| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.1 Bestuur | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 1.077.100 | 47.200 | 46.600 | 46.500 |
| Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. | L | -37.500 | -40.000 | ||
| 0.2 Burgerzaken | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -59.800 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| Totaal programma 1 | 979.800 | 4.600 | 44.000 | 43.900 | |
| Programma 2 Veiligheid | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -500 | |||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -10.900 | -500 | -500 | -500 |
| Totaal programma 2 | -11.400 | -500 | -500 | -500 | |
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -163.900 | -7.200 | -7.100 | -7.100 |
| 2.2 Parkeren | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.200 | -100 | ||
| 2.4 Economische havens en waterwegen | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.300 | -100 | -100 | -100 |
| Totaal programma 3 | -167.400 | -7.400 | -7.200 | -7.200 | |
| Programma 4 Economische zaken | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.2 Burgerzaken | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -38.300 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. | L | -37.500 | -40.000 | ||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.800 | -300 | -300 | -300 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -13.100 | -600 | -600 | -600 |
| Totaal programma 4 | -94.700 | -42.600 | -2.600 | -2.600 | |
| Programma 5 Onderwijs | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -8.400 | -400 | -400 | -400 |
| Totaal programma 5 | -8.400 | -400 | -400 | -400 | |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -7.600 | -300 | -300 | -300 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.900 | -200 | -200 | -200 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.000 | -100 | -100 | -100 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -157.700 | -6.900 | -6.800 | -6.800 |
| Totaal programma 6 | -173.200 | -7.500 | -7.400 | -7.400 | |
| Programma 7 Sociaal Domein | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Basishulp en -ondersteuning | |||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.100 | -200 | -200 | -200 |
| 6.2 Wijkteams | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -53.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 6.3 Inkomensregelingen | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -57.000 | -2.500 | -2.500 | -2.400 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -101.200 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -37.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Maat- en specialistisch werk | |||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -27.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -14.600 | -600 | -600 | -600 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.200 | -200 | -200 | -200 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -6.100 | -300 | -300 | -300 |
| Preventie en welzijn | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -19.100 | -800 | -800 | -800 |
| 7.1 Volksgezondheid | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.900 | -300 | -300 | -300 |
| Totaal programma 7 | -331.600 | -14.400 | -14.400 | -14.300 | |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.800 | -100 | -100 | -100 |
| 7.1 Volksgezondheid | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.000 | -100 | -100 | -100 |
| 7.2 Riolering | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -11.200 | -500 | -500 | -500 |
| 7.3 Afval | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.300 | -100 | -100 | -100 |
| 7.4 Milieubeheer | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -25.700 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Totaal programma 8 | -44.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | |
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -19.400 | -900 | -800 | -800 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.200 | -100 | -100 | -100 |
| 5.2 Sportaccommodaties | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -24.700 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -29.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -79.400 | -3.500 | -3.400 | -3.400 |
| 8.3 Wonen en bouwen | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -49.200 | -2.200 | -2.100 | -2.100 |
| Totaal programma 9 | -204.700 | -9.100 | -8.800 | -8.800 | |
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.4 Overhead | |||||
| Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. | L | -300.600 | -320.000 | ||
| 0.61 OZB woningen | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -11.600 | -500 | -500 | -500 |
| 0.62 OZB niet-woningen | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -7.800 | -300 | -300 | -300 |
| 0.8 Overige baten en lasten | |||||
| Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. | L | 375.600 | 400.000 | ||
| Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | 55.600 | 79.200 | -800 | -800 | |
| Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s | 0 | 0 | 0 | 0 |