| Programma | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 (2e TR21) | Begroting 2021 na mutatie | Mutatie 2022 (2eTR21) | Mutatie 2023 (2eTR21) | Mutatie 2024 (2eTR21) | Mutatie 2025 (2eTR21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||||
| Lasten | -4.928.400 | 163.800 | -4.717.800 | -47.200 | -46.600 | -46.500 | -46.600 | |
| Baten | 1.127.600 | 0 | 1.144.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van lasten en baten | -3.800.800 | 163.800 | -3.573.600 | -47.200 | -46.600 | -46.500 | -46.600 | |
| Stortingen | -48.500 | 0 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 0 | 435.700 | 895.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van mutaties in reserves | -48.500 | 435.700 | 846.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -3.849.300 | 599.500 | -2.726.700 | -47.200 | -46.600 | -46.500 | -46.600 | |
| 2 Veiligheid | ||||||||
| Lasten | -3.738.900 | -259.300 | -3.923.900 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 984.400 | 0 | 1.232.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van lasten en baten | -2.754.500 | -259.300 | -2.691.500 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van mutaties in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2 Veiligheid | -2.754.500 | -259.300 | -2.691.500 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||||
| Lasten | -9.045.300 | -216.900 | -9.463.800 | -66.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | |
| Baten | 440.300 | 50.000 | 1.501.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van lasten en baten | -8.605.000 | -166.900 | -7.962.500 | -66.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | |
| Stortingen | -1.285.000 | 0 | -2.061.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 2.024.600 | 0 | 3.477.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van mutaties in reserves | 739.600 | 0 | 1.416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -7.865.400 | -166.900 | -6.546.500 | -66.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | |
| 4 Economische zaken | ||||||||
| Lasten | -1.867.800 | -10.000 | -2.437.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 1.413.200 | -38.000 | 1.368.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van lasten en baten | -454.600 | -48.000 | -1.069.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 160.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van mutaties in reserves | -20.000 | 0 | 160.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Economische zaken | -474.600 | -48.000 | -908.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Onderwijs | ||||||||
| Lasten | -1.795.400 | 0 | -3.121.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 573.900 | 0 | 1.748.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van lasten en baten | -1.221.500 | 0 | -1.372.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van mutaties in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Onderwijs | -1.221.500 | 0 | -1.372.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Cultuur, sport en groen | ||||||||
| Lasten | -8.772.800 | -50.000 | -8.942.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van lasten en baten | -8.747.000 | -50.000 | -8.916.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | -73.800 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 31.300 | 0 | 1.645.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van mutaties in reserves | -42.500 | 0 | 445.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -8.789.500 | -50.000 | -8.470.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sociaal domein | ||||||||
| Lasten | -49.146.900 | -2.304.500 | -57.117.500 | -250.600 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | |
| Baten | 13.194.000 | 1.138.500 | 14.596.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van lasten en baten | -35.952.900 | -1.166.000 | -42.520.600 | -250.600 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | |
| Onttrekkingen | 150.000 | -80.700 | 124.600 | 80.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van mutaties in reserves | 150.000 | -80.700 | 124.600 | 80.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Sociaal domein | -35.802.900 | -1.246.700 | -42.396.000 | -169.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||||
| Lasten | -10.935.800 | -520.300 | -15.642.200 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 11.526.000 | 502.600 | 12.895.300 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van lasten en baten | 590.200 | -17.700 | -2.746.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 0 | -6.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 10.600 | 0 | 9.626.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van mutaties in reserves | 10.600 | 0 | 2.926.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | 600.800 | -17.700 | 179.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | ||||||||
| Lasten | -17.485.500 | -23.913.300 | -39.435.800 | -33.300 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | |
| Baten | 11.495.500 | 23.656.200 | 31.083.400 | -304.400 | -304.400 | -304.400 | -304.400 | |
| Begroot saldo van lasten en baten | -5.990.000 | -257.100 | -8.352.400 | -337.700 | -292.700 | -292.700 | -292.700 | |
| Stortingen | -693.600 | -950.000 | -1.168.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 756.500 | 411.100 | 2.205.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | |
| Begroot saldo van mutaties in reserves | 62.900 | -538.900 | 1.037.200 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | -5.927.100 | -796.000 | -7.315.200 | -313.900 | -268.900 | -268.900 | -268.900 | |
| 13 Buiten programma's | ||||||||
| Lasten | -15.579.700 | 36.900 | -16.777.100 | -544.400 | -146.600 | -144.400 | -144.400 | |
| Baten | 80.596.200 | 4.679.000 | 88.012.200 | 3.398.900 | 2.645.000 | 2.778.000 | 3.042.000 | |
| Begroot saldo van lasten en baten | 65.016.500 | 4.715.900 | 71.235.100 | 2.854.500 | 2.498.400 | 2.633.600 | 2.897.600 | |
| Stortingen | 0 | 0 | -29.440.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 216.000 | -400.000 | 31.970.600 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroot saldo van mutaties in reserves | 216.000 | -400.000 | 2.530.500 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 13 Buiten programma's | 65.232.500 | 4.315.900 | 73.765.600 | 3.254.500 | 2.498.400 | 2.633.600 | 2.897.600 | |
| Begroot resultaat | -851.500 | 2.330.800 | 1.517.600 | 2.636.800 | 2.045.300 | 2.180.600 | 2.444.500 | |