Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De gemeente is verplicht in de jaarrekening een bijlage Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakvelden op te nemen.
Het totaaloverzicht van de lasten en baten per taakveld omvat dezelfde totaalbedragen als opgenomen in het jaarverslag onder de programma's.

Het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld is gelijk aan het principe dat de BAR-organisatie hanteert. De taakvelden zijn 53 (in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) voorgeschreven zorggebieden die betrekking hebben op taken en daaraan gerelateerde activiteiten. De directe kosten zijn naar de taakvelden verdeeld aan de hand van de staat van personeelslasten en een opgave van de managers en teamleiders over de werkzaamheden die de medewerkers verrichten.

Terug naar navigatie - Bijlage taakvelden
Exploitatie Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging Realisatie 2022 Verschil 2022
0.1:Bestuur
Lasten -3.509.900 -3.710.300 -5.410.911 -1.700.611
Baten 566.400 435.300 2.224.236 1.788.936
Saldo - Lasten en baten -2.943.500 -3.275.000 -3.186.675 88.325
Totaal 0.1:Bestuur -2.943.500 -3.275.000 -3.186.675 88.325
0.2:Burgerzaken
Lasten -1.355.500 -1.803.600 -2.093.479 -289.879
Baten 540.400 540.400 661.159 120.759
Saldo - Lasten en baten -815.100 -1.263.200 -1.432.321 -169.121
Totaal 0.2:Burgerzaken -815.100 -1.263.200 -1.432.321 -169.121
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten -2.159.100 -2.251.500 -2.476.959 -225.459
Baten 991.100 996.800 969.618 -27.182
Saldo - Lasten en baten -1.168.000 -1.254.700 -1.507.341 -252.641
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.168.000 -1.254.700 -1.507.341 -252.641
0.4:Overhead
Lasten -14.392.000 -15.490.800 -15.551.343 -60.543
Baten 517.200 378.300 611.497 233.197
Saldo - Lasten en baten -13.874.800 -15.112.500 -14.939.846 172.654
Totaal 0.4:Overhead -13.874.800 -15.112.500 -14.939.846 172.654
0.5:Treasury
Lasten 10.600 -226.900 -177.893 49.007
Baten 518.300 437.900 475.429 37.529
Saldo - Lasten en baten 528.900 211.000 297.536 86.536
Totaal 0.5:Treasury 528.900 211.000 297.536 86.536
0.61:OZB woningen
Lasten -295.100 -377.200 -378.172 -972
Baten 6.105.500 6.105.500 6.136.955 31.455
Saldo - Lasten en baten 5.810.400 5.728.300 5.758.783 30.483
Totaal 0.61:OZB woningen 5.810.400 5.728.300 5.758.783 30.483
0.62:OZB niet-woningen
Lasten -150.700 -179.700 -173.419 6.281
Baten 6.316.200 5.983.100 5.878.721 -104.379
Saldo - Lasten en baten 6.165.500 5.803.400 5.705.302 -98.098
Totaal 0.62:OZB niet-woningen 6.165.500 5.803.400 5.705.302 -98.098
0.63:Parkeerbelasting
Lasten -15.000 -16.600 -9.922 6.678
Baten 407.200 332.200 321.211 -10.989
Saldo - Lasten en baten 392.200 315.600 311.289 -4.311
Totaal 0.63:Parkeerbelasting 392.200 315.600 311.289 -4.311
0.64:Belastingen overig
Lasten -229.700 -283.800 -225.293 58.507
Baten 196.100 81.400 30.203 -51.197
Saldo - Lasten en baten -33.600 -202.400 -195.090 7.310
Totaal 0.64:Belastingen overig -33.600 -202.400 -195.090 7.310
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 74.018.100 84.201.600 88.719.886 4.518.286
Saldo - Lasten en baten 74.018.100 84.201.600 88.719.886 4.518.286
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 74.018.100 84.201.600 88.719.886 4.518.286
0.8:Overige baten en lasten
Lasten -354.400 -99.900 -730.734 -630.834
Baten 3.800 635.800 655.831 20.031
Saldo - Lasten en baten -350.600 535.900 -74.903 -610.803
Totaal 0.8:Overige baten en lasten -350.600 535.900 -74.903 -610.803
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten -66.000 -66.000 -35.248 30.752
Saldo - Lasten en baten -66.000 -66.000 -35.248 30.752
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) -66.000 -66.000 -35.248 30.752
0.10:Mutaties reserves
Stortingen -2.834.300 -4.188.600 -4.112.800 75.800
Onttrekkingen 9.606.500 12.892.700 9.681.505 -3.211.195
Saldo - Reserves 6.772.200 8.704.100 5.568.705 -3.135.395
Totaal 0.10:Mutaties reserves 6.772.200 8.704.100 5.568.705 -3.135.395
0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten
Lasten -132.300 -70.700 0 70.700
Baten -1.721.900 775.588 0 -775.588
Saldo - Lasten en baten -1.854.200 704.888 0 -704.888
Totaal 0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten -1.854.200 704.888 0 -704.888
1.1:Crisisbeheersing en brandweer
Lasten -2.425.400 -2.376.800 -2.436.943 -60.143
Baten 0 0 45.460 45.460
Saldo - Lasten en baten -2.425.400 -2.376.800 -2.391.483 -14.683
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer -2.425.400 -2.376.800 -2.391.483 -14.683
1.2:Openbare orde en veiligheid
Lasten -1.317.900 -1.697.100 -1.765.738 -68.638
Baten 40.200 41.900 21.274 -20.626
Saldo - Lasten en baten -1.277.700 -1.655.200 -1.744.464 -89.264
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid -1.277.700 -1.655.200 -1.744.464 -89.264
2.1:Verkeer en vervoer
Lasten -7.393.200 -9.333.600 -9.064.355 269.245
Baten 199.900 1.212.800 1.379.469 166.669
Saldo - Lasten en baten -7.193.300 -8.120.800 -7.684.886 435.914
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer -7.193.300 -8.120.800 -7.684.886 435.914
2.2:Parkeren
Lasten -271.800 -276.100 -215.900 60.200
Saldo - Lasten en baten -271.800 -276.100 -215.900 60.200
Totaal 2.2:Parkeren -271.800 -276.100 -215.900 60.200
2.3:Recreatieve havens
Lasten -36.600 -41.000 -26.657 14.343
Saldo - Lasten en baten -36.600 -41.000 -26.657 14.343
Totaal 2.3:Recreatieve havens -36.600 -41.000 -26.657 14.343
2.4:Economische havens en waterwegen
Lasten -571.700 -1.066.350 -726.093 340.257
Baten 167.800 167.800 184.380 16.580
Saldo - Lasten en baten -403.900 -898.550 -541.714 356.836
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen -403.900 -898.550 -541.714 356.836
2.5:Openbaar vervoer
Lasten -730.300 -829.200 -566.505 262.695
Baten 107.700 127.700 112.290 -15.410
Saldo - Lasten en baten -622.600 -701.500 -454.214 247.286
Totaal 2.5:Openbaar vervoer -622.600 -701.500 -454.214 247.286
3.1:Economische ontwikkeling
Lasten -404.800 -696.400 -545.420 150.981
Baten 200.000 200.000 188.430 -11.570
Saldo - Lasten en baten -204.800 -496.400 -356.990 139.411
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling -204.800 -496.400 -356.990 139.411
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten -453.400 -3.778.400 -2.040.742 1.737.658
Baten 0 3.287.700 1.781.553 -1.506.147
Saldo - Lasten en baten -453.400 -490.700 -259.189 231.511
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -453.400 -490.700 -259.189 231.511
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten -79.500 -94.700 -98.911 -4.211
Baten 275.400 275.400 293.399 17.999
Saldo - Lasten en baten 195.900 180.700 194.489 13.789
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 195.900 180.700 194.489 13.789
3.4:Economische promotie
Lasten -26.900 -31.300 -26.361 4.939
Saldo - Lasten en baten -26.900 -31.300 -26.361 4.939
Totaal 3.4:Economische promotie -26.900 -31.300 -26.361 4.939
4.1:Openbaar basisonderwijs
Lasten -199.500 -203.300 -187.027 16.273
Saldo - Lasten en baten -199.500 -203.300 -187.027 16.273
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs -199.500 -203.300 -187.027 16.273
4.2:Onderwijshuisvesting
Lasten -2.069.900 -2.239.200 -2.236.978 2.222
Baten 9.000 9.100 52.587 43.487
Saldo - Lasten en baten -2.060.900 -2.230.100 -2.184.390 45.710
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting -2.060.900 -2.230.100 -2.184.390 45.710
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Lasten -2.163.800 -4.208.378 -3.497.250 711.128
Baten 577.100 2.406.978 1.759.390 -647.588
Saldo - Lasten en baten -1.586.700 -1.801.400 -1.737.861 63.539
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.586.700 -1.801.400 -1.737.861 63.539
5.1:Sportbeleid en activering
Lasten -1.159.400 -1.292.200 -1.183.236 108.964
Baten 0 183.400 143.359 -40.041
Saldo - Lasten en baten -1.159.400 -1.108.800 -1.039.878 68.922
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering -1.159.400 -1.108.800 -1.039.878 68.922
5.2:Sportaccommodaties
Lasten -4.128.800 -4.314.200 -5.621.890 -1.307.690
Baten 1.408.900 1.418.800 2.356.657 937.857
Saldo - Lasten en baten -2.719.900 -2.895.400 -3.265.234 -369.834
Totaal 5.2:Sportaccommodaties -2.719.900 -2.895.400 -3.265.234 -369.834
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten -821.400 -860.000 -775.708 84.292
Saldo - Lasten en baten -821.400 -860.000 -775.708 84.292
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -821.400 -860.000 -775.708 84.292
5.4:Musea
Lasten -101.200 -146.800 -134.347 12.453
Saldo - Lasten en baten -101.200 -146.800 -134.347 12.453
Totaal 5.4:Musea -101.200 -146.800 -134.347 12.453
5.5:Cultureel erfgoed
Lasten -75.600 -88.800 -79.083 9.717
Saldo - Lasten en baten -75.600 -88.800 -79.083 9.717
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed -75.600 -88.800 -79.083 9.717
5.6:Media
Lasten -1.190.100 -1.279.200 -1.239.045 40.155
Saldo - Lasten en baten -1.190.100 -1.279.200 -1.239.045 40.155
Totaal 5.6:Media -1.190.100 -1.279.200 -1.239.045 40.155
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten -5.346.200 -6.817.500 -6.867.447 -49.947
Baten 15.800 15.900 13.834 -2.066
Saldo - Lasten en baten -5.330.400 -6.801.600 -6.853.614 -52.014
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.330.400 -6.801.600 -6.853.614 -52.014
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten -4.725.700 -7.652.253 -7.032.081 620.172
Baten 0 2.447.000 3.866.550 1.419.550
Saldo - Lasten en baten -4.725.700 -5.205.253 -3.165.531 2.039.722
Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -4.725.700 -5.205.253 -3.165.531 2.039.722
6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen
Lasten -4.535.800 -4.623.800 -4.673.062 -49.262
Baten 0 0 352.395 352.395
Saldo - Lasten en baten -4.535.800 -4.623.800 -4.320.667 303.133
Totaal 6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen -4.535.800 -4.623.800 -4.320.667 303.133
6.3:Inkomensregelingen
Lasten -16.610.900 -20.719.333 -20.362.514 356.819
Baten 14.034.600 14.253.833 13.460.326 -793.507
Saldo - Lasten en baten -2.576.300 -6.465.500 -6.902.188 -436.688
Totaal 6.3:Inkomensregelingen -2.576.300 -6.465.500 -6.902.188 -436.688
6.4:WSW en Beschut werk
Lasten -249.200 -275.500 -228.784 46.716
Saldo - Lasten en baten -249.200 -275.500 -228.784 46.716
Totaal 6.4:WSW en Beschut werk -249.200 -275.500 -228.784 46.716
6.5:Arbeidsparticipatie
Lasten -3.093.700 -3.610.785 -3.531.285 79.500
Baten 0 0 421 421
Saldo - Lasten en baten -3.093.700 -3.610.785 -3.530.864 79.921
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie -3.093.700 -3.610.785 -3.530.864 79.921
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten -1.858.900 -1.974.500 -1.171.321 803.179
Baten 9.700 9.700 11.946 2.246
Saldo - Lasten en baten -1.849.200 -1.964.800 -1.159.374 805.426
Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.849.200 -1.964.800 -1.159.374 805.426
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten -11.117.100 -12.048.700 -10.651.119 1.397.581
Baten 452.600 545.700 491.056 -54.644
Saldo - Lasten en baten -10.664.500 -11.503.000 -10.160.063 1.342.937
Totaal 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ -10.664.500 -11.503.000 -10.160.063 1.342.937
6.72:Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten -10.441.700 -10.934.100 -11.219.766 -285.666
Baten 0 0 357.299 357.299
Saldo - Lasten en baten -10.441.700 -10.934.100 -10.862.467 71.633
Totaal 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- -10.441.700 -10.934.100 -10.862.467 71.633
6.81:Geëscaleerde zorg 18+
Lasten -99.300 -100.000 -44.111 55.889
Baten 35.000 35.200 35.200 0
Saldo - Lasten en baten -64.300 -64.800 -8.911 55.889
Totaal 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ -64.300 -64.800 -8.911 55.889
6.82:Geëscaleerde zorg 18-
Lasten -2.207.400 -2.207.800 -2.843.316 -635.516
Saldo - Lasten en baten -2.207.400 -2.207.800 -2.843.316 -635.516
Totaal 6.82:Geëscaleerde zorg 18- -2.207.400 -2.207.800 -2.843.316 -635.516
7.1:Volksgezondheid
Lasten -1.704.500 -1.727.700 -1.614.832 112.868
Saldo - Lasten en baten -1.704.500 -1.727.700 -1.614.832 112.868
Totaal 7.1:Volksgezondheid -1.704.500 -1.727.700 -1.614.832 112.868
7.2:Riolering
Lasten -4.162.100 -4.819.600 -3.795.895 1.023.705
Baten 5.243.000 5.751.400 4.442.023 -1.309.377
Saldo - Lasten en baten 1.080.900 931.800 646.128 -285.672
Totaal 7.2:Riolering 1.080.900 931.800 646.128 -285.672
7.3:Afval
Lasten -6.695.000 -6.902.600 -6.763.615 138.985
Baten 7.428.900 7.474.900 7.907.288 432.388
Saldo - Lasten en baten 733.900 572.300 1.143.673 571.373
Totaal 7.3:Afval 733.900 572.300 1.143.673 571.373
7.4:Milieubeheer
Lasten -2.517.800 -2.861.902 -2.619.657 242.245
Baten 5.000 282.302 681.812 399.510
Saldo - Lasten en baten -2.512.800 -2.579.600 -1.937.846 641.754
Totaal 7.4:Milieubeheer -2.512.800 -2.579.600 -1.937.846 641.754
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
Lasten -1.624.600 -1.925.800 -2.348.574 -422.774
Baten 1.419.800 1.419.800 2.167.418 747.618
Saldo - Lasten en baten -204.800 -506.000 -181.156 324.844
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria -204.800 -506.000 -181.156 324.844
8.1:Ruimte en leefomgeving
Lasten -1.461.500 -1.902.000 -2.304.334 -402.334
Baten 136.400 109.800 306.248 196.448
Saldo - Lasten en baten -1.325.100 -1.792.200 -1.998.086 -205.886
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving -1.325.100 -1.792.200 -1.998.086 -205.886
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Lasten -3.527.000 -4.626.700 -4.265.125 361.575
Baten 3.661.900 4.623.200 4.711.553 88.353
Saldo - Lasten en baten 134.900 -3.500 446.427 449.927
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 134.900 -3.500 446.427 449.927
8.3:Wonen en bouwen
Lasten -1.378.400 -1.715.500 -1.838.933 -123.433
Baten 967.800 967.800 1.559.466 591.666
Saldo - Lasten en baten -410.600 -747.700 -279.467 468.233
Totaal 8.3:Wonen en bouwen -410.600 -747.700 -279.467 468.233