| BN/ RB | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
| Lasten | |||||||
| 7.1 Basishulp en -ondersteuning | |||||||
| 6.3 Inkomensregelingen | -15.923.600 | ||||||
| Wet BUIG, Bijraming verschil tussen laatste beschikking en begroting | BN | -1.237.200 | |||||
| Wet BUIG, toename uitkeringsbestand | -160.000 | ||||||
| Uitvoering TOZO | BN | -30.200 | |||||
| BUIG, uitvoeringskosten TOZO (Doorbelasting) | -283.300 | ||||||
| Toevoeging TONK voor tegemoetkoming woonlasten | -141.000 | ||||||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -3.023.600 | ||||||
| Overheveling naar budget Economisch advies voor bijdrage Dutch Freshport | BN | 25.000 | |||||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.763.000 | ||||||
| Verhoging budget voor vervoers- en woningvoorzieningen | -200.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ||
| Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage inhuur van extra beleidscapaciteit | BN | -34.300 | |||||
| Correctie raming opstellen woonzorgvisie naar BAR-bijdrage (zie programma 1) | BN | 55.200 | |||||
| 7.2 Preventie en welzijn | |||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.949.000 | ||||||
| Maatschappelijke begeleiding van gehuisveste vergunninghouders | -59.300 | ||||||
| Tegemoetkoming accountantskosten SWS en Wv Drievliet ’t Zand | -14.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | ||
| Werkbudget coalitie eenzaamheid Ridderkerk | -30.000 | -50.000 | |||||
| Doorschuiven budget pilot praktijkondersteuning huisarts GGZ-Jeugd | BN | 80.700 | -80.700 | ||||
| 7.3 Maatwerk/specialistisch | |||||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -10.626.600 | ||||||
| Lager aantal dossiers schuldhulpverlening | 25.000 | ||||||
| Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage KCC/SDV brandzaak(corona) | BN | -32.200 | |||||
| Afname van het aantal inwoners met een beschikking begeleiding en huishoudelijke hulp dat kiest voor PGB | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | ||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -9.243.300 | ||||||
| Lokale jeugdhulp PGB, minder gebruik van PGB 's | 200.000 | ||||||
| Lokale jeugdhulp ZIN, hoger beroep op lokale jeugdhulp | -420.000 | ||||||
| Lokale jeugdhulp ZIN, Indexering tarieven voor lokale Jeugdhulp | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | ||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -72.500 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||
| Totaal mutaties Lasten | -2.304.500 | -250.600 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | ||
| Baten | |||||||
| 7.1 Basishulp en -ondersteuning | |||||||
| 6.3 Inkomensregelingen | 12.926.300 | ||||||
| Wet BUIG, Bijraming verschil tussen laatste beschikking en begroting | BN | 1.237.200 | |||||
| Wet BUIG en heroriëntatie TOZO, corona, aframing inkomensoverdrachten van het rijk | -128.900 | ||||||
| Inzet extra personeel uitvoering TOZO | BN | 30.200 | |||||
| Totaal mutaties Baten | -98.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Baten en Lasten | -2.403.200 | -250.600 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | ||
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 205.300 | ||||||
| Doorschuiven dekking pilot praktijkondersteuning huisarts GGZ - Jeugd uit bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein | BN | -80.700 | 80.700 | ||||
| Totaal Onttrekkingen | -80.700 | 80.700 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Reserves | -80.700 | 80.700 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Sociaal domein | -2.483.900 | -169.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 |