Planmatig onderhoud wegen (voordeel 204.714)
De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta (WSHD). In 2022 waren onderhoudswerkzaamheden voor het gedeelte Randweg-Rijnsingel gepland. Omdat er nog geen onderhoud noodzakelijk was, heeft het WSHD deze werkzaamheden doorgeschoven naar 2023. De bijdrage van de gemeente voor geluidreducerend asfalt schuift hierdoor ook door naar 2023.
Jaarlijks betaalt de gemeente een bijdrage aan het WSHD in het kader van de Wet herverdeling wegenbeheer en dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexering is in 2022 hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden waardoor een structureel nadeel ontstaat.
Dagelijks onderhoud wegen (nadeel 87.567)
Via de 2e Tussenrapportage 2022 is extra budget toegevoegd om de 750 onderhoudspunten uit de weginspectie van 2021 weg te werken. In september 2022 is de weginspectie 2022 afgerond. Dit leverde opnieuw een groot aantal onderhoudspunten, namelijk 880 stuks. Naast deze voor het merendeel uitgevoerde onderhoudspunten zijn in 2022 ook een aanzienlijk aantal meldingen binnengekomen en afgehandeld (divers herstelwerk).
Aanleg glasvezelnetwerk (voordeel 120.443)
De aanleg van het glasvezelnetwerk verloopt voorspoedig en er is in 2022 al meer gerealiseerd dan verwacht. Hierdoor zijn er in 2022 meer degeneratie-inkomsten ontvangen (vergoeding die een gemeente ontvangt voor graafwerkzaamheden in bestaande bestrating).
Planmatig onderhoud openbare verlichting (voordeel 104.055)
Inkomsten portiekverlichting zijn hoger dan geraamd. Stijgende energiekosten zijn doorberekend. Er was sprake van vertraging in de levering van het benodigde materiaal en krapte op de arbeidsmarkt voor de uitvoering. Dit resulteerde in facturatie in 2022 van alsnog geleverd materiaal en uitstel van de uitvoering naar 2023.
Onderzoek uitvoeringsagenda verkeersveiligheid (voordeel 33.400)
Het uitgevoerde onderzoek was goedkoper dan voorafgaand begroot. Daarnaast heeft de Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) de kosten voor de Opfriscursus Rijvaardigheid Senioren voor 100% gesubsidieerd. Voor verkeerseducatie hebben we daardoor minder uitgegeven dan begroot.
Mobiliteitsplan (voordeel 230.982)
Het plan bevat werkzaamheden die verspreid over meerdere jaren worden uitgevoerd. De uitwerking van het Mobiliteitsplan staat ook genoemd in het collegeprogramma. In 2023/2024 gaan we verder met de uitwerking van dit plan. Het budget hiervoor wordt doorgeschoven naar 2023.
Straatmeubilair planmatig onderhoud (voordeel 25.680)
Niet alle geplande werkzaamheden, zoals het bijplaatsen van extra zitbankjes en picknick sets, konden worden uitgevoerd door onder andere personeelsgebrek.
Reiniging openbare ruimte (nadeel 96.940)
Al jaren wordt de fietsenstalling aan de Jan Steenstraat bewaakt door SW-medewerkers. Deze worden ingehuurd via een aanbesteding expliciet voorbehouden aan SW-bedrijven (SW staat voor Sociale Werkvoorziening). Dit gebeurt conform de afspraken gemaakt in het college in 2020. De kosten voor de inzet van deze medewerkers en de kosten voor papierprikken en het legen van afvalbakken zorgen voor het nadeel.
Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 81.996)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 16.857)