| BN/ DP/ RB | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -15.000 | |||||
| Verduurzaming BT Donkersloot | -50.000 | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Raadsbesluit AED's in Ridderkerk | RB | -30.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | |
| 7.3:Afval | -9.360.600 | |||||
| Planning reiniging & afval | 46.200 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | ||
| Implementatie afvalbeleidsplan | -49.200 | 137.100 | 231.400 | 203.800 | ||
| Nacalculatie NV BAR-Afvalbeheer 2020 | -26.000 | |||||
| AVR hoger beroep | -38.000 | |||||
| Doorgeschoven prestatie, invoering maatregelen uit het afvalbeleidsplan | DP | -275.000 | ||||
| Storting voorziening beklemde middelen Afvalstoffenheffing (ASH) naar storting bestemmingsreserve ASH | BN | 2.700.000 | ||||
| HVC; afval-brengstation aanbiedstation Coronakosten | -23.000 | |||||
| HVC; afval-brengstation aanbiedstation | -74.000 | |||||
| 7.4:Milieubeheer | -2.317.500 | |||||
| Milieubeheer DCMR; impuls omgevingsveiligheid en doorontwikkeling meldkamer | -29.945 | -29.945 | -29.945 | -29.945 | ||
| Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1 | DP | -111.000 | ||||
| motie groen scherm Rotterdamseweg | RB | -60.000 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, onderzoek en werkzaamheden geluidmaatregelen langs A15 | DP | -32.500 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, duurzame energietransitie, visie op circulaire samenleving | DP | -45.100 | ||||
| De toevoeging vanuit de onderbesteding investeringen uit het voorgaande jaar wordt beëindigd en het budget voor duurzame energietransitie wordt structureel verhoogd. | -84.200 | -84.200 | -84.200 | -84.200 | ||
| Communicatieadviseurs inhuur via GR BAR-organisatie | BN | 59.000 | ||||
| Totaal Lasten | 1.877.255 | -19.545 | 74.755 | 47.155 | ||
| Baten | ||||||
| 7.3:Afval | 8.178.700 | |||||
| Budgettair neutrale correctie van de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing naar een onttrekking uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing | BN | -1.440.200 | -984.100 | -232.000 | ||
| Lagere opbrengst ASH als gevolg van structurele mutaties exploitatie | BN | -121.800 | -223.700 | -196.100 | ||
| Totaal Baten | -1.440.200 | -1.105.900 | -455.700 | -196.100 | ||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -45.100 | -12.400 | -4.800 | -4.800 | ||
| Saldo van baten en lasten | 391.955 | -1.137.845 | -385.745 | -153.745 | ||
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -4.000.000 | |||||
| Budgettair neutrale wijziging storting voorziening beklemde middelen ASH naar storting bestemmingsreserve ASH | BN | -2.700.000 | ||||
| Totaal Stortingen | -2.700.000 | |||||
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 7.710.600 | |||||
| Budgettair neutrale correctie van de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing naar een onttrekking uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing | BN | 1.440.200 | 984.100 | 232.000 | ||
| Doorgeschoven prestatie, invoering maatregelen uit het afvalbeleidsplan | DP | 275.000 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1 | DP | 111.000 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, onderzoek en werkzaamheden geluidmaatregelen langs A15 | DP | 32.500 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, duurzame energietransitie, visie op circulaire samenleving | DP | 45.100 | ||||
| Totaal Onttrekkingen | 1.903.800 | 984.100 | 232.000 | |||
| Mutaties reserves | -796.200 | 984.100 | 232.000 | |||
| Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid | -404.245 | -153.745 | -153.745 | -153.745 |
Uitgaven
12,22%
€ -20.389.500
Inkomsten
12,23%
€ 21.046.000
Saldo
€ 656.500
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Uitgaven
12,22%
€ -20.389.500
Inkomsten
12,23%
€ 21.046.000
Saldo
€ 656.500