Meerjarenramingen incl. mutaties
Terug naar navigatie - Meerjarenramingen incl. mutaties| Exploitatie | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Begroting 2021 na mutatie | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||||
| Lasten | -5.915.600 | -1.635.338 | -7.550.938 | -740.159 | -614.459 | -574.459 | |
| Baten | 1.144.200 | 0 | 1.144.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -4.771.400 | -1.635.338 | -6.406.738 | -740.159 | -614.459 | -574.459 | |
| Stortingen | -48.500 | 0 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 459.700 | 459.700 | 919.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 411.200 | 459.700 | 870.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -4.360.200 | -1.175.638 | -5.535.838 | -740.159 | -614.459 | -574.459 | |
| 13 Buiten programma's | |||||||
| Lasten | -16.761.000 | -1.410.300 | -18.171.300 | 216.400 | 201.700 | 222.600 | |
| Baten | 83.333.200 | 1.656.500 | 84.989.700 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 66.572.200 | 246.200 | 66.818.400 | 502.400 | 487.700 | 508.600 | |
| Stortingen | -29.440.100 | 0 | -29.440.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 32.370.600 | 222.854 | 32.593.454 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 2.930.500 | 222.854 | 3.153.354 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 13 Buiten programma's | 69.502.700 | 469.054 | 69.971.754 | 502.400 | 487.700 | 508.600 | |
| 2 Veiligheid | |||||||
| Lasten | -3.654.200 | -96.300 | -3.750.500 | -64.800 | -62.000 | -7.100 | |
| Baten | 1.232.400 | 255.000 | 1.487.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.421.800 | 158.700 | -2.263.100 | -64.800 | -62.000 | -7.100 | |
| Totaal 2 Veiligheid | -2.421.800 | 158.700 | -2.263.100 | -64.800 | -62.000 | -7.100 | |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||||
| Lasten | -9.079.500 | -1.051.750 | -10.131.250 | -47.650 | -221.450 | -221.450 | |
| Baten | 1.451.300 | 1.426.000 | 2.877.300 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -7.628.200 | 374.250 | -7.253.950 | -47.650 | -221.450 | -221.450 | |
| Stortingen | -2.061.700 | 404.000 | -1.657.700 | 991.100 | 165.900 | 165.900 | |
| Onttrekkingen | 3.477.700 | -236.700 | 3.241.000 | -1.086.000 | -260.800 | -260.800 | |
| Mutaties reserves | 1.416.000 | 167.300 | 1.583.300 | -94.900 | -94.900 | -94.900 | |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -6.212.200 | 541.550 | -5.670.650 | -142.550 | -316.350 | -316.350 | |
| 4 Economische zaken | |||||||
| Lasten | -2.332.800 | -465.100 | -2.797.900 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | |
| Baten | 1.406.200 | -806.000 | 600.200 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -926.600 | -1.271.100 | -2.197.700 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 160.900 | 160.900 | 321.800 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 160.900 | 160.900 | 321.800 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Economische zaken | -765.700 | -1.110.200 | -1.875.900 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | |
| 5 Onderwijs | |||||||
| Lasten | -3.112.700 | -1.410.807 | -4.523.507 | -239.700 | -239.700 | -239.700 | |
| Baten | 1.748.200 | 1.174.307 | 2.922.507 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.364.500 | -236.500 | -1.601.000 | -236.500 | -236.500 | -236.500 | |
| Totaal 5 Onderwijs | -1.364.500 | -236.500 | -1.601.000 | -236.500 | -236.500 | -236.500 | |
| 6 Cultuur, sport en groen | |||||||
| Lasten | -8.718.900 | -176.300 | -8.895.200 | -10.500 | -10.500 | 9.500 | |
| Baten | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -8.693.100 | -176.300 | -8.869.400 | -10.500 | -10.500 | 9.500 | |
| Stortingen | -1.200.000 | 73.800 | -1.126.200 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | |
| Onttrekkingen | 1.645.800 | 67.000 | 1.712.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | |
| Mutaties reserves | 445.800 | 140.800 | 586.600 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -8.247.300 | -35.500 | -8.282.800 | 34.500 | 34.500 | 54.500 | |
| 7 Sociaal domein | |||||||
| Lasten | -54.426.200 | -1.834.666 | -56.260.866 | -1.276.666 | -1.268.779 | -1.268.779 | |
| Baten | 13.458.400 | 163.700 | 13.622.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -40.967.800 | -1.670.966 | -42.638.766 | -1.276.666 | -1.268.779 | -1.268.779 | |
| Onttrekkingen | 205.300 | 55.300 | 260.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 205.300 | 55.300 | 260.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Sociaal domein | -40.762.500 | -1.615.666 | -42.378.166 | -1.276.666 | -1.268.779 | -1.268.779 | |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||||
| Lasten | -15.097.900 | 1.822.455 | -13.275.445 | -42.145 | 52.155 | 24.555 | |
| Baten | 12.392.700 | -1.442.700 | 10.950.000 | -1.095.700 | -437.900 | -178.300 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.705.200 | 379.755 | -2.325.445 | -1.137.845 | -385.745 | -153.745 | |
| Stortingen | -6.700.000 | -2.700.000 | -9.400.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 9.626.600 | 1.916.000 | 11.542.600 | 984.100 | 232.000 | 0 | |
| Mutaties reserves | 2.926.600 | -784.000 | 2.142.600 | 984.100 | 232.000 | 0 | |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | 221.400 | -404.245 | -182.845 | -153.745 | -153.745 | -153.745 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | |||||||
| Lasten | -25.661.400 | -808.900 | -26.470.300 | 451.700 | 331.600 | 331.600 | |
| Baten | 17.790.800 | 847.100 | 18.637.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -7.870.600 | 38.200 | -7.832.400 | 451.700 | 331.600 | 331.600 | |
| Stortingen | -693.600 | 0 | -693.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 1.770.900 | 939.800 | 2.710.700 | 213.000 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 1.077.300 | 939.800 | 2.017.100 | 213.000 | 0 | 0 | |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | -6.793.300 | 978.000 | -5.815.300 | 664.700 | 331.600 | 331.600 | |
| Gerealiseerd resultaat | -1.203.400 | -2.430.445 | -3.633.845 | -1.379.620 | -1.764.833 | -1.629.033 | |