgeversaanpak, stimulering fietsen en zero emissie stadslogistiek voor te bereiden. Voor deze projecten waren kosten voorzien in 2022, maar die kosten vallen pas in 2023.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 4.331)
Omschrijving | Verschil 2022 | |
---|---|---|
8.1:Ruimte en leefomgeving | ||
Lasten | -6.681 | |
Baten | 2.195 | |
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving | -4.486 |
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 4.486)
Omschrijving | Verschil 2022 | |
---|---|---|
0.10:Mutaties reserves | ||
Onttrekkingen | -1.025.969 | |
Totaal 0.10:Mutaties reserves | -1.025.969 |
Algemene reserve (nadeel 40.000)
Omdat verkeerstellingen in 2022 niet hebben plaatsgevonden, hoeft hiervoor ook niet aan de algemene reserve te worden onttrokken.
Reserve Klimaatgelden (nadeel 294.530)
Door het geven van prioriteit aan subsidieprojecten zijn de middelen slechts deels ingezet, waardoor er ook minder aan de reserve Klimaatgelden hoeft te worden onttrokken.
Reserve bodemonderzoek Wooncompas (nadeel 111.000)
Er is nog geen besluit over de doorgang van de bodemsanering voor Centrum fase 1 door Wooncompas. Verwachting is dat dit in 2023 plaatsvindt. Derhalve is dekking uit de reserve bodemonderzoek Wooncompas voor 2022 ook niet nodig.
Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing (nadeel 572.013)
Door een voordelig resultaat op afval hoeft, ter dekking, minder aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing te worden onttrokken.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 8.426)
Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
---|---|---|---|---|
59 | Hoeveelheid restafval uit Ridderkerk dat vanuit afval aanbiedstation in verbrandingsoven terechtkomt | NV BAR Afvalbeheer | In kg | 905.000 |
60 | Vergroten van het afvalscheidingspercentage in Ridderkerk | NV BAR Afvalbeheer | In % | 69,2% |
61 | Omvang huishoudelijk afval | NV BAR Afvalbeheer | Hoeveelheid restafval per inwoner | 131,8 |
62 | Waardering van de kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen en rouwcentra in Ridderkerk | Burgerpeiling | In % (helemaal) mee eens | 73,0% |
(helemaal) oneens | 4,0% | |||
63 | Waardering algehele persoonlijke gezondheid in Ridderkerk. | Burgerpeiling | Score 1-10 | 7,6 |
64 | Hernieuwbare elektriciteit. | Waarstaatjegemeente.nl | In % | 6,5% (2020) |
65 | CO2-uitstoot | Waarstaatjegemeente.nl | Miljoen kg | 4,6 (2021) |
66 | Aantal opgevangen zwerfdieren. | Gemeente | 28 (2021) |