Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

BN/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -4.041.800
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Cornelisland BN -2.844.700
5.2 Sportaccommodaties -4.303.800
Bijraming compensatie SSR voor verlies zwembad -129.300
Voorlopige berekening van de SPUK-IJZ aanvraag voor het 1e halfjaar 2021 BN -521.000
Meerwerk asbestwerkzaamheden en kosten uitgestelde sloopwerkzaamheden De Beverbol -44.000
8.1 Ruimtelijke ordening -1.634.100
Aframing leges, advieskosten en overige kosten bestemmingsplannen BN 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600
Waalvisie, bijdrage aan sleutelplekken BN/RB -50.000
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -4.661.600
Extra afschrijving Selderijweg -12.677.100
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Het Zand BN -2.356.600
8.3 Wonen en bouwen -1.322.900
Extra inzet snoeiwerkzaamheden door aannemer -90.000 -45.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 4.600 -14.900 -14.900 -14.900 -14.900
Totaal mutaties Lasten -18.681.500 -33.300 11.700 11.700 11.700
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.913.000
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Cornelisland BN 2.844.700
5.2 Sportaccommodaties 2.251.400
Voorlopige berekening van de SPUK-IJZ aanvraag voor het 1e halfjaar 2021 BN 521.000
8.1 Ruimtelijke ordening 60.600
Aframing leges, advieskosten en overige kosten bestemmingsplannen BN -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.773.800
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Het Zand BN 2.356.600
Verkoopopbrengst erfgrond Selderijweg 12.915.700
Vervallen canon in verband met verkoop grond Selderijweg -117.500 -277.800 -277.800 -277.800 -277.800
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -19.500
Totaal mutaties Baten 18.474.400 -304.400 -304.400 -304.400 -304.400
Totaal mutaties Baten en Lasten -207.100 -337.700 -292.700 -292.700 -292.700
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -693.600
Storting in de afschrijvingsreserve Waalvisie BN/RB -475.000
Totaal stortingen -475.000
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 1.770.900
Vrijval bestemmingsreserve Waalvisie BN/RB 390.000
Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van afschrijvingsreserve Waalvisie BN/RB 85.000
Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking bijdrijge sleutelplekken BN/RB 50.000
Aframen dekking groot onderhoud overige gebouwen BN -100.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 9.900 23.800 23.800 23.800 23.800
Totaal Onttrekkingen 434.900 23.800 23.800 23.800 23.800
Totaal mutaties Reserves -40.100 23.800 23.800 23.800 23.800
Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed -247.200 -313.900 -268.900 -268.900 -268.900

Toelichtingen

Terug naar navigatie - Toelichtingen