| BN/ RB | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.1:Bestuur | -4.860.300 | ||||||
| Toename vergunningaanvragen ruimt. keten | -30.500 | ||||||
| Budget voor onregelmatige diensten BOA 's | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | ||
| Terugboeken Brandzaak corona inhuur BOA 's | BN | 46.000 | |||||
| Extra capaciteit back office Cluster Dienstverlening | -34.100 | ||||||
| BUIG, uitvoeringskosten Tozo | -283.300 | ||||||
| Extra capaciteit 3 fte KCC Maatschappij voor Tonk/Tozo | -30.200 | ||||||
| Doorverdeling coronamutaties uit de 1e en 2e Tussenrapportage 2021 naar functionele posten | BN | 752.200 | |||||
| Doorgeschoven budget 2020 participatiebudget bestuur ingevolge motie schaatsbaan | BN/RB | -25.000 | |||||
| Correctie raming opstellen woonzorgvisie van voorzieningen Wmo gehandicapten naar BAR-bijdrage (zie ook programma 7) | BN | -55.200 | |||||
| 0.2 Burgerzaken | -1.055.300 | ||||||
| Backoffice Cluster Dienstverlening (Doorbelasting) | BN | -34.100 | |||||
| Extra kosten ivm verkiezingen, doorbelasting uit de 1e tussenrapportage | BN | -47.900 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -62.600 | -15.700 | -15.100 | -15.000 | -15.100 | ||
| Totaal mutaties Lasten | 163.800 | -47.200 | -46.600 | -46.500 | -46.600 | ||
| Totaal mutaties Baten en Lasten | 163.800 | -47.200 | -46.600 | -46.500 | -46.600 | ||
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 459.700 | ||||||
| BUIG, dekking uit AR uitvoeringskosten TOZO | 410.700 | ||||||
| Dekking uit de algemene reserve Doorgeschoven budget 2020 participatiebudget bestuur ingevolge motie schaatsbaan | BN/RB | 25.000 | |||||
| Totaal Onttrekkingen | 435.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Reserves | 435.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie | 599.500 | -47.200 | -46.600 | -46.500 | -46.600 |