| BN/ DP/ RB | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.4:Overhead | -14.241.300 | |||||
| Kostprijsverhogende BTW | -56.800 | -56.800 | -56.800 | -56.800 | ||
| Doorgeschoven prestatie, Implementatie omgevingswet | DP | -58.500 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, project GIDS | DP | -62.600 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, Strategisch personeelsbudget SPP | DP | -36.900 | ||||
| Tijdelijke inhuur gemeentecontroller | -27.000 | -27.000 | ||||
| Budget voor pilot Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy | -33.900 | |||||
| 0.5:Treasury | -146.600 | |||||
| Financiering | 217.100 | 314.900 | 262.700 | 283.600 | ||
| 0.61:OZB woningen | -287.500 | |||||
| Wet WOZ | -30.000 | |||||
| 0.8:Overige baten en lasten | -55.200 | |||||
| Doorgeschoven prestatie Gemeentehuis | DP | -771.200 | ||||
| Stelpost onderuitputting kapitaallasten | BN | -80.000 | ||||
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | -282.000 | |||||
| Vennootschapsbelasting | -461.800 | |||||
| Totaal Lasten | -1.401.600 | 231.100 | 205.900 | 226.800 | ||
| Baten | ||||||
| 0.61:OZB woningen | 6.015.000 | |||||
| OZB woningen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
| 0.62:OZB niet-woningen | 5.627.600 | |||||
| OZB niet-woningen | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | ||
| 0.64:Belastingen overig | 146.100 | |||||
| Baten precariobelasting | RB | -64.700 | ||||
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 69.201.000 | |||||
| Algemene uitkering | 675.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||
| Totaal Baten | 885.300 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | ||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -8.700 | -14.700 | -4.200 | -4.200 | ||
| Saldo van baten en lasten | -525.000 | 502.400 | 487.700 | 508.600 | ||
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 31.376.500 | |||||
| Doorgeschoven prestatie, gemeentehuis, dekking renovatie BMI en ontruiming uit reserve groot onderhoud gebouwen. | DP | 771.200 | ||||
| Dekking vennootschapsbelasting uit reserve Vpb grondexploitaties | 222.854 | |||||
| Totaal Onttrekkingen | 994.054 | |||||
| Mutaties reserves | 994.054 | |||||
| Totaal mutaties Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | 469.054 | 502.400 | 487.700 | 508.600 |
Uitgaven
26,8%
€ -44.730.500
Inkomsten
66,01%
€ 113.618.400
Saldo
€ 68.887.900
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Uitgaven
26,8%
€ -44.730.500
Inkomsten
66,01%
€ 113.618.400
Saldo
€ 68.887.900