| BN/ DP/ RB | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
| Lasten | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.115.400 | |||||
| Budget wordt overgezet naar het juiste taakveld | BN | 238.500 | 238.500 | 238.500 | 238.500 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | -3.568.900 | |||||
| Verliescompensatie Exploitatievergoeding Sport Service RK | DP | -224.500 | ||||
| Groot onderhoud zwembad en binnenbad de Fakkel | DP | -453.200 | ||||
| Renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare ruimte. | RB | 172.500 | -68.700 | -68.700 | ||
| Sporthal P.C. Hoofstraat | RB | 175.000 | ||||
| Sporthal P.C. Hooftpark | RB | 173.000 | 173.000 | 173.000 | ||
| Oude clubhuis Rowdies | RB | 4.400 | -225.400 | 70.700 | 70.700 | |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | -1.442.000 | |||||
| Doorgeschoven prestatie, Toekomstvisie, Gebiedsvisie en MER rivieroevers. | DP | -82.100 | ||||
| Advieskosten MER | RB | -35.000 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, gebiedsvisie Centrum-Oost | DP | -75.000 | ||||
| 8.3:Wonen en bouwen | -1.277.900 | |||||
| Doorgeschoven prestatie, Onderzoek kansen particulieren renovatie woningen | DP | -45.000 | ||||
| Totaal Lasten | -671.900 | 533.600 | 413.500 | 413.500 | ||
| Baten | ||||||
| 5.2:Sportaccommodaties | 1.393.900 | |||||
| SPUK zwembad SSR | 857.500 | |||||
| Totaal Baten | 857.500 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -147.400 | -81.900 | -81.900 | -81.900 | ||
| Saldo van baten en lasten | 38.200 | 451.700 | 331.600 | 331.600 | ||
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 831.100 | |||||
| Dekking gebiedsvisie Centrum-Oost | DP | 75.000 | ||||
| Dekking gebiedsvisie en MER Rivieroevers | DP | 82.100 | ||||
| Dekking compensatie SSR voor verlies zwembad | DP | 224.500 | ||||
| Dekking onderzoek kansen particulieren renovatie woningen | DP | 45.000 | ||||
| Dekking groot onderhoud zwembad en binnenbad de Fakkel | DP | 453.200 | ||||
| Dekking compensatie oude clubhuis de Rowdies uit de reserve actualisatie integraal accommodatieplan. | RB | 60.000 | ||||
| Dekking van de sloopkosten van opstal en omgeving van de Rowdies uit de reserve actualisatie integraal accommodatieplan. | RB | 388.000 | ||||
| Vervallen onttrekking aan de reserve Actualisatie Integraal Accommodatieplan door het vervallen van de sloop PC Hooftstraat | RB | -175.000 | ||||
| Totaal Onttrekkingen | 939.800 | 213.000 | 0 | 0 | ||
| Mutaties reserves | 939.800 | 213.000 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | 978.000 | 664.700 | 331.600 | 331.600 |
Uitgaven
11,93%
€ -19.917.600
Inkomsten
7,32%
€ 12.593.000
Saldo
€ -7.324.600
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Uitgaven
11,93%
€ -19.917.600
Inkomsten
7,32%
€ 12.593.000
Saldo
€ -7.324.600