| BN/ DP/ RB | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1:Bestuur | -3.249.800 | |||||
| Contributie van de MRDH en de Landschapstafel IJsselmonde | 26.000 | |||||
| BAR-bijdrage | ||||||
| Digitalisering bouwdossiers | BN | -58.500 | ||||
| Inhuur extra beleidscapaciteit voor beleid rondom corona gerelateerde zaken | -34.300 | |||||
| Kostprijsverhogende BTW | -79.700 | -79.700 | -79.700 | -79.700 | ||
| Doorgeschoven prestatie, project GIDS | DP | -87.800 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, SPP | DP | -51.900 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, Implementatie omgevingswet | DP | -82.200 | ||||
| Taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot statushouders | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | ||
| Inhuur gemeentecontroller | -38.000 | -38.000 | ||||
| Tozo heroriëntatie (Corona) | BN | -34.100 | ||||
| Tozo heroriëntatie (Corona) | BN | 34.100 | ||||
| Tozo inhuurkosten BUIG (Corona) | BN | -94.800 | ||||
| Tozo inhuurkosten BUIG (Corona) | BN | 94.800 | ||||
| SV- en pensioenpremie | -52.100 | -52.100 | -52.100 | -52.100 | ||
| Periodieken | -147.300 | -147.300 | -147.300 | -147.300 | ||
| Corona communicatie | -29.900 | |||||
| Inhuur 2 communicatieadviseurs voor Duurzaamheid | BN | -59.000 | ||||
| Inwerkingtreding omgevingswet | -57.200 | -72.900 | ||||
| Uitkering SPUK middelen voor hulp gedupeerden toeslagenaffaire | BN | -34.800 | ||||
| Inhuurkrachten TONK | -27.500 | |||||
| Extra budget i.v.m. toename omgevingsvergunningen | -152.600 | |||||
| Extra inhuur BOA 's | -46.000 | |||||
| Telefoonkosten en datacommunicatie | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | ||
| Budget voor pilot Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy | -47.500 | |||||
| Uitvoering mobiliteitsplan ontbrekende schakels fietsnetwerk | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |||
| Inhuur extra personeel i.v.m. verkiezingen | -47.900 | |||||
| Verzekeringen | BN | -219.900 | -219.900 | -219.900 | -219.900 | |
| 0.2:Burgerzaken | -975.200 | |||||
| Verkiezingen | -81.879 | |||||
| Totaal Lasten | -1.509.379 | -709.300 | -598.400 | -558.400 | ||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -125.959 | -30.859 | -16.059 | -16.059 | ||
| Saldo van baten en lasten | -1.635.338 | -740.159 | -614.459 | -574.459 | ||
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | ||||||
| Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet. | DP | 140.700 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage betreffende het project GIDS | DP | 150.400 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Strategische Personeelsplanning | DP | 88.800 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de algemene reserve voor het restantbudget rekenkamer. | DP | 6.000 | ||||
| Doorgeschoven prestatie, dekking uit de algemene reserve voor digitalisering bouwdossiers. | DP | 58.500 | ||||
| Dekking BAR-bijdrage uitvoering plan fiscale control | DP | 15.300 | ||||
| Totaal Onttrekkingen | 459.700 | |||||
| Mutaties reserves | 459.700 | |||||
| Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie | -1.175.638 | -740.159 | -614.459 | -574.459 |
Uitgaven
2,54%
€ -4.236.300
Inkomsten
0,66%
€ 1.144.200
Saldo
€ -3.092.100
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Uitgaven
2,54%
€ -4.236.300
Inkomsten
0,66%
€ 1.144.200
Saldo
€ -3.092.100