Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie |
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.1 Bestuur |
|
|
|
|
|
Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten |
L |
271.600 |
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
1.105.000 |
541.400 |
415.500 |
375.500 |
0.2 Burgerzaken |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-420.700 |
-381.200 |
-372.700 |
-370.500 |
Totaal programma 1 |
|
955.900 |
160.200 |
42.800 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
Programma 2 Veiligheid |
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
67.600 |
66.300 |
66.100 |
66.200 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
773.700 |
761.600 |
759.900 |
760.300 |
8.3 Wonen en bouwen |
|
|
|
|
|
Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten |
L |
-152.600 |
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
|
|
|
|
Totaal programma 2 |
|
688.700 |
827.900 |
826.000 |
826.500 |
|
|
|
|
|
|
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen |
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2.1 Verkeer en vervoer |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-1.243.600 |
-1.133.300 |
-1.110.000 |
-1.103.900 |
2.2 Parkeren |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
62.600 |
61.700 |
61.600 |
61.600 |
2.3 Receatieve havens |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
37.500 |
36.600 |
36.400 |
36.400 |
2.4 Economische havens en waterwegen |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-2.900 |
-1.700 |
-1.500 |
-1.400 |
2.5 Openbaar vervoer |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
5.200 |
5.100 |
5.100 |
5.100 |
3.4 Economische promotie |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
27.500 |
26.900 |
26.700 |
26.700 |
Totaal programma 3 |
|
-1.113.700 |
-1.004.700 |
-981.700 |
-975.500 |
|
|
|
|
|
|
Programma 4 Economische zaken |
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.2 Burgerzaken |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-502.000 |
-471.400 |
-465.200 |
-463.700 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
190.100 |
188.500 |
188.400 |
188.600 |
3.1 Economische ontwikkeling |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-79.100 |
-70.800 |
-69.000 |
-68.500 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
68.300 |
66.800 |
66.600 |
66.600 |
Totaal programma 4 |
|
-322.700 |
-286.900 |
-279.200 |
-277.000 |
|
|
|
|
|
|
Programma 5 Onderwijs |
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
4.1 Openbaar basisonderwijs |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
15.300 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-100.200 |
-93.800 |
-92.300 |
-92.000 |
Totaal programma 5 |
|
-84.900 |
-78.800 |
-77.300 |
-77.000 |
|
|
|
|
|
|
Programma 6 Cultuur, sport en groen |
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
5.1 Sportbeleid en activering |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-104.700 |
-98.400 |
-97.200 |
-97.000 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-69.400 |
-65.300 |
-64.400 |
-64.300 |
5.4 Musea |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
15.300 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
5.5 Cultureel erfgoed |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
21.700 |
22.800 |
23.000 |
23.100 |
5.6 Media |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
37.300 |
36.400 |
36.200 |
36.200 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-1.028.700 |
-926.400 |
-904.700 |
-898.800 |
Totaal programma 6 |
|
-1.128.500 |
-1.015.900 |
-992.100 |
-985.800 |
|
|
|
|
|
|
Programma 7 Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Basishulp en -ondersteuning |
|
|
|
|
|
2.5 Openbaar vervoer |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
22.300 |
21.800 |
21.700 |
21.700 |
6.2 Wijkteams |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
890.600 |
896.900 |
899.600 |
901.600 |
6.3 Inkomensregelingen |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-876.300 |
-827.700 |
-818.000 |
-815.900 |
6.4 Begeleide participatie |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
173.200 |
169.200 |
168.600 |
168.600 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
340.800 |
383.100 |
393.700 |
397.400 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
77.500 |
94.500 |
98.400 |
99.800 |
Maat- en specialistisch werk |
|
|
|
|
|
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
|
|
|
|
|
Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten |
L |
-66.500 |
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-422.500 |
-399.000 |
-394.300 |
-393.200 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-51.800 |
-43.400 |
-41.400 |
-40.900 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-72.400 |
-68.300 |
-67.300 |
-67.100 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-70.100 |
-65.500 |
-64.500 |
-64.300 |
Preventie en welzijn |
|
|
|
|
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-47.200 |
-44.200 |
-43.400 |
-43.200 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-296.100 |
-279.900 |
-276.700 |
-276.000 |
7.1 Volksgezondheid |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-72.400 |
-67.800 |
-66.800 |
-66.600 |
Totaal programma 7 |
|
-470.900 |
-230.300 |
-190.400 |
-178.100 |
|
|
|
|
|
|
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid |
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
88.200 |
87.100 |
86.900 |
86.900 |
7.1 Volksgezondheid |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-34.300 |
-32.500 |
-32.200 |
-32.100 |
7.2 Riolering |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
439.700 |
435.400 |
434.900 |
435.300 |
7.3 Afval |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
325.200 |
319.500 |
318.600 |
318.700 |
7.4 Milieubeheer |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-206.500 |
-188.900 |
-185.200 |
-184.300 |
Totaal programma 8 |
|
612.300 |
620.600 |
623.000 |
624.500 |
|
|
|
|
|
|
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed |
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
156.700 |
162.800 |
164.300 |
165.000 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
89.900 |
88.800 |
88.800 |
88.900 |
4.2 Onderwijshuisvesting |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
240.400 |
235.000 |
234.000 |
234.000 |
5.2 Sportaccommodaties |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-84.800 |
-70.600 |
-67.400 |
-66.500 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
12.200 |
26.800 |
30.200 |
31.300 |
8.1 Ruimtelijke ordening |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-127.500 |
-84.900 |
-75.500 |
-72.500 |
8.3 Wonen en bouwen |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
328.700 |
346.200 |
350.000 |
352.000 |
Totaal programma 9 |
|
615.600 |
704.100 |
724.400 |
732.200 |
|
|
|
|
|
|
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten |
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.4 Overhead |
|
|
|
|
|
Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten |
L |
-52.500 |
|
|
|
0.5 Treasury |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
61.300 |
60.000 |
59.700 |
59.700 |
0.61 OZB woningen |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
63.200 |
67.600 |
68.600 |
69.000 |
0.62 OZB niet-woningen |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
8.400 |
12.100 |
12.800 |
13.100 |
0.63 Parkeerbelasting |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
15.300 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0.64 Belastingen overig |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
139.300 |
136.200 |
135.600 |
135.600 |
0.8 Overige baten en lasten |
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
13.200 |
12.900 |
12.800 |
12.800 |
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten |
|
248.200 |
303.800 |
304.500 |
305.200 |
|
|
|
|
|
|
Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s |
|
0 |
0 |
0 |
0 |