|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. toelichting |
Investeringen |
Totaal beschikbaar gesteld krediet |
Investeringen begin 2021 |
1e TURAP 2021 |
Geraamde uitgaven 2021 |
Werkelijke uitgaven 2021 |
Restant geraamde uitgaven 2021 |
Doorgescho-ven naar 2022 e.v. |
|
Gemeente App |
76.200 |
61.300 |
|
61.300 |
22.700 |
38.600 |
|
1 |
Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis |
36.800 |
0 |
36.800 |
36.800 |
0 |
36.800 |
|
|
subtotaal programma 1 bestuur en participatie |
113.000 |
61.300 |
36.800 |
98.100 |
22.700 |
75.400 |
0 |
2 |
Fietshighway Lagendijk |
495.100 |
340.700 |
90.000 |
430.700 |
114.900 |
315.800 |
|
|
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg |
65.700 |
27.100 |
|
27.100 |
0 |
27.100 |
|
|
VRI Industrieweg-Rotterdamseweg |
67.500 |
21.400 |
|
21.400 |
0 |
21.400 |
|
|
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg |
159.600 |
85.900 |
|
85.900 |
0 |
85.900 |
|
3 |
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde |
2.097.500 |
0 |
578.000 |
578.000 |
49.100 |
528.900 |
|
|
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (bate) |
-1.629.000 |
-187.000 |
-313.000 |
-500.000 |
-22.900 |
-477.100 |
|
4 |
Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte |
485.000 |
0 |
388.000 |
388.000 |
700 |
387.300 |
97.000 |
5 |
Centrum fietsenstalling, gebouw |
130.000 |
229.000 |
-100.000 |
129.000 |
0 |
129.000 |
|
5 |
Centrum fietsenstalling, installatie |
80.000 |
140.000 |
-60.000 |
80.000 |
0 |
80.000 |
|
|
Ontwikkeling Dillenburgplein |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
|
Geluidsscherm Oosterpark/A25 |
8.735.000 |
300.000 |
435.000 |
735.000 |
14.800 |
720.200 |
8.000.000 |
|
Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark |
550.000 |
0 |
550.000 |
550.000 |
2.800 |
547.200 |
|
6 |
HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte |
100.000 |
100.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
6 |
HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (bate) |
-50.000 |
-50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
-50.000 |
|
HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat |
100.000 |
100.000 |
|
100.000 |
21.400 |
78.600 |
|
|
HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (bate) |
-50.000 |
-50.000 |
|
-50.000 |
0 |
-50.000 |
|
|
Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderz |
100.000 |
100.000 |
|
100.000 |
700 |
99.300 |
|
|
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2021 |
293.400 |
333.400 |
-40.000 |
293.400 |
0 |
293.400 |
|
|
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek |
25.000 |
25.000 |
|
25.000 |
0 |
25.000 |
|
|
Aanpak Veiligheidsknelpunten 2021 |
300.000 |
300.000 |
|
300.000 |
0 |
300.000 |
|
|
Onderzoek fietsparkeren winkelcentra |
50.000 |
50.000 |
|
50.000 |
0 |
50.000 |
|
7 |
Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg |
150.000 |
0 |
150.000 |
150.000 |
400 |
149.600 |
|
|
Snelheidsafwaardering Riederwerf |
38.000 |
0 |
38.000 |
38.000 |
0 |
38.000 |
|
|
Vervangen brug De Gorzen 043601 |
41.900 |
41.900 |
|
41.900 |
0 |
41.900 |
|
|
Keerwand Donckse Bos |
127.000 |
127.000 |
|
127.000 |
0 |
127.000 |
|
4 |
Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat |
6.600 |
577.700 |
-577.700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
2.000 |
48.000 |
|
2 |
Rehabilitaties wegen |
1.930.000 |
1.797.000 |
-90.000 |
1.707.000 |
112.700 |
1.594.300 |
|
|
HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) |
100.000 |
86.800 |
|
86.800 |
21.400 |
65.400 |
|
|
HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate |
-50.000 |
-50.000 |
|
-50.000 |
0 |
-50.000 |
|
8 |
HOV Vlietlaan uitvoering |
2.000.000 |
2.000.000 |
-2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
8 |
HOV Vlietlaan uitvoering, bate |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
-1.000.000 |
9 |
Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats |
1.990.000 |
1.985.400 |
-1.744.900 |
240.500 |
2.700 |
237.800 |
1.744.900 |
|
Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek |
100.000 |
100.000 |
-50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
|
Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz |
100.000 |
100.000 |
-50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
|
Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoer |
2.000.000 |
100.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
|
Centrum geb 3 Entree Joris-Schoutstr uitv. |
2.000.000 |
100.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
|
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek |
25.000 |
25.000 |
|
25.000 |
0 |
25.000 |
|
|
Aanpak veiligheidsknelpunten onderzoek |
25.000 |
25.000 |
|
25.000 |
0 |
25.000 |
|
10 |
Openbare verlichting |
467.500 |
411.200 |
56.300 |
467.500 |
-131.500 |
599.000 |
|
10 |
Openbare verlichting, bate |
-42.300 |
0 |
-42.300 |
-42.300 |
0 |
-42.300 |
|
|
Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat |
23.500 |
5.000 |
|
5.000 |
0 |
5.000 |
|
11 |
Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark |
698.000 |
0 |
209.400 |
209.400 |
3.000 |
206.400 |
488.600 |
|
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer |
100.000 |
100.000 |
|
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
Geluidsscherm A15 |
1.139.500 |
290.400 |
|
290.400 |
16.200 |
274.200 |
|
12 |
Fietspad Verbindingsweg |
140.400 |
49.900 |
-9.600 |
40.300 |
41.600 |
-1.300 |
|
12 |
Fietspad Verbindingsweg (bate) |
-65.000 |
-75.000 |
10.000 |
-65.000 |
0 |
-65.000 |
|
|
Drainage/Suppletiegemalen |
47.300 |
47.300 |
|
47.300 |
0 |
47.300 |
|
|
Vervangen beschoeiingen 2021 |
95.500 |
95.500 |
|
95.500 |
400 |
95.100 |
|
|
subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen |
26.342.700 |
10.805.600 |
-1.772.800 |
9.032.800 |
250.400 |
8.782.400 |
11.680.500 |
|
Herstel Huishoudschool |
250.000 |
250.000 |
|
250.000 |
0 |
250.000 |
|
|
subtotaal programma 4 economische zaken |
250.000 |
250.000 |
0 |
250.000 |
0 |
250.000 |
0 |
|
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek |
49.800 |
32.000 |
|
32.000 |
0 |
32.000 |
|
4 |
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw |
39.300 |
3.535.900 |
-3.535.900 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie |
0 |
846.000 |
-846.000 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting |
0 |
282.000 |
-282.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bouw Sportzaal Gemini bouw |
2.108.100 |
1.091.000 |
|
1.091.000 |
13.900 |
1.077.100 |
|
|
Bouw Sportzaal Gemini installatie |
504.000 |
300.100 |
|
300.100 |
0 |
300.100 |
|
|
Bouw Sportzaal Gemini inrichting |
168.000 |
100.000 |
|
100.000 |
6.000 |
94.000 |
|
15 |
Energiebesparende maatregelen De Fakkel |
46.500 |
0 |
46.500 |
46.500 |
0 |
46.500 |
|
4 |
Renovatie sporthal Drievliet |
5.100.000 |
3.450.000 |
630.000 |
4.080.000 |
62.000 |
4.018.000 |
1.020.000 |
4 |
Renovatie sporthal Drievliet installaties |
1.488.000 |
0 |
1.190.000 |
1.190.000 |
0 |
1.190.000 |
298.000 |
4 |
Renovatie sporthal Drievliet inrichting |
145.000 |
0 |
29.000 |
29.000 |
0 |
29.000 |
116.000 |
14 |
Gymlokaal de Noord |
2.100.000 |
160.000 |
-80.000 |
80.000 |
0 |
80.000 |
2.020.000 |
11 |
Honkbal- en softbalvelden Rowdies |
1.188.000 |
0 |
831.600 |
831.600 |
5.700 |
825.900 |
356.400 |
16 |
Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein |
2.390.800 |
2.376.400 |
-2.150.000 |
226.400 |
5.900 |
220.500 |
|
16 |
Sportpark Ridderkerk toplaag velden |
816.800 |
226.100 |
-226.100 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk |
650.000 |
610.800 |
-450.000 |
160.800 |
98.500 |
62.300 |
450.000 |
|
Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte |
150.000 |
142.400 |
|
142.400 |
17.300 |
125.100 |
|
|
Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark |
75.000 |
75.000 |
|
75.000 |
0 |
75.000 |
|
|
Buurtsport Driehoek Zand 2020 |
30.200 |
30.200 |
|
30.200 |
0 |
30.200 |
|
|
Skateboardbaan Vlietlaan |
31.000 |
30.900 |
|
30.900 |
0 |
30.900 |
|
|
Skateboardbaan Sportlaan |
87.100 |
84.300 |
|
84.300 |
900 |
83.400 |
|
|
Kunstgrasondergronden speelterreinen 2021 |
183.800 |
183.800 |
|
183.800 |
3.200 |
180.600 |
|
|
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2021 |
140.400 |
140.400 |
|
140.400 |
7.300 |
133.100 |
|
|
Aanschaf speeltoestellen 2021 |
138.600 |
138.600 |
|
138.600 |
8.600 |
130.000 |
|
|
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2021 |
75.200 |
75.200 |
|
75.200 |
900 |
74.300 |
|
|
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen |
17.705.600 |
13.911.100 |
-4.842.900 |
9.068.200 |
230.200 |
8.838.000 |
4.260.400 |
|
Jongerencentrum De Loods / Gooth |
4.150.000 |
4.150.000 |
|
4.150.000 |
13.400 |
4.136.600 |
|
|
subtotaal programma 7 Sociaal domein |
4.150.000 |
4.150.000 |
0 |
4.150.000 |
13.400 |
4.136.600 |
0 |
18 |
Aanschaf AED's |
70.000 |
0 |
70.000 |
70.000 |
0 |
70.000 |
|
19 |
Minicontainers papier |
346.000 |
30.000 |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Ondergrondse containers papier |
496.100 |
281.400 |
160.100 |
441.500 |
230.400 |
211.100 |
|
21 |
Toegangscontrole ondergrondse containers |
228.500 |
86.200 |
108.500 |
194.700 |
0 |
194.700 |
|
22 |
GFT-cocons |
451.400 |
183.400 |
-182.600 |
800 |
800 |
0 |
|
22 |
Toegangscontrole GFT-cocons |
245.000 |
43.200 |
-72.000 |
-28.800 |
0 |
-28.800 |
|
23 |
Minicontainers restafval |
347.900 |
28.100 |
-28.100 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Ondergrondse containers rest hoogbouw |
385.800 |
111.400 |
193.800 |
305.200 |
238.400 |
66.800 |
|
|
Gemalen mechanisch |
148.000 |
148.000 |
|
148.000 |
12.600 |
135.400 |
|
|
Gemalen elektrisch |
348.200 |
348.200 |
|
348.200 |
10.200 |
338.000 |
|
|
Uitbreiding begraafplaats |
677.200 |
618.100 |
|
618.100 |
700 |
617.400 |
|
|
Ruimen graven |
122.700 |
122.700 |
|
122.700 |
0 |
122.700 |
|
|
Vervangen Columbarium1986 Vredehof |
53.900 |
23.200 |
|
23.200 |
0 |
23.200 |
|
|
subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid |
3.920.700 |
2.023.900 |
219.700 |
2.243.600 |
493.100 |
1.750.500 |
0 |
|
Vervangende nieuwbouw Driemaster |
1.937.500 |
1.743.700 |
|
1.743.700 |
0 |
1.743.700 |
|
13 |
Nieuwbouw CBS De Fontein |
691.000 |
545.000 |
146.000 |
691.000 |
0 |
691.000 |
|
14 |
IKC De Noord basisschool |
4.250.000 |
491.500 |
-296.000 |
195.500 |
9.300 |
186.200 |
4.050.000 |
14 |
IKC De Noord kindercentrum |
1.200.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
1.150.000 |
|
Basisschool de Wingerd |
5.750.000 |
430.800 |
|
430.800 |
288.000 |
142.800 |
|
|
Rehobothschool |
420.000 |
420.000 |
|
420.000 |
422.900 |
-2.900 |
|
|
Nw.bouw Gemini bouwkundig |
17.178.500 |
9.299.600 |
|
9.299.600 |
95.200 |
9.204.400 |
|
|
Realisatie Waalvisie |
393.400 |
3.800 |
|
3.800 |
43.900 |
-40.100 |
|
|
Realisatie Waalvisie (bate) |
-231.700 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed |
31.588.700 |
12.934.400 |
-100.000 |
12.834.400 |
859.300 |
11.975.100 |
5.200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
84.070.700 |
44.136.300 |
-6.459.200 |
37.677.100 |
1.869.100 |
35.808.000 |
21.140.900 |