| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.1 Bestuur | |||||
| Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten | L | 271.600 | |||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 1.105.000 | 541.400 | 415.500 | 375.500 |
| 0.2 Burgerzaken | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -420.700 | -381.200 | -372.700 | -370.500 |
| Totaal programma 1 | 955.900 | 160.200 | 42.800 | 5.000 | |
| Programma 2 Veiligheid | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 67.600 | 66.300 | 66.100 | 66.200 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 773.700 | 761.600 | 759.900 | 760.300 |
| 8.3 Wonen en bouwen | |||||
| Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten | L | -152.600 | |||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | ||||
| Totaal programma 2 | 688.700 | 827.900 | 826.000 | 826.500 | |
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.243.600 | -1.133.300 | -1.110.000 | -1.103.900 |
| 2.2 Parkeren | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 62.600 | 61.700 | 61.600 | 61.600 |
| 2.3 Receatieve havens | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 37.500 | 36.600 | 36.400 | 36.400 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.900 | -1.700 | -1.500 | -1.400 |
| 2.5 Openbaar vervoer | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 5.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 3.4 Economische promotie | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 27.500 | 26.900 | 26.700 | 26.700 |
| Totaal programma 3 | -1.113.700 | -1.004.700 | -981.700 | -975.500 | |
| Programma 4 Economische zaken | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.2 Burgerzaken | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -502.000 | -471.400 | -465.200 | -463.700 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 190.100 | 188.500 | 188.400 | 188.600 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -79.100 | -70.800 | -69.000 | -68.500 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 68.300 | 66.800 | 66.600 | 66.600 |
| Totaal programma 4 | -322.700 | -286.900 | -279.200 | -277.000 | |
| Programma 5 Onderwijs | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 15.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -100.200 | -93.800 | -92.300 | -92.000 |
| Totaal programma 5 | -84.900 | -78.800 | -77.300 | -77.000 | |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -104.700 | -98.400 | -97.200 | -97.000 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -69.400 | -65.300 | -64.400 | -64.300 |
| 5.4 Musea | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 15.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 21.700 | 22.800 | 23.000 | 23.100 |
| 5.6 Media | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 37.300 | 36.400 | 36.200 | 36.200 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.028.700 | -926.400 | -904.700 | -898.800 |
| Totaal programma 6 | -1.128.500 | -1.015.900 | -992.100 | -985.800 | |
| Programma 7 Sociaal Domein | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Basishulp en -ondersteuning | |||||
| 2.5 Openbaar vervoer | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 22.300 | 21.800 | 21.700 | 21.700 |
| 6.2 Wijkteams | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 890.600 | 896.900 | 899.600 | 901.600 |
| 6.3 Inkomensregelingen | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -876.300 | -827.700 | -818.000 | -815.900 |
| 6.4 Begeleide participatie | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 173.200 | 169.200 | 168.600 | 168.600 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 340.800 | 383.100 | 393.700 | 397.400 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 77.500 | 94.500 | 98.400 | 99.800 |
| Maat- en specialistisch werk | |||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||
| Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten | L | -66.500 | |||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -422.500 | -399.000 | -394.300 | -393.200 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -51.800 | -43.400 | -41.400 | -40.900 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -72.400 | -68.300 | -67.300 | -67.100 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -70.100 | -65.500 | -64.500 | -64.300 |
| Preventie en welzijn | |||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -47.200 | -44.200 | -43.400 | -43.200 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -296.100 | -279.900 | -276.700 | -276.000 |
| 7.1 Volksgezondheid | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -72.400 | -67.800 | -66.800 | -66.600 |
| Totaal programma 7 | -470.900 | -230.300 | -190.400 | -178.100 | |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 88.200 | 87.100 | 86.900 | 86.900 |
| 7.1 Volksgezondheid | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -34.300 | -32.500 | -32.200 | -32.100 |
| 7.2 Riolering | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 439.700 | 435.400 | 434.900 | 435.300 |
| 7.3 Afval | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 325.200 | 319.500 | 318.600 | 318.700 |
| 7.4 Milieubeheer | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -206.500 | -188.900 | -185.200 | -184.300 |
| Totaal programma 8 | 612.300 | 620.600 | 623.000 | 624.500 | |
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 156.700 | 162.800 | 164.300 | 165.000 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 89.900 | 88.800 | 88.800 | 88.900 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 240.400 | 235.000 | 234.000 | 234.000 |
| 5.2 Sportaccommodaties | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -84.800 | -70.600 | -67.400 | -66.500 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 12.200 | 26.800 | 30.200 | 31.300 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -127.500 | -84.900 | -75.500 | -72.500 |
| 8.3 Wonen en bouwen | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 328.700 | 346.200 | 350.000 | 352.000 |
| Totaal programma 9 | 615.600 | 704.100 | 724.400 | 732.200 | |
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | |||||
| Toelichting | L/B | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.4 Overhead | |||||
| Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten | L | -52.500 | |||
| 0.5 Treasury | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 61.300 | 60.000 | 59.700 | 59.700 |
| 0.61 OZB woningen | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 63.200 | 67.600 | 68.600 | 69.000 |
| 0.62 OZB niet-woningen | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 8.400 | 12.100 | 12.800 | 13.100 |
| 0.63 Parkeerbelasting | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 15.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.64 Belastingen overig | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 139.300 | 136.200 | 135.600 | 135.600 |
| 0.8 Overige baten en lasten | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 13.200 | 12.900 | 12.800 | 12.800 |
| Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | 248.200 | 303.800 | 304.500 | 305.200 | |
| Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s | 0 | 0 | 0 | 0 |